| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO. | KODE | KONTRAK KINERJA | TARGET | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||
2 | ASPEK LAYANAN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 20166 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||
4 | 2 | 20176 | Kepuasan Pasien | 85% | 88% | 87% | 93% | 95% | 98.05% | 93,09% | 91,86% | 90,46% | 81,82% | 721% | 90,10% | |||||||||||||
5 | 3 | 20173 | Kepatuhan alur klinis (Clinical Pathway) | 80% | 80,00% | 81,25% | 86% | 80,00% | 80,00% | 87,50% | 80,00% | 84,20% | 90,00% | 748,66% | 93,58% | |||||||||||||
6 | 4 | 20174 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 900% | 112,50% | |||||||||||||
7 | 5 | 20230 | Persentase Pertumbuhan Layanan BLU | 95% | 79% | 87% | 114% | 97% | 111% | 102% | 107% | 116% | 0% | 0% | #DIV/0! | |||||||||||||
8 | 6 | 20168 | Waktu Tunggu rawat Jalan | 80% | 83% | 85% | 84% | 83% | 83% | 81% | 82% | 81% | 82% | |||||||||||||||
9 | 7 | 20172 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 80% | 96,69% | 96,63% | 96.72% | 95,70% | 95.61% | 95,71% | 96,,28% | 96,78% | 96,52% | |||||||||||||||
10 | 8 | 20175 | Kecepatan waktu tanggap komplain | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||
11 | 9 | 20164 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 85% | ||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 20165 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung (APD) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 20317 | Kepatuhan Waktu visite pasien | 80% | ||||||||||||||||||||||||
14 | ASPEK KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 20259 | Indeks Peningkatan Efisiensi Belanja Operasional Layanan BLU | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 11 | 20260 | Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan | 90% | 88,3 | 91,1 | 89,3 | 87,23 | 91,55 | 89,62 | 90,88 | 85,94 | 83% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
17 | a. Pengajuan Klaim BPJS | 5.439.904.200 | 5.390.971.200 | 5.141.009.700 | 4.181.100.900 | 5.317.729.600 | 4.505.052.300 | 5.135.412.000 | 5.935.034.100 | 5.079.921.900 | ||||||||||||||||||
18 | b. Verifikasi BAHV Klaim | 4.800.717.900 | 4.910.938.680 | 4.593.089.956 | 3.647.024.633 | 4.868.407.700 | 4.037.206.000 | 4.666.934.300 | 5.100.857.342 | 4.234.789.806 | ||||||||||||||||||
19 | 12 | 20025 | Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) | 39% | 48% | 40% | 26% | 34% | 48% | 26% | 44% | 51% | 32% | #DIV/0! | ||||||||||||||
20 | TOTAL PENDAPTAN OPERASIONAL | 14.342.726.507 | 15.560.170.569 | 21.425.297.910 | 13.325.376.170 | 14.396.467.893 | 21.195.237.778 | 15.628.798.864 | 15.691.897.574 | 16.350.956.774 | ||||||||||||||||||
21 | a. Pendapatan APBN | 8.401.850.243 | 9.441.432.195 | 15.749.141.103 | 8.469.378.282 | 8.139.537.589 | 15.517.551.119 | 9.164.187.479 | 8.213.944.343 | 10.626.992.412 | ||||||||||||||||||
