A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | План по себестоимости производственной | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | статус | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |||||||||||||
5 | ед. измерения | января 2023 | февраля 2023 | марта 2023 | апреля 2023 | мая 2023 | июня 2023 | июля 2023 | июля 2023 | августа 2023 | сентября 2023 | октября 2023 | ноября 2023 | декабря 2023 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Себестоимость продукции | тыс. руб. | 24 445,0 | 29 125,0 | 26 105,0 | 36 145,0 | 43 165,0 | 54 865,0 | 45 505,0 | 47 845,0 | 62 205,0 | 45 505,0 | 36 145,0 | 57 205,0 | 54 865,0 | ||||||||||||
8 | Себестоимость продукции товар А | тыс. руб. | 1 700,0 | 2 550,0 | 1 275,0 | 3 825,0 | 5 100,0 | 7 225,0 | 5 525,0 | 5 950,0 | 7 650,0 | 5 525,0 | 3 825,0 | 7 650,0 | 7 225,0 | ||||||||||||
9 | Себестоимость продукции товар B | тыс. руб. | 4 650,0 | 6 200,0 | 3 875,0 | 8 525,0 | 10 850,0 | 14 725,0 | 11 625,0 | 12 400,0 | 15 500,0 | 11 625,0 | 8 525,0 | 15 500,0 | 14 725,0 | ||||||||||||
10 | Себестоимость продукции товар С | тыс. руб. | 9 120,0 | 11 400,0 | 7 980,0 | 14 820,0 | 18 240,0 | 23 940,0 | 19 380,0 | 20 520,0 | 25 080,0 | 19 380,0 | 14 820,0 | 25 080,0 | 23 940,0 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Расходы на аренду цехов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||
15 | Коммунальные расходы на обслуживание производственных цехов | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||
16 | Расходы на аренду складов | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||||||
17 | Коммунальные расходы на обслуживание складов | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||
18 | Амортизация производственного оборудования, зданий, транспорта | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||||||||||||
19 | Ремонт оборудования | 4 000,0 | 5 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Основные параметры | ||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Товар А | ||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | количество | шт. | 20 | 30 | 15 | 45 | 60 | 85 | 65 | 70 | 90 | 65 | 45 | 90 | 85 | ||||||||||||
28 | цена за ед | тыс. руб. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Сырье на 1 ед. | тыс. руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
31 | Транспортные расходы на 1 ед. | тыс. руб. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
34 | Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.) | тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Товар В | ||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | количество | шт. | 30 | 40 | 25 | 55 | 70 | 95 | 75 | 80 | 100 | 75 | 55 | 100 | 95 | ||||||||||||
39 | цена за ед | тыс. руб. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Сырье на 1 ед. | тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
42 | Транспортные расходы на 1 ед. | тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
45 | Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.) | тыс. руб. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Товар С | ||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | количество | шт. | 40 | 50 | 35 | 65 | 80 | 105 | 85 | 90 | 110 | 85 | 65 | 110 | 105 | ||||||||||||
51 | цена за ед | тыс. руб. | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Сырье на 1 ед. | тыс. руб. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
54 | Транспортные расходы на 1 ед. | тыс. руб. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Зарплата производственных рабочих | тыс. руб. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
57 | Вспомогательные материалы (например, ГСМ, тех обслуживание и пр.) | тыс. руб. | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | Расходы на аренду цехов | тыс. руб. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||
62 | стоимость 1 кв. м, мес | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
63 | площадь цехов | м.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | Коммунальные расходы на обслуживание производственных цехов | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
66 | стоимость 1 кв. м | тыс. руб. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
67 | площадь цехов | м.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Расходы на аренду складов | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||||||||||
70 | стоимость 1 кв. м | тыс. руб. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
71 | площадь цехов | м.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Коммунальные расходы на обслуживание складов | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
74 | стоимость 1 кв. м | тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
75 | площадь цехов | м.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | Амортизация производственного оборудования, зданий, транспорта | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
78 | остаточная стоимость оборудования | тыс. руб. | 1500 | 1 425 | 1 350 | 1 275 | 1 200 | 1 125 | 1 050 | 975 | 900 | 825 | 750 | 675 | 600 | ||||||||||||
79 | кол-во мес амортизации | мес. | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Ремонт оборудования | 4 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |