| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | PAGINA : | 1 | DE | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01 | FECHA : | 5/5/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejecución Financiera | HORA : | 10:13.41 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Expresado en Quetzales | REPORTE: | R00820850.rpt | ||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | EJERCICIO: 2022 | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ENTIDAD:11130016-243-00 SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 70 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 00 SIN SUBPROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000 SIN PROYECTO | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,735,776.00 | 0.00 | 1,735,776.00 | 523,768.00 | 30.17 | ||||||||||||||||||||||
28 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 985,200.00 | 0.00 | 985,200.00 | 274,671.42 | 27.88 | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 1,260.00 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 19,875.00 | 29.44 | ||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 995,400.00 | 0.00 | 995,400.00 | 302,100.00 | 30.35 | ||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,160,000.00 | 0.00 | 2,160,000.00 | 723,926.11 | 33.52 | ||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 64,000.00 | 26.67 | ||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 071 | AGUINALDO | 315,888.00 | 0.00 | 315,888.00 | 117,314.54 | 37.14 | ||||||||||||||||||||||
41 | 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 315,888.00 | 0.00 | 315,888.00 | 8,084.25 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||
42 | 073 | BONO VACACIONAL | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 33.98 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||
43 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 108,000.00 | -42,000.00 | 66,000.00 | 20,033.34 | 30.35 | ||||||||||||||||||||||
44 | 112 | AGUA | 43,000.00 | -13,000.00 | 30,000.00 | 6,132.61 | 20.44 | ||||||||||||||||||||||
45 | 113 | TELEFONÍA | 212,000.00 | -35,720.00 | 176,280.00 | 45,940.34 | 26.06 | ||||||||||||||||||||||
46 | 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 15,000.00 | -11,160.00 | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 225.00 | 18.75 | ||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 13,000.00 | -8,949.00 | 4,051.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,500.00 | 178,076.00 | 190,576.00 | 20,275.00 | 10.64 | ||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 85,000.00 | -39,219.54 | 45,780.46 | 5,781.74 | 12.63 | ||||||||||||||||||||||
53 | 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 135,000.00 | -42,600.00 | 92,400.00 | 21,205.41 | 22.95 | ||||||||||||||||||||||
54 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 30,000.00 | 3,060.00 | 33,060.00 | 14,837.00 | 44.88 | ||||||||||||||||||||||
55 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 55,000.00 | -5,000.00 | 50,000.00 | 1,890.00 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||
56 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 700,000.00 | -121,000.00 | 579,000.00 | 191,748.00 | 33.12 | ||||||||||||||||||||||
57 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | -12,000.00 | 78,000.00 | 15,480.00 | 19.85 | ||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 80,000.00 | 15,250.00 | 95,250.00 | 41,906.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,184.00 | 113,816.00 | 189,000.00 | 20,870.00 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -14,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 | -5,000.00 | 14,000.00 | 1,200.00 | 8.57 | ||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 20,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
71 | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,000.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 135,200.00 | -112,700.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
76 | 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 156,000.00 | -156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 80,000.00 | -5,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
80 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,000.00 | -1,500.00 | 10,500.00 | 555.50 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||
81 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 24,000.00 | 4,000.00 | 28,000.00 | 4,473.69 | 15.98 | ||||||||||||||||||||||
82 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 216,000.00 | -56,800.00 | 159,200.00 | 32,000.00 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||
83 | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | 61,500.00 | 85,500.00 | 12,732.27 | 14.89 | ||||||||||||||||||||||
84 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | -565.00 | 74,435.00 | 23,633.10 | 31.75 | ||||||||||||||||||||||
85 | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 1,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 48,400.00 | -7,100.00 | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | 444,360.00 | 469,360.00 | 6,345.33 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||
88 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 40,000.00 | -3,175.00 | 36,825.00 | 18,105.00 | 49.16 | ||||||||||||||||||||||
89 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,000.00 | 6,500.00 | 11,500.00 | 6,556.50 | 57.01 | ||||||||||||||||||||||
90 | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,000.00 | -575.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
91 | 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
92 | 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 32,000.00 | 13,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
93 | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 46,850.00 | -19,350.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
95 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 284,587.54 | 434,587.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
96 | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 671.52 | 97.32 | ||||||||||||||||||||||
97 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 91,985.00 | -11,036.00 | 80,949.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
98 | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,015.00 | 10,810.00 | 36,825.00 | 4,726.13 | 12.83 | ||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,000.00 | -2,350.00 | 9,650.00 | 740.00 | 7.67 | ||||||||||||||||||||||
101 | 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 9,000.00 | -8,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||