O10 - การรายงานผล ไตรมาส1-2.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-2 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
2
3
4	ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
5	ที่	รายการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
6	1	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569	เป็นไปตามแผน
7		โครงการ..การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 37
8		กิจกรรม..การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
9		1.1 ค่า OT		0.00	0.00	0
10		1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ		0.00	0.00	0
11		1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		6,000.00	6,000.00	100
12		1.4 ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด		0.00	0.00	0
13		1.5 ค่าเช่าเครื่องถ่าย		36,000.00	36,000.00	100
14		1.6 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก		0.00	0.00	0
15		1.7 ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ (ค่าดูแลเว็ปไซต์, ค่าดูแลระบบเรียกคิว)		0.00	0.00	0
16		1.8 วัสดุสำนักงาน		17,129.28	17,129.28	100
17		1.9 น้ำมันรถยนต์		0.00	0.00	0
18		1.10 วัสดุจราจร		0.00	0.00	0
19		รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	78,750.00	59,129.28	75.08	ไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่อย่างใด
20		ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	16,000.00	15,979.18	99.87	ไม่มีปัญหา/อุปสรรคแต่อย่างใด
21		อื่น ๆ		0.00	0.00	0
22		รวม		94,750.00	75,108.46	79.27	ได้รับจัดสรร 3 พ.ย.68
23	2	งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569
24		แผนงานบุคคลากรภาครัฐ
25		- งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	38,220.00	35,000.00	91.58	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
26		รวม		38,220.00	35,000.00	91.58	ได้รับจัดสรร 18 พ.ย.68
27	3	งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เป็นไปตามแผน เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่า
28		งบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายใช้ถึง 30 ก.ย.2569	ร้อยละ 60
29		ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง		30,000.00	0.00	0.00
30		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		63,000.00	18,000.00	28.57
31		ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด/ป้องกันและกำจัดปลวก/ดูแลระบบคิว/ดูแลเว็บ)		162,000.00	135,000.00	83.33
32		ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		178,962.37	59,940.26	33.49
33		ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ - ภาคสมัครใจ/ภาคบังคับ		14,170.20	4,862.00	34.31
34		ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ต้องกัก		135,000.00	103,050.00	76.33
35		ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,000.00	90,084.26	90.08
36		วัสดุสำนักงาน		195,000.00	195,000.00	100.00
37		วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		385,000.00	149,000.00	38.70
38		วัสดุงานบ้านงานครัว		96,000.00	96,000.00	100.00
39		วัสดุอื่นๆ		19,313.38	0.00	0.00
40		รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1,378,445.95	850,936.52	61.73	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
41		ค่าสาธารณูปโภค	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	981,501.53	600,533.80	61.19	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
42		รวม		2,359,947.48	1,451,470.32	61.50	ได้รับจัดสรรวันที่ 13 มี.ค.69
43	4	งบกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
44		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
45		งบดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	222,300.00	50,080.26	22.53	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
46		รวม		222,300.00	50,080.26	22.53	ได้รับจัดสรรวันที่ 11 พ.ย.68
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100