BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Христинівської міської ради
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
29.09.2021 р. № 154
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02160306030 0620 Організація благоустрою населених пунктів23575000000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15134910 гривень , у тому числі загального фонду – 14894910 гривень та спеціального фонду – 240000 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Міська програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік,
Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Христинівській територіальній громаді на 2021-2025 роки
Рішення міської ради від 23.12.2020 № 2-13-VIII "Про бюджет Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік", із змінами
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади
24
7. Мета бюджетної програми
25
Підвищення рівня благоустрою Христиніської міської територіальної громади
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Організація благоустрою територіальної громади
29
2Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
30
9. Напрями використання бюджетних коштів
31
гривень
32
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
33
12345
34
1Утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади7 254 84807 254 848
35
2Ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади446 3000446 300
36
3Утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади1 963 530170 0002 133 530
37
4Забезпечення благоустрою кладовищ393 6310393 631
38
5Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христиніської міської територіальної громади3 746 22870 0003 816 228
39
6Утримання в належному стані зони відпочинку Долинка178 6870178 687
40
7Оплата праці працівників з благоустрою, задіяних на прибиранні закріплених територій населених пунктів , що входять до складу Христинівської територіальної громади370 9500370 950
41
8Витрати на оплату електроенергії на функціонування електричних мереж населених пунктів , що входять до складу Христинівської територіальної громади230 8200230 820
42
10Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин48 370048 370
43
11Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та інших необоротних активів130 0000130 000
44
13Утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) 106 2060106 206
45
14Утримання та поточний ремонт гідротехнічних споруд 25 340025 340
46
Усього14 894 910240 00015 134 910
47
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
48
гривень
49
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
50
12345
51
1Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік14 846 540240 00015 086 540
52
2Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Христинівській територіальній громаді на 2021-2025 роки48 370048 370
53
Усього14 894 910240 00015 134 910
54
11. Результативні показники бюджетної програми
55
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
56
1234567
57
1затрат
58
обсяг видатків на утримання в належному стані вулиць та доріг міста грн.кошторис7 254 848,480,007 254 848,48
59
обсяг запланованих видатків на ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громадигрн.кошторис446 300,000,00446 300,00
60
обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків грн.кошторис1 963 530,00170 000,002 133 530,00
61
обсяг запланованих видатків на забезпечення благоустрою кладовищгрн.кошторис393 631,000,00393 631,00
62
чисельність доглядачів кладовищосібкошторис3,000,003,00
63
обсяг витрат для функціонування мереж зовнішнього освітленнягрн.кошторис3 746 227,5270 000,003 816 227,52
64
кількість світлоточоктис.шт.внутрішній облік4,350,004,35
65
обсяг запланованих видатків на утