ABDEFGJKPQRSTUVWXYZ
1
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
2
INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
3
TAHUN AKADEMIK 2022-2023
4
5
6
A. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
SKOR EMI400SKOR AMI 400
7
NoSTANDARNoIndikator PencapaianEMINILAI AMIAkar Penyebab/PenunjangRekomendasiWaktu PeyelesaianDokumen TerkaitDokumen STIH
8
KeadaanKategoriHasil Verifikasi AuditorKategori
9
1STANDAR VISI MISI TUJUAN SASARAN1Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta STIH Adhyaksa dan dilaksanakanTersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta STIH Adhyaksa dan dilaksanakanSESUAIVTMS tertuang pada dokumen STATUTA dan dilaksanakanSESUAI VTMS sudah ada dalam STATUTA 11 Desember 2023 (Ka. BPM)STATUTASTATUTA
10
2Tersedianya RPJP STIH AdhyaksaTersedianya RPJP STIH AdhyaksaSESUAIRPJP tersedia pada dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIH AdhyaksaSESUAI RPJP ada dalam dokumen RIP 11 Desember 2023 (Ka. BPM)RIPRIP
11
3Tersedianya RPJM/Renstra STIH AdhyaksaTersedianya RPJM/Renstra STIH AdhyaksaSESUAI RPJM tersedia pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) STIH AdhyaksaSESUAI RPJM ada dalam Renstra 11 Desember 2023 (Ka. BPM)RENSTRARENSTRA
12
4Tersedianya Renop STIH AdhyaksaTersedianya Renop STIH AdhyaksaSESUAI Dokumen Rencana Operasional (RENOP) tersediaSESUAI Dokumen Renop ada 11 Desember 2023 (Ka. BPM)RENOPRENOP
13
5Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTSTersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTSSESUAI Dokumen Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VTMS tersediaSESUAI Dokumen Penyusunan dan Sosialisasi VTMS ada 11 Desember 2023 (Ka. BPM)PEDOMAN PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI VTMSPEDOMAN PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI VTMS
14
6Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS STIH AdhyaksaTersedianya formular monitoring dan evaluasi pemahaman VMTS STIH AdhyaksaSESUAI Formulir Monitoring dan Evaluasi Pemahaman VTMS STIH Adhyaksa tersediaSESUAI Formulir Monev Pemahaman VTMS ada 11 Desember 2023 (Ka. BPM)FORMULIR MONEVFORMULIR MONEV
15
7laporan survei pemahaman VMTS setahun sekalilaporan survei pemahaman VMTS setahun sekaliSESUAI Laporan survey pemahaman VTMS yang dilaksanakan tahunan tersediaSESUAI Survey pemahaman VTMS ada 11 Desember 2023 (Ka. BPM)SURVEY PEMAHAMAN VTMSSURVEY PEMAHAMAN VTMS
16
8Tersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta STIH Adhyaksa dan dilaksanakan yang berlandaskan nilai-nilai Setya Adi WicaksanaTersedianya VMTS yang tertuang dalam Statuta STIH Adhyaksa dan dilaksanakan yang berlandaskan nilai-nilai Setya Adi WicaksanaSESUAI VTMS STIH Adhyaksa yang berdasarkan nilai-nilai Setya Adi Wicaksana tertuang pada dokumen STATUTA dan dilaksanakan oleh STIH AdhyaksaSESUAI Nilai Setya Adi Wicaksana ada dalam Statuta dan dilaksanakan 11 Desember 2023 (Ka. BPM)STATUTASTATUTA
17
18
BELUM TERISI0BELUM TERISI0
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100