| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta Pública 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 293,634,116.00 | 53,145,285.24 | 346,779,401.24 | 326,965,912.38 | 306,661,934.06 | 19,813,488.86 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 97,678,958.00 | -0.00 | 97,678,958.00 | 93,325,278.53 | 82,581,086.53 | 4,353,679.47 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 26,649,959.00 | -1,098,807.52 | 25,551,151.48 | 25,115,371.57 | 25,115,371.57 | 435,779.91 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 24,005,209.00 | 3,363,688.78 | 27,368,897.78 | 27,276,753.51 | 27,276,753.51 | 92,144.27 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 25,068,351.00 | -3,360,836.76 | 21,707,514.24 | 19,371,941.10 | 19,371,941.10 | 2,335,573.14 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 9,953,766.00 | 1,176,158.65 | 11,129,924.65 | 11,125,817.00 | 381,625.00 | 4,107.65 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,653,856.00 | 1,782,891.47 | 6,436,747.47 | 5,821,226.67 | 5,821,226.67 | 615,520.80 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 1,970,879.00 | -1,970,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 5,376,938.00 | 107,784.38 | 5,484,722.38 | 4,614,168.68 | 4,614,168.68 | 870,553.70 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 79,443,466.00 | 68,644,209.51 | 148,087,675.51 | 135,210,354.63 | 133,446,676.88 | 12,877,320.88 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 5,546,007.00 | 8,576,959.11 | 14,122,966.11 | 14,122,958.11 | 14,122,957.63 | 8.00 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 457,600.00 | 701,106.13 | 1,158,706.13 | 1,158,706.13 | 1,143,762.13 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 36,211,010.00 | 14,913,481.06 | 51,124,491.06 | 38,247,195.18 | 38,144,153.14 | 12,877,295.88 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 19,604,838.00 | 38,592,890.04 | 58,197,728.04 | 58,197,721.04 | 56,922,124.28 | 7.00 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,100,002.00 | 33,415.13 | 5,133,417.13 | 5,133,415.13 | 4,849,691.91 | 2.00 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,236,000.00 | -686,334.25 | 549,665.75 | 549,665.75 | 536,907.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 780,000.00 | -701,451.70 | 78,548.30 | 78,548.30 | 78,548.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 10,508,009.00 | 7,214,143.99 | 17,722,152.99 | 17,722,144.99 | 17,648,531.96 | 8.00 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 105,693,068.00 | -14,708,195.52 | 90,984,872.48 | 88,936,307.48 | 81,146,060.98 | 2,048,565.00 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 72,507,365.00 | -9,834,791.80 | 62,672,573.20 | 62,672,568.20 | 62,672,568.20 | 5.00 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 2,674,006.00 | 493,404.67 | 3,167,410.67 | 3,167,405.67 | 2,252,566.46 | 5.00 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,764,010.00 | 6,318,824.40 | 8,082,834.40 | 8,082,825.40 | 7,876,185.68 | 9.00 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,095,009.00 | 363,539.26 | 1,458,548.26 | 1,458,539.26 | 1,352,539.26 | 9.00 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,768,009.00 | -9,634,060.05 | 5,133,948.95 | 5,133,939.95 | 4,922,828.38 | 9.00 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 939,009.00 | -555,106.03 | 383,902.97 | 383,894.97 | 383,894.97 | 8.00 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 130,009.00 | -69,758.94 | 60,250.06 | 60,241.06 | 60,241.06 | 9.00 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 5.00 | 26,724.14 | 26,729.14 | 26,724.14 | 26,724.14 | 5.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 11,815,646.00 | -1,816,971.17 | 9,998,674.83 | 7,950,168.83 | 1,598,512.83 | 2,048,506.00 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 2,917,428.00 | 69,387.96 | 2,986,815.96 | 2,986,815.96 | 2,986,815.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 336,000.00 | -223,650.00 | 112,350.00 | 112,350.00 | 112,350.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,581,428.00 | 293,037.96 | 2,874,465.96 | 2,874,465.96 | 2,874,465.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,028,513.00 | -547,484.76 | 1,481,028.24 | 1,481,015.24 | 1,475,153.17 | 13.00 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 476,502.00 | -281,230.39 | 195,271.61 | 195,269.61 | 195,269.61 | 2.00 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 350,002.00 | -80,000.00 | 270,002.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,202,004.00 | -186,254.37 | 1,015,749.63 | 1,015,745.63 | 1,009,883.56 | 4.00 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 5,872,683.00 | -312,631.95 | 5,560,051.05 | 5,026,140.54 | 5,026,140.54 | 533,910.51 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 5,872,683.00 | -312,631.95 | 5,560,051.05 | 5,026,140.54 | 5,026,140.54 | 533,910.51 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 215,326.91 | 215,326.91 | 34,673.09 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 6,921.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||