ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)
3
4
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2023 рік
6
7
8
1. 3700000 Фінансовий відділ Лановецької міської ради
9
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)
10
11
2. 3710000 Фінансовий відділ Лановецької міської ради
12
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)
13
14
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
15
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)
16
17
4. Ціль державної політики:
18
Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання державних ( місцевих) фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу
19
Мета бюджетної програми:
20
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів
21
Завдання бюджетної програми:
22
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
23
24
5. Видатки / надання кредитів
25
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
26
(тис грн)
27
Напрями використання бюджетних коштівПланПлан зі змінамиФактВідхилення плану зі змінами від плану (+/-)Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
28
123456
29
ВСЬОГО за бюджетною програмою1 522,901 621,451 621,3598,55-0,10
30
у т.ч.: загальний фонд1 522,901 621,451 621,3598,55-0,10
31
           спеціальний фонд0,000,00
32
Напрям 1 Здійснення витрат на утримання установи, всього1434,31 533,451 533,4299,15-0,03
33
у т.ч.: загальний фонд1434,31 533,451 533,4299,15-0,03
34
           спеціальний фонд0,000,00
35
Напрям 2 Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи за виконання наданих законодавством повноважень, всього88,68887,93-0,60-0,07
36
у т.ч.: загальний фонд88,68887,93-0,60-0,07
37
           спеціальний фонд
38
...
39
40
Пояснення щодо відхилень:
41
Рішенням міської ради від 21.12.2022 року № 2718 «Про бюджет міської територіальної громади на 2023 рік» за КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" апарату фінансового відділу затверджено бюджетні призначення за загальним фондом місцевого бюджету бюджетні призначення в загальній сумі 1 522, 90 тисяч гривень. відповідно рішеннями міської ради збільшено видатки у сумі 98,55 тисяч гривень.
План з урахуванням внесених змін становить 1 621, 45 тисяч гривень.
Кількість змін до плану- 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3
Пояснення щодо відхилень:У звітному періоду відповідно до 7 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 37101600, в тому числі:
4 довідок за пропозиціями головного розпорядника, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних кошів;
3 довідки рішення сесії Лановецької міської ради від 29 вересня 2023 року №3096, від 03 листопада 2023 року № 3164 та від 15 грудня 2023 року № 3251 Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік збільшено загальний обсяг та спрямовано на оплату праці разом з нарахуваннями
КЕКВ 5000 у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та частковою відмовою від закупівель, уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг у 2023 році.
Касові видатки за 2023 рік за загальним фондом місцевого бюджету становлять 1621 ,35 тисяч гривень.
Відхилення касових видатків від уточнених планових показників за загальним фондом у сумі 0,1 тис.грн пояснюються нестабільністю цін на ринку на роботи, предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.
42
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
43
(тис грн)
44
КЕКВ / КККПланПлан зі змінамиФактВідхилення плану зі змінами від плану (+/-)Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
45
Загальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фондЗагальний фондСпеціальний фонд
46
1234567891011
47
21111 176,901 256,901 256,9080,000,00
48
2120257,40276,55276,5219,15-0,03
49
221016,0014,0013,94-2,00-0,06
50
224031,5041,5041,4910,00-0,01
51
22500,000,000,000,000,00
52
227318,7015,2015,20-3,500,00
53
227422,4017,3017,30-5,100,00
54
...00
55
ВСЬОГО1 522,900,001 621,450,001 621,350,0098,55-0,10
56
57
У звітному періоду відповідно до 7 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 37101600, в тому числі:
4 довідок за пропозиціями головного розпорядника, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних кошів;
3 довідки рішення сесії Лановецької міської ради від 29 вересня 2023 року №3096, від 03 листопада 2023 року № 3164 та від 15 грудня 2023 року № 3251 Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2023 рік збільшено загальний обсяг та спрямовано на оплату праці разом з нарахуваннями
КЕКВ 5000 у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та частковою відмовою від закупівель, уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг у 2023 році.
Відхилення касових видатків від уточнених планових показників за загальним фондом у сумі 0,1 тис.грн пояснюються нестабільністю цін на ринку на роботи, предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити.
58
59
6. Стан фінансової дисципліни
60
(тис грн)
61
КЕКВ / КККДебіторська заборгованістьКредиторська заборгованість
62
на початок звітного рокуна кінець звітного рокуна початок звітного рокуна кінець звітного року
63
всьогоз неї простроченавсьогоз неї прострочена
64
1234567
65
ВСЬОГО за бюджетною програмою
66
Загальний фонд, всього
67
...
68
...
69
Спеціальний фонд, всього
70
71
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня
72
7. Результативні показники
73
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів
74
(тис. грн.) 
75
76
Результативні показникиПланПлан зі змінамиФактВідхилення плану зі змінами від плану (+/-)Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
77
123456
78
79
кількість штатних одиниць6,006,004,000,00-2,00
80
чоловіки1,001,001,000,000,00
81
жінки5,005,003,000,00-2,00
82
Кількість осіб, що займають керівні посади1,001,001,000,000,00
83
жінки1,001,001,000,000,00
84
Продукту0,000,00
85
Кількість отриманих листів,звернень,заяв, скарг500,00500,00500,000,000,00
86
Кількість прийнятих нормативно - правових актів80,0080,0080,000,000,00
87
Ефективності0,000,00
88
середня заробітна плата чоловіків18,5522,2522,253,700,00
89
середня заробітна плата жінок79,5382,4982,492,970,00
90
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника350,00350,00350,000,000,00
91
витрати на утримання однієї штатної одиниці16,3533,7833,7817,430,00
92
чоловіки18,5522,2522,253,700,00
93
жінки79,5382,4982,492,970,00
94
Якості0,000,00
95
динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком100,00100,00100,000,000,00
96
...
97
98
99
100
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року