22 | b. Pendapatan Operasional BLU | 5.940.876.264 | 6.118.738.374 | 5.676.156.807 | 4.855.997.888 | 6.256.930.304 | 5.677.686.659 | 6.464.611.385 | 7.477.953.231 | 5.723.964.362 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | - Pendapatan BPJS | 4.999.566.584 | 5.167.043.414 | 4.824.001.420 | 3.863.288.787,00 | 5.083.012.451 | 4.380.681.827,00 | 4.861.022.078 | 5.345.844.298 | 4.458.591.253,00 | ||||||||||||||||||
24 | - Pendapatan Yanmasum | 919.932.268 | 913.649.692 | 713.691.734 | 957.109.490,00 | 1.063.905.227 | 1.015.150.172 | 1.472.576.346 | 1.916.342.870 | 1.054.829.901,00 | ||||||||||||||||||
25 | - Pendapatan Lainnya | 21.377.412 | 38.045.268 | 138.463.653 | 35.599.611,00 | 110.012.626 | 281.854.660 | 131.012.961,00 | 215.766.063 | 210.543.208,24 | ||||||||||||||||||
26 | TOTAL BELANJA OPERASIONAL | 12.482.313.511 | 15.135.055.428 | 21.628.556.718 | 14.284.859.185 | 12.997.429.441 | 21.453.034.013 | 14.748.682.071 | 14.652.138.413 | 17.833.080.872 | ||||||||||||||||||
27 | Beban Operasional BLU | 4.080.463.268 | 5.693.623.233 | 5.879.415.615 | 5.815.480.903 | 4.857.891.852 | 5.935.482.894 | 5.584.494.592 | 6.438.194.070 | 7.206.088.460 | ||||||||||||||||||
28 | c. Beban Operasional | 12.425.613.408 | 14.965.734.696 | 21.572.743.122 | 14.129.629.865 | 12.909.977.575 | 21.377.296.053 | 14.652.277.778 | 14.337.609.648 | 17.665.468.861 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | - Belanja Operasional BLU | 3.952.994.825 | 5.081.148.684 | 5.374.985.483 | 5.169.327.036 | 4.358.979.352 | 5.327.228.890 | 5.095.802.934 | 5.688.927.512 | 6.602.327.608 | ||||||||||||||||||
30 | - Belanja Pemeliharaan BLU | 70.768.340 | 443.153.817 | 448.616.536 | 490.924.547 | 411.460.634 | 532.516.044 | 392.287.365 | 434.737.793 | 436.148.841 | ||||||||||||||||||
31 | - Belanja Pegawai APBN | 8.401.850.243 | 8.346.696.270 | 15.697.646.283 | 8.469.378.282 | 8.106.258.189 | 15.517.551.119 | 8.353.974.676 | 8.197.204.343 | 10.581.545.281 | ||||||||||||||||||
32 | - Belanja Barang APBN | 0 | 1.094.735.925 | 51.494.820 | 0 | 33.279.400 | 0 | 810.212.803 | 16.740.000 | 45.447.131 | ||||||||||||||||||
33 | - Beban Penyusutan dan Amotasi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
34 | d. Beban Belanja Modal | 56.700.103 | 169.320.732 | 55.813.596 | 155.229.320 | 87.451.866 | 75.737.960 | 96.404.293 | 314.528.765 | 167.612.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
35 | - Belanja Modal BLU | 56.700.103 | 169.320.732 | 55.813.596 | 155.229.320 | 87.451.866 | 75.737.960 | 96.404.293 | 314.528.765 | 167.612.011 | ||||||||||||||||||
36 | - Belanja Modal APBN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | Ebitda | -6.541.437.247 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Ebitda Margin 2025 | -1 | -1,7 | -2,9 | -1,7 | -1,7 | -2,6 | |||||||||||||||||||||
39 | Ebitda Margin 2026 | -1,1 | -1,5 | -2,8 | -1,9 | -1,2 | -1,8 | |||||||||||||||||||||
