Seguimiento de auditorías

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1	Seguimiento auditorías
2	ID	Tipo	Proceso auditado o producto de trabajo	Auditores	Fecha	¿Las no conformidades han sido resueltas?	Fecha de resolución de no conformidades	Comentarios	Reporte de auditoría	Tipo	Conformidades
3	1	Proceso	Proceso de auditorías	Pablo Valencia	03/05/2022	Sí	06/06/2022	El proceso de auditorías presentó varios errores que causaban múltiples no conformidades que fueron solucionadas en las siguientes versiones con el uso de plantillas y mejorando la redacción.	Link	Proceso	Sí
4	2	Proceso	Proceso de auditorías	Pablo Valencia	03/05/2022	Sí	09/06/2022	Las no confomidades se solucionaron en la siguiente auditoría de PP.	Link	Producto de trabajo	No
5	3	Producto de trabajo	Matriz de configuración	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
6	4	Producto de trabajo	Reporte de estado	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	08/06/2022	No conformidades solucionadas en el siguiente reporte de estado.	Link
7	5	Producto de trabajo	Minutas-Pancakes	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	06/06/2022		Link
8	6	Producto de trabajo	Minutas-Quesadillas	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	06/06/2022		Link
9	7	Producto de trabajo	Minutas-Chilaquiles	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
10	8	Producto de trabajo	Documento de necesidades y objetivos-Pancakes	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
11	9	Producto de trabajo	Documento de necesidades y objetivos-Quesadillas	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
12	10	Producto de trabajo	Documento de necesidades y objetivos- Chilaquiles	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
13	11	Producto de trabajo	Plan-Pancakes	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	10/06/2022		Link
14	12	Producto de trabajo	Plan-Quesadillas	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se solucionaron las no conformidades	Link
15	13	Producto de trabajo	Plan-Chilaquiles	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
16	14	Producto de trabajo	Retrospectiva-Pancakes	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se han actualizado todas las retrospectivas	Link
17	15	Producto de trabajo	Retrospectiva-Quesadillas	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022		Link
18	16	Producto de trabajo	Retrospectiva-Chilaquiles	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se han actualizado todas las retrospectivas	Link
19	17	Producto de trabajo	Repositorio de métricas	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	09/06/2022
20	18	Producto de trabajo	Asistencias-Pancakes	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	06/06/2022		Link
21	19	Producto de trabajo	Asistencias-Quesadillas	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	06/06/2022		Link
22	20	Producto de trabajo	Asistencias-Chilaquiles	Valeria Guerra	06/06/2022	Sí	06/06/2022		Link
23	21	Producto de trabajo	Matriz de riesgos-Pancakes	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se solucionaron las no conformidades	Link
24	22	Producto de trabajo	Matriz de riesgos-Quesadillas	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se solucionaron las no conformidades	Link
25	23	Producto de trabajo	Matriz de riesgos-Chilaquiles	Valeria & Emmanuel	06/06/2022	Sí	09/06/2022	Se solucionaron las no conformidades	Link
26	24	Proceso	Proceso de coordinación de juntas diarias - Pancakes	Pablo Valencia	07/06/2022	Sí	09/06/2022	Se solucionaron en las siguientes dos dailys.	Link
27	25	Proceso	Proceso de Retrospectiva de Iteraciones - Pancakes	Pablo Valencia	27/05/2022	Sí	27/05/2022	El proceso se ejecutó de acuerdo a la descripción del mismo. No hubieron no conformidades.	Link
28	26	Proceso	Proceso de definición de planes	Fernando vargas	09/06/2022	Sí	10/06/2022		Link
29	27	Producto de trabajo	Reporte de estado	Pablo Valencia	08/06/2022	Sí	08/06/2022	La presentación del último reporte de estado cumple con todos los criterios.	Link
30	28	Producto de trabajo	Proceso de definición de planes	Fernando vargas	09/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
31	29	Producto de trabajo	Reporte de auditoría-01	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
32	30	Producto de trabajo	Reporte de auditoría-02	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
33	31	Producto de trabajo	Reporte de auditoría-03	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
34	32	Producto de trabajo	Reporte de auditoría-04	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
35	33	Producto de trabajo	Reporte de auditotía-05	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
36	34	Producto de trabajo	Reporte de auditoría-06	Pablo Valencia	10/06/2022	Sí	10/06/2022	El reporte no contaba con no conformidades	Link
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