| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 ) | |||||||||||||||||||||||
2 | 1. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 06 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
3 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
4 | 2. | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 061 | 40213972 | ||||||||||||||||||||
5 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
6 | 3. | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 16507000000 | ||||||||||||||||||
7 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
10 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік | ||||||||||||||||||
11 | граничний обсяг | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
13 | 2111 | Заробітна плата | 1 839 067 | 2 442 175 | 2 581 000 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 410 524 | 537 275 | 567 800 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 105 | 97 000 | 66 000 | 46 000 | Додаткові кошти необхідно на придбання бензину для автомобіля. | |||||||||||||||||
16 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 213 604 | 90 400 | 58 000 | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 2250 | Видатки на відрядження | 800 | 1 440 | 2 000 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 95 000 | 125 800 | 52 100 | На оплату електроенергії узв'язку із підвищенням ціни | |||||||||||||||||
19 | УСЬОГО | 2 490 100 | 3 263 290 | 3 400 600 | 98 100 | |||||||||||||||||||
20 | Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | ||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
24 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
25 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
26 | Обсяг витрат | грн. | кошторис | 3400600,00 | 3498700,00 | |||||||||||||||||||
27 | жінок | осіб | мережа | 14,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||
28 | чоловіків | осіб | мережа | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
29 | № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
32 | Кількість закладів, які обслуговуються | од. | мережа | 15,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||
33 | кількість НВК | од. | мережа | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||
34 | кількість ЗОШ | од. | мережа | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
35 | кількість гімназій | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
36 | кількість ліцеїв | од. | мережа | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||
37 | кількість ДНЗ та ЗДО | од. | мережа | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||
38 | кількість ІРЦ | од. | мережа | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
39 | кількість особових рахунків | од. | розрахунок | 400,00 | 400,00 | |||||||||||||||||||
40 | кількість складених звітів | од. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
41 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
42 | кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | розрахунок | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||
43 | Якості | |||||||||||||||||||||||
44 | відсоток програмного забезпечення | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
45 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
46 | Незабезпечення додаткових коштів на оплату електроенергії та придбання пального на 2022рік в розмірі розрахункової потреби створює недовиконання завдань програми, заторможує процес ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти Піщанської сільської ради. ; не забезпечиться діяльність інших закладів освіти необхідними ресурсами та не дає можливість виконувати повноваження якісно та у повному обсязі. | |||||||||||||||||||||||
47 | 2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: | |||||||||||||||||||||||
48 | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023рік (прогноз) | 2024рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки | |||||||||||||||||||
49 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
51 | 2111 | Заробітна плата | 2 750 000 | 0 | 2 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||
52 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 605 000 | 0 | 638 000 | 0 | ||||||||||||||||||
53 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 000 | 0 | 66 000 | 0 | ||||||||||||||||||
54 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 68 000 | 0 | 71 500 | 0 | ||||||||||||||||||
55 | 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | ||||||||||||||||||
56 | 2273 | Оплата електроенергії | 132 500 | 0 | 139 100 | 0 | ||||||||||||||||||
57 | УСЬОГО | 3 620 500 | 0 | 3 816 600 | 0 | |||||||||||||||||||
58 | Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів: | |||||||||||||||||||||||
59 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | ||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
61 | 1 | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти хлопчиків та дівчаток дошкільного віку та віком від 6 до 18 років | ||||||||||||||||||||||
62 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
63 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
64 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
65 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
66 | Кількість закладів, які обслуговуються | од. | мережа | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
67 | кількість НВК | од. | мережа | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
68 | кількість ЗОШ | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
69 | кількість гімназій | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
70 | кількість ліцеїв | од. | мережа | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
71 | кількість ДНЗ та ЗДО | од. | мережа | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
72 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
73 | кількість установ, які обслуговує один працівник | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
74 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
75 | Обсяг витрат | грн. | кошторис | 3 620 500,00 | 0,00 | 3 816 600,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
76 | жінок | осіб | мережа | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
77 | чоловіків | осіб | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
78 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
79 | кількість ІРЦ | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
80 | кількість особових рахунків | од. | розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
81 | кількість складених звітів | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
82 | Якості | |||||||||||||||||||||||
83 | відсоток програмного забезпечення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
84 | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
87 | (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||||||||||
88 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
89 | (підпис) | (прізвище та ініціали) | ||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||