ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Código: R-DP-PDE-060
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Fecha: 29/12/2020
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Proceso de Direccionamiento Estratégico Versión: 006
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Departamento Administrativo de PlaneaciónPágina : 1 de 1
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Unidad Ejecutora: Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2023
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SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNOVIGENCIA AÑO:2023
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PLAN DE DESARROLLO PROYECTOSACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVASEFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA METAEFICACIA PRESUPUESTAL COBERTURA OBSERVACIONRESPONSABILIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICASECTORODS ASOCIADOSINDICADOR DE BIENESTARPROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOINDICADOR DE PRODUCTO1234567891011121314151617
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INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRENIOINDICADOR LINEA BASEMETA DE CUATRIENIOCódigo BPPIMNombre del ProyectoObjetivo del ProyectoINDICADOR / ACCIONES /
ACTIVIDADES 		Línea base de las acciones/
Actividades del Proyecto
Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actualValor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corteSemáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (50%)
Rojo (25%)		Rubro PresupuestalFuenteRecursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)Semáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (50%)
Rojo (25%)		Población beneficiada con la actividadLugar geográfico en que se desarrolla la actividadObservaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyectoResponsable
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% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte% ejecución presupuestal a la fecha de corte
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INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"Gobierno Territorial5, 8, 9, 10, 11, 16 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.100%100%Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.100%100%2020630010002Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.No. De Auditorías realizadas5480,00%112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001

Recursos Propios

$ 335.743.067$ 303.300.00090,34%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio El Departamento Administrativo de Control Interno, ha venido dado cumplimiento al Cronograma de Actividades de seguimientos y evaluación, como también el Cronograma de Auditorias de Gestión 2023, aprobado el día 02 de febrero de 2023, según Acta de reunión No. 1 por el Comité Institucional de Control Interno. El día 06 de febrero de 2023 se dio apertura a la Auditoría del proceso 9. Secretaria de Gobierno y Convivencia con 5 actividades y 24 operaciones, al corte del mes de junio estábamos a la espera del Plan de Mejoramiento producto de los 43 Hallazgos.

Así mismo, es importante mencionar que el día 27 de febrero fue radicado oficio No. AM-PGG- 155, por parte del Señor Alcalde quien requirió Auditoría especifica al " proceso de Publicación de actos administrativos de carácter general en la gaceta Municipal" vigencia 2023; a la fecha de este corte estamos en la etapa del Informe preliminar.
De igual forma se llevó a cabo la auditoria al proceso Jurídico con un resultado de 15 observaciones en el Informe preliminar, se está a la espera del Derecho de Contradicción.

Con relación a los seguimientos a Planes de Mejoramiento con la Contraloría municipal durante el primer trimestre se realizaron a 12 procesos de la Administración Municipal; De igual forma se realizó seguimiento a Planes de mejoramiento de la Contraloría General, como también entre mayo 15 al 30, se llevaron a cabo seguimiento a Auditorías internas de gestión..
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).964951,04%
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2020630010003 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado.No. de Planes de Acción revisados y evaluados.1515100,00%112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001

Recursos Propios

$ 277.070.729$ 251.900.00090,92%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio Se realizó durante el primer trimestre el seguimiento a los Planes de Acción de los diferentes procesos que conforman la Administración Municipal, con sus respectivas observaciones y recomendaciones, las cuales fueron enviadas a cada uno de estos a través de los oficios No. 2023- OF- 1046- 2935-1162-1038-1280-1045-1229-2036-2037-1043-0984-2038-0957DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento e Informe Consolidado.100%50%50,00%Al corte del mes de abril se realizaron los seguimientos por cada uno de los Auditores del DACI a los diferentes procesos de la admón. que registraban NO CONFORMIDADES ABIERTAS, resultado de dicho seguimiento se envió Informe consolidado al Sistema de Gestión a través de oficio No. DC-PCE-287 de mayo de 2023.
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Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas100%50%50,00%Al corte del mes de Junio de 2023 se han entregado de forma oportuna los informes y/o requerimientos por los entes de control y otras partes interesadas.
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2020630010004Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención.Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación.2150,00%112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001

Recursos Propios

$ 68.090.422$ 35.000.00051,40%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (15 dependencias)Armenia Quindio Se socializo a través del micro sitio link:https://www.armenia.gov.co/paginas-sin-categoria/campanas-autocontrol, con campañas como; Ejercicio Sopa de letras, Autocontrol, Video, Fundamentos del Autocontrol, y Encuesta medición del Autocontrol, con el fin de analizar la información y plantear nuevas dinámicas en cumplimiento al indicador. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal e Informe Consolidado.321650,00%Se realizó el primer seguimiento entre el 15 al 31 de mayo de la actual vigencia a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes y que serán remitidos a las dependencias de la administración Municipal; Posteriormente se consolidaron las observaciones y se emitió Informe que se envió al Departamento de Planeación- ADMINISTRADOR DEL RIESGO con oficio No. DCD-PCE-466 del mes de junio de 2023.
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TOTAL$ 680.904.218$ 590.200.00086,68%
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REPRESENTANTE LEGALRESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
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JOSE MANUEL RIOS MORALESJOSE ALEJANDRO GUEVERA
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JOSÉ MANUEL RIOS MORALESJORGE MARIO AGUDELO GIRALDO
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ALCALDEDIRECTOR
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Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
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