40 | 13 | 20262 | Pertumbuhan Ebitda Margin | |||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 14 | 20261 | Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 86,63% | 96,18% | 100,69% | 106,04% | 2,1 | 3,8 | 227 | ||||||||||||||||||
44 | 15 | 20263 | Indeks Akurasi Proyeksi Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU | 5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
45 | 16 | 20264 | Persentase Pertumbuhan PNBP BLU | 95,26 | 0,79 | 0,87 | 1,14 | 0,97 | 1,11 | 102,14% | 106,58% | 115,95% | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! | |||||||||||||
46 | 17 | 20218 | Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | ||||||||||||||||||
47 | 18 | 20297 | Tingkat perencanaan dan pengelolaan rekening BLU | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||||||||||
48 | 19 | 20224 | Nilai Maturity Rating | |||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | JUMLAH LAYANAN KESEHATAN | 7.350 | 6.724 | 6.114 | 8.309 | 7.414 | 8.652 | 9.633 | 8.557 | 9.518 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
51 | 1 | 20001 | RAWAT JALAN | 6.045 | 5529 | 4948 | 6376 | 5532 | 7037 | 7943 | 7106 | 8021 | 58.537 | |||||||||||||||
52 | 2 | 20003 | RAWAT INAP | 395 | 377 | 334 | 469 | 393 | 417 | 420 | 418 | 566 | 3.789 | |||||||||||||||
53 | -VIP | 15 | 39 | 27 | 47 | 33 | 51 | 44 | 44 | 58 | 358 | |||||||||||||||||
54 | -KELAS I | 111 | 96 | 91 | 125 | 131 | 112 | 122 | 122 | 162 | ||||||||||||||||||
55 | -KELAS II | 88 | 65 | 55 | 84 | 64 | 77 | 63 | 67 | 85 | ||||||||||||||||||
56 | -KELAS III | 105 | 105 | 95 | 146 | 109 | 113 | 110 | 100 | 175 | ||||||||||||||||||
57 | 3 | JUMLAH HARI PERAWATAN | ||||||||||||||||||||||||||
58 | -VIP | 46 | 128 | 92 | 142 | 86 | 144 | 152 | 127 | 182 | ||||||||||||||||||
59 | -KELAS I | 429 | 317 | 283 | 358 | 387 | 373 | 340 | 352 | 515 | ||||||||||||||||||
60 | -KELAS II | 268 | 199 | 188 | 248 | 260 | 216 | 209 | 235 | 249 | ||||||||||||||||||
61 | -KELAS III | 348 | 378 | 319 | 472 | 387 | 436 | 351 | 349 | 599 | ||||||||||||||||||
62 | 4 | JUMLAH PASIEN IGD | 582 | 562 | 583 | 588 | 622 | 579 | 571 | 586 | 740 | |||||||||||||||||
63 | 5 | PASIEN RAWAT INAP NON KELAS | 76 | 72 | 66 | 67 | 56 | 64 | 81 | 85 | 86 | |||||||||||||||||
64 | JUMLAH PASIEN ICU | 25 | 25 | 21 | 24 | 20 | 21 | 31 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | JUMLAH PASIEN ICCU | 35 | 33 | 30 | 26 | 26 | 23 | 39 | 43 | 37 | ||||||||||||||||||
66 | JUMLAH PASIEN PICU | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
67 | JUMLAH PASIEN ISOLASI | 15 | 11 | 14 | 15 | 10 | 19 | 11 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
68 | 6 | PASIEN HARI PERAWATAN NON KELAS | 235 | 206 | 201 | 226 | 244 | 276 | 291 | 305 | 325 | |||||||||||||||||
69 | JUMLAH PASIEN ICU | 93 | 107 | 63 | 113 | 145 | 127 | 151 | 146 | 162 | ||||||||||||||||||
70 | JUMLAH PASIEN ICCU | 67 | 53 | 66 | 63 | 61 | 51 | 95 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||
71 | JUMLAH PASIEN PICU | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
