| A | B | C | D | E | F | |
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3 | BUDGET 2014-2015 | |||||
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5 | Poste budgétaire | Prévu | Réel | Restant $ | Restant % | |
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7 | 11 000 | SURPLUS RÉINVESTIS | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
8 | 12 000 | REVENUS CONTRACTUELS | 25 500,00 | 25 399,00 | (101,00) | (0,40)% |
9 | 13 000 | RÉGIE INTERNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ND |
10 | 14 000 | ACTIVITÉS | 131 000,00 | 175 694,00 | 44 694,00 | 34,12% |
11 | 15 000 | SIÈGE SOCIAL | 2 500,00 | 1 311,00 | (1 189,00) | (47,56)% |
12 | 16 000 | COMITÉS | 61 800,00 | 94 437,00 | 32 637,00 | 52,81% |
13 | 17 000 | DÉLÉGATIONS | 10 500,00 | 11 290,00 | 790,00 | 7,52% |
14 | 18 000 | COTISATION ÉTUDIANTE (AÉÉTS) | 491 250,00 | 545 194,00 | 53 944,00 | 10,98% |
15 | 19 000 | AUTRE | 4 000,00 | 24 231,00 | 20 231,00 | 505,78% |
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17 | TOTAL | 736 550,00 | 887 556,00 | 151 006,00 | 20,50% | |
18 | ||||||
19 | 21 000 | DÉPENSES INCOMPRESSIBLES | (73 700,00) | (44 645,00) | 29 055,00 | 39,42% |
20 | 22 000 | ADMINISTRATION | (151 600,00) | (145 213,00) | 6 387,00 | 4,21% |
21 | 23 000 | RÉGIE INTERNE | (25 700,00) | (9 800,00) | 15 900,00 | 61,87% |
22 | 24 000 | ACTIVITÉS | (200 200,00) | (239 868,00) | (39 668,00) | (19,81)% |
23 | 25 000 | SIÈGE SOCIAL | (700,00) | (398,00) | 302,00 | 43,14% |
24 | 26 000 | COMITÉS | (164 250,00) | (171 092,00) | (6 842,00) | (4,17)% |
25 | 27 000 | DÉLÉGATIONS | (36 500,00) | (30 793,00) | 5 707,00 | 15,64% |
26 | 28 000 | REPRÉSENTATION | (11 900,00) | (9 999,00) | 1 901,00 | 15,97% |
27 | 29 000 | AUTRE | (84 000,00) | (54 114,00) | 29 886,00 | 35,58% |
28 | ||||||
29 | TOTAL | (748 550,00) | (705 922,00) | 42 628,00 | 5,69% | |
30 | ||||||
31 | Total | (12 000,00) | 181 634,00 | 193 634,00 | (1613,62)% | |