ABCDEFG
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JSONTipo de dato SQLDescripciónObligatorioNombre del campo en maestro/operación FinnegansValor a cargar por defectoMaesto relacionado
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{TRUE
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"IdentificacionExterna": "REC - 1",VarcharEs el código de identificacion de la recepción, debe ser único. TRUE
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"Fecha": "2023-11-29",DateEs la fecha de creación de la recepción. Formato a enviar: aaaa-mm-ddTRUEFecha
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"Proveedor": "Prueba",VarcharEs el nombre del Proveedor indicado en la recepción.TRUEProveedorPorveedores
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"TransaccionTipo": "OPER",VarcharEs el código del Tipo de transacción.FALSE
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"TransaccionSubtipoCodigo": "REC",VarcharEs el código del tipo de documento a crear.TRUE
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"Workflow": "CPRA-INS-C",VarcharEs el código del circuito de documentos.TRUEWorkflows
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"Descripcion": "",VarcharTexto libre para agregar una descripción a la recepción.FALSEDescripción
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"NumeroComprobante": "R-0464-00000000",VarcharEs el número de comprobante de la recepción.FALSENro. Comprobante
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"EmpresaCodigo": "ejemplo",VarcharEs el código de la empresa desde la cual se envia la recepción.TRUEEmpresa
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"Nombre": "REC - 1",VarcharEs el código de identificacion de la recepción, debe ser único.FALSE
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"ComprobanteAdicional": "",VarcharEs el número de comprobante adicional de la recepción en caso de usarse.FALSENro. Comprobante Adicional
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"Items": [FALSE
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{FALSE
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"ProductoCodigo": "PRODP",VarcharEs el código del producto (ítem) cargado en la recepción.TRUEProductoProductos
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"CantidadWorkflow": 100.000000,Big DecimalEs la cantidad del producto que se recepcionó. Formato a enviar: ###.##
Las unidades en las que está expresadas son las de la solapa Se Vende en el producto.		TRUECantidad Compra
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"DepositoDestinoCodigo": "D0010",VarcharEs el código del depósito en el cual ingresará la mercadería.TRUEDepósito DestinoDepósitos
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"vinculacionOrigen": "OC - 2",VarcharEs el documento vinculado en el origen (documento precedente) a la recepción.FALSE
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"PartidaNumero": null,VarcharEs la partida del producto, en caso de que éste la requiera.FALSEPartida Nro.
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"PartidaFechaVto": null,DateEs la fecha de vencimiento de la partida del producto, en caso de que éste la requiera. Formato a enviar: aaaa-mm-ddFALSEPartida Vto.
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"NumeroSerie": "",IntEs el numero de serie del producto, en caso de que éste la requiera.FALSE
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"DimensionDistribucion": []Se utiliza para enviar centros de costos, se puede configurar el documento para que se autocomplete.FALSE
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}TRUE
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]TRUE
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}TRUE
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