72 | JUMLAH PASIEN ISOLASI | 66 | 43 | 71 | 47 | 38 | 96 | 45 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||
73 | 7 | BOR | 23,76 | 24,37 | 19.52 | 27,39 | 25,00 | 27,37 | 24,48 | 24,93 | 34,25 | 211,55 | ||||||||||||||||
74 | 8 | TOI | 10,8 | 10,1 | 13,4 | 8,2 | 10,4 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 6,3 | 88,2 | ||||||||||||||||
75 | 9 | NDR | 5 | 19 | 15 | 26 | 15 | 24 | 21 | 26 | 27 | 178 | ||||||||||||||||
76 | 10 | GDR | 15 | 34 | 42 | 26 | 28 | 34 | 31 | 36 | 41 | 287 | ||||||||||||||||
77 | 11 | BTO | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 21,4 | ||||||||||||||||
78 | 12 | ALOS | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 30,0 | ||||||||||||||||
79 | 13 | JUMLAH TEMPAT TIDUR | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 204 | 1.812 | ||||||||||||||||
80 | 14 | 20005 | JUMLAH PASIEN BPJS | 5.675 | 5187 | 4610 | 5975 | 5158 | 6593 | 7492 | 6.716 | 7603 | 55.009 | |||||||||||||||
81 | 15 | 20004 | JUMLAH PASIEN NON BPJS | 370 | 342 | 338 | 401 | 374 | 444 | 451 | 390 | 418 | 3.528 | |||||||||||||||
82 | 16 | JUMLAH KUNJUNGAN | 6.045 | 5529 | 4948 | 6376 | 5532 | 7037 | 7943 | 7106 | 8021 | 58.537 | ||||||||||||||||
83 | 17 | CHAMBER | 728 | 674 | 554 | 986 | 741 | 831 | 992 | 211 | 448 | 6.165 | ||||||||||||||||
84 | 18 | MCU | 182 | 144 | 278 | 478 | 748 | 367 | 278 | 822 | 483 | 3.780 | ||||||||||||||||
85 | 19 | BEDAH (KAMAR OPERASI) | 181 | 131 | 117 | 161 | 141 | 169 | 198 | 148 | 187 | 1.433 | ||||||||||||||||
86 | 20 | REHABILITASI MEDIK | 2.556 | 2.331 | 2.154 | 3.067 | 2.343 | 3503 | 3970 | 3412 | 3829 | 27.165 | ||||||||||||||||
87 | 21 | LABORATORIUM | 18.080 | 16016 | 17940 | 25.943 | 32.475 | 22.796 | 19590 | 26126 | 27937 | 206.903 | ||||||||||||||||
88 | 22 | RADIOLOGI | 943 | 817 | 936 | 1402 | 1602 | 1.358 | 1298 | 1611 | 1815 | 11.782 | ||||||||||||||||
89 | 23 | POLI PELAYANAN BPJS SORE | 78 | 79 | 56 | 62 | 102 | 98 | 85 | 18 | 9 | 587 | ||||||||||||||||
90 | 24 | FISIOTERAPI ROBOTIK | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
91 | 25 | CATHLAB | 41 | 32 | 22 | 41 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 215 | ||||||||||||||||
92 | 26 | HYPERBARIK SORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
93 | 27 | CT SCAN PKS | 112 | 83 | 90 | 103 | 126 | 109 | 113 | 109 | 151 | 996 | ||||||||||||||||
94 | 28 | KUNJUNGAN POLI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
95 | Poli Bedah | 1.044 | 930 | 848 | 1093 | 893 | 1134 | 1235 | 1180 | 1279 | 9.636 | |||||||||||||||||
96 | Poli Peny Dalam | 958 | 863 | 810 | 1011 | 912 | 1150 | 1244 | 1163 | 1308 | ||||||||||||||||||
97 | Poli Gigi | 796 | 809 | 638 | 915 | 876 | 1247 | 1440 | 1155 | 1288 | ||||||||||||||||||
98 | Poli Jantung | 791 | 749 | 626 | 860 | 641 | 928 | 1060 | 973 | 1077 | ||||||||||||||||||
99 | Poli Syaraf | 415 | 413 | 373 | 533 | 464 | 630 | 698 | 604 | 709 | ||||||||||||||||||
100 | Poli Mata | 269 | 208 | 169 | 268 | 197 | 290 | 424 | 291 | 293 |