GD-FO-05 Formato Matriz de Roles , Responsabildiades Y Autoridades.xlsx : Hoja1
ABCDEF
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCÓDIGO: GD-FO-05
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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Gestión de Direccionamiento EstratégicoVERSIÓN: 03
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MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADESFECHA: 22/09/2023
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ROLCONFORMACIONAUTORIDADRESPONSABILIDADES
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ALTA DIRECCIÓNJunta Directiva
Gerente
Subgerente		Tienen la autoridad y el liderazgo para decidir y tomar acciones frente a todos los aspectos estratégicos y operativos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).1. Establecer la politica y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como, la planificación para el logro de los objetivos.
2. Establecer y asignar los roles,responsabilidades y autoridades del SIG.
3. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el apropiado desempeño del SIG.
4. Rendir cuentas a las partes ineteradas pertinentes sobre la eficacia del SIG.
5. Promover en toda la organizacion el enfoque al cliente, el enfoque a procesos y el pensamiento basados en riesgos.
6. Promover la toma de conciencia del personal sobre la importancia de cumplir los requisitos del SIG.
7. Apoyar a los demas roles del SIG para asegurar su compromiso y liderazgo frente al SIG.
8. Asegurar que se identifican,comprenden y se cumplen regularmente los requisitos de las partes interesadas, los legales y reglamentarios aplicables al SIG.
9. Realizar a intervalos planificados la revision por la dirección del SIG para evaluar su conveniencia, adecuacion y eficacia.
10. Promover la mejora continua del SIG en la organzación.
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LIDER DE SISTEMA DE GESTIÓNProfesional de Apoyo al SIG
Profesional Líder Ambiental		Tiene la autoridad para coordinar y realizar seguimiento a todas las actividades de planificación, implementación, evaluación y mejora del SIG en todos los procesos.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades y autoridades asignadas a los diferentes roles del SIG.
2. Brindar acompañamiento y asesoría a los procesos para la eficaz implementación de las diferentes actividades establecidas por el SIG.
3. Controlar y mantener actualizada la información documentada del SIG.
4. Socializar los documentos aprobados para el SIG a los responsables de los diferentes procesos y subprocesos de la organización.
5. Brindar orientaciones a los líderes de procesos y subprocesos sobre la creación, actualización y control de la información documentada del SIG.
6. Consolidar y preparar la información requerida como entrada para la revisión por la dirección del SIG.
7. Asesorar al personal sobre la obtención y conservación de evidencias y soportes requeridos por el SIG.
8. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y sobre las oportunidades de mejora que se detecten desde los diferentes procesos de la organización.
9. Verificar la eficaz implementación de los procedimientos de trabajo y el diligenciamiento de los formatos.
10. Acompañar a los líderes de procesos y subprocesos sobre la formulación y ejecución de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SIG.
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EQUIPO AUDITORTodos los que apliquen de acuerdo al perfil requerido para auditores internos del SIGTienen la autoridad para evaluar de manera sistemática e independiente el desempeño del SIG y determinar su nivel de comformidad, adecuacion y eficacia frente a los requisitos aplicables. 1. Planificar las auditorías internas del SIG.
2. Ejecutar las auditorías internas según lo planificado.
3. Realizar los informes de auditoría y presentarlos en los plazos establecidos.
4. Asegurar el estricto cumplimiento del procedimiento de auditorías internas y el registro adecuado de la información requeridos en los respectivos formatos de auditoria.
5. Actuar en cumplimiento de los principios de auditoría.
6. Mantener y mejorar sus competencias como auditor interno.
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LIDER DE PROCESOGerente.
Subgerente;
Jefe de control interno disciplinario, Jurídico y PQRS.
Jefe adminitrativo, financiero y comercial.
Jefe de control interno de Gestión.
Contador.
Tiene la autoridad para asegurar que el personal bajo su cargo cumpla cabalmente con todas las disposiciones del SIG que le sean asignadas.1. Propender por el cumplimiento de la política y objetivos del SIG por parte del proceso.
2. Determinar los criterios y métodos necesarios para una adecuada implementación, mantenimiento y mejora del proceso, con base en las directrices de la alta dirección y en cumplimiento de los requisitos aplicables al SIG.
3. Apoyar las labores del líder del Sistema de Gestión relacionadas a la implementación, mantenimiento y mejora del SIG aplicables al proceso.
4. Asegurar que se identifiquen y controlen los riesgos y oportunidades del proceso, siguiendo los lineamientos establecidos por el SIG.
5. Cumplir con todas las responsabilidades asignadas en la documentación del SIG.
6. Reportar información sobre los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación aplicada al proceso, de acuerdo a los lineamientos definidos por el SIG.
7. Asegurar que el proceso genere los resultados previstos de acuerdo a las orientaciones documentadas en el SIG para el proceso.
8. Gestionar los medios necesarios para la implementación de acciones que aseguren la mejora del desempeño del proceso.
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COLABORADORTodo el personal Tiene la autoridad para proponer acciones que aseguren la mejora del SIG.1. Contribuir con el cumplimiento de la Política y de los Objetivos de Calidad.
2. Contribuir con la eficacia del SIG.
3. Responder por el uso adecuado de la información documentada del SIG necesaria para el desarrollo de las actividades a cargo.
4. Entregar de manera oportuna y eficaz las evidencias y soportes requeridos por el SIG.
5. Participar activamente de las actividades convocadas por el SIG.
6. Contribuir de manera activa en la generación de propuestas de mejora del SIG.