A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de las personas servidoras públicas

Mide el porcentaje de declaraciones presentadas

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de resoluciones emitidas

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo

Número de Actualizaciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.

Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Número de Actividades de las Intervenciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender.

Número de Atención a Solicitudes de Apoyo

Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Número de Auditorias ejecutadas * 100/Auditorias programadas en el ejercicio 2024

80 auditorías

16 auditorías al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Número de Intervenciones ejecutadas * 100/Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

64 intervenciones

16 intervenciones al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa de Control Interno 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

64 controles internos

16 controles internos al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 49 auditorias de las 49 que se tenian programadas.

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México.

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 7 supervisiones de Control Interno de las 7 que se tenían programadas.

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco.

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 42 intervenciones de las 42 que se tenían programadas

Implementar acciones de Intervención , visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se medirán las Intervenciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México

Intervenciones realizadas/Intervenciones programadas *50

Porcentaje de Verificaciones

Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil, adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Difusiones realizadas/difusiones programadas *24

Porcentaje de Difusiones

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.

Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades

Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación

Índice de capacitados

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

1. La Dirección General de Administración y Finanzas no ha generado Indicadores de interés público, debido a que el presupuesto constantemente se mueve y las cifras relevantes se publican en otros apartados.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de las personas servidoras públicas

Mide el porcentaje de declaraciones presentadas

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de resoluciones emitidas

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo

Número de Actualizaciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.

Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Número de Actividades de las Intervenciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender.

Número de Atención a Solicitudes de Apoyo

Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Número de Auditorias ejecutadas * 100/Auditorias programadas en el ejercicio 2024

80 auditorías

16 auditorías al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Número de Intervenciones ejecutadas * 100/Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

64 intervenciones

16 intervenciones al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa de Control Interno 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

64 controles internos

16 controles internos al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 36 auditorías de las 37 que se tenían programadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México.

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 32 supervisiones de Control Interno de las 32 que se tenían programadas.

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco.

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 44 intervenciones de las 38 que se teníaan programadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.
El Órgano Interno de Control en la Conserjería Jurídica y Servicios Legales canceló su intervención del segundo trimestre 2024.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en el Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad informó a través del oficio SCG/OICSEMOVI/0354/2024, la ejecución de 01 Intervención en el segundo trimestre 2024, que no se encontraba programada en el PAA 2024.

Implementar acciones de Intervención , visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se medirán las Intervenciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México

Intervenciones realizadas/Intervenciones programadas *50

Porcentaje de Verificaciones

Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil, adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Difusiones realizadas/difusiones programadas *24

Porcentaje de Difusiones

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.

Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades

Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación

Índice de capacitados

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de las personas servidoras públicas

Mide el porcentaje de declaraciones presentadas

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de resoluciones emitidas

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo

Número de Actualizaciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.

Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Número de Actividades de las Intervenciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender.

Número de Atención a Solicitudes de Apoyo

Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Número de Auditorias ejecutadas * 100/Auditorias programadas en el ejercicio 2024

80 auditorías

16 auditorías al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Número de Intervenciones ejecutadas * 100/Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

64 intervenciones

16 intervenciones al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa de Control Interno 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

64 controles internos

16 controles internos al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 42 auditorías de las 42 que se tenían programadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.

El Órgano Interno de Control en la La Caja de Previsiòn de la Policìa Preventiva, cancelo una Auditoría e incorporo otra.

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México.

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 27 superviciones de Control Interno de las 27 que se tenían programadas.

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco.

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 36 intervenciones de las 35 que se tenían progrmadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.
El Órgano Interno de Control en la Conserjería Jurídica y Servicios Legales canceló su intervención del segundo trimestre 2024.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en el Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad informó a través de los oficios SCG/OICSEMOVI/0354/2024 y SCG/OICSEMOVI/0692/2023 (Sic), respectivamente, linformó la ejecución de 01 Intervención en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre de 2024, que no se encontraban programada en el PAA 2024

Implementar acciones de Intervención , visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se medirán las Intervenciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México

Intervenciones realizadas/Intervenciones programadas *50

Porcentaje de Verificaciones

Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil, adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Difusiones realizadas/difusiones programadas *24

Porcentaje de Difusiones

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Índice de Contraloras y Contralores Ciudadanos capacitados.

Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades

Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación

Índice de capacitados

Participaciones de las y los Contralores Ciudadanos

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de las personas servidoras públicas

Mide el porcentaje de declaraciones presentadas

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de resoluciones emitidas

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Índice de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo entre Número de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México programadas en el periodo

Número de Actualizaciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Al alcance de la Intervención a la Obra Pública,
realizar el análisis a las especificaciones
contractuales y de proyecto ejecutivo; visitas de
verificación a los procesos constructivos y muestreo
de campo; así como la elaboración de los informes
de resultados correspondientes.

Número de actividades relacionadas con la verificación de obras y servicios, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Número de Actividades de las Intervenciones

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Dar atención a las solicitudes de apoyo a la
fiscalización que efectúan las Unidades
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría
General.

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización proyectadas a atender.

Número de Atención a Solicitudes de Apoyo

Ejecución de Auditorías a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Número de Auditorias ejecutadas * 100/Auditorias programadas en el ejercicio 2024

80 auditorías

16 auditorías al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Intervenciones a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que llevan a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Número de Intervenciones ejecutadas * 100/Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

64 intervenciones

16 intervenciones al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones en las Alcaldías.

Índice de cumplimiento al Programa Anual de Control Interno 2024

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

64 controles internos

16 controles internos al trimestre

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Cuarto Trimestre de 2024, se realizaron un total de 13 auitorías de las 13 que se tenían programadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.

El Órgano Interno de Control en la La Caja de Previsiòn de la Policìa Preventiva, cancelo una Auditoría e incorporo otra.

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México.

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Cuarto Trimestre de 2024, se realizaron un total de 52 superviciones de Control Interno de las 52 que se tenían programadas.

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco.

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Cuarto Trimestre de 2024, se realizaron un total de 35 intervenciones de las 35 que se tenían programadas.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.
El Órgano Interno de Control en la Conserjería Jurídica y Servicios Legales canceló su intervención del segundo trimestre 2024.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en el Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad informó a través de los oficios SCG/OICSEMOVI/0354/2024 y SCG/OICSEMOVI/0692/2023 (Sic), respectivamente, linformó la ejecución de 01 Intervención en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre de 2024, que no se encontraban programada en el PAA 2024

Implementar acciones de Intervención , visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se medirán las Intervenciones realizadas a los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México

Intervenciones realizadas/Intervenciones programadas *50

Porcentaje de Verificaciones

Difusión: Instalación de Módulos itinerantes para la captación de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos, asi como difundir a la ciudadanía las acciones y facultades que tiene la Dirección de vigilancia Móvil, adscrita a la Secretaria de la Contraloria General, con el objeto que la ciudadania pueda disponer de los canales de denuncias.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se medirán las actividades de difusión realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Difusiones realizadas/difusiones programadas *24

Porcentaje de Difusiones

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Actividad Permanente