ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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LOGOMATRIZ DE RESPONSABILIDADES
(NORMA ISO 9001-2015)		CODIGO
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REVISION
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FECHA
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REQUISITOGerencia EstrategicaGestión HumanaComprascomercialseguridad en el trabajoGestion de la Calidad Sitema de Gestion de la CalidadtraficoAlmacenInventarioTransporteSeguridad Corporativa
8
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
9
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO DDDDDDDDDDDDDDD
10
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS DDDDDDDDDDDDDDD
11
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DDDDDDDDDDDDDDD
12
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOSDDDDDDDDDDDDDDD
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5. LIDERAZGO
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5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALDccccccccccDccc
15
5.1.1 Generalidades
16
5.1.2 Enfoque al cliente
17
5.2 POLITICA
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5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
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5.2.2 Comunicación de la politica de calidadD
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5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓNDDDDDDDDDDDDDDD
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6. PLANIFICACION
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6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADESDD
23
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
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6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
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7. APOYO
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7.1 RECURSOSDcccccccccccccc
27
7.1.1 Generalidades
28
7.1.2 Personas
29
7.1.3 Infraestructura
30
7.1.4 Ambiente de Trabajo
31
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
32
7.1.5.1 Generalidades
33
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
34
7.1.6 Conocimientos de la organización
35
7.2 COMPETENCIA
36
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
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7.4 COMUNICACIÓN
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7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
39
7.5.1 Generalidades
40
7.5.2 Creacion y actualizacion
41
7.5.3 Control de la informacion documentadaDccccccccccDccc
42
8. OPERACIÓN
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8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONALDcccccccccccccc
44
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
45
8.2.1 Comunicación con el cliente
46
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
47
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
48
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
49
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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8.3.1 Generalidades
51
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
52
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
53
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
54
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
55
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
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8.4.1 Generalidades
57
8.4.2 Tipo y alcance del control
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8.4.3 Informacion para los proveedores externos
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8.5 PRODUCCION Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
60
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
61
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
62
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
63
8.5.4 Preservación
64
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
65
8.5.6 Control de cambios
66
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
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9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
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9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIONDcccccccccccccc
70
9.1.1 Generalidades
71
9.1.2 Satisfaccion del cliente
72
9.1.3 Analisis y evaluacion
73
9.2 AUDITORIA INTERNA
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9.3 REVISION POR LA DIRECCION
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9.3.1 Generalidades
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9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
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9.3.3 Salidas de la revision por la direccion Dcccccccccccccc
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10. MEJORA
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10.1 GENERALIDADEScccccccccccDccc
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10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVAcccccccccccDccc
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10.3 MEJORA CONTINUAcccccccccccDccc
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D: RESPONSABILIDAD DIRECTA
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C: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
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Actualizado por:
Aprobado por:
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Cargo:
Cargo:
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Fecha:
Fecha:
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Firma:Firma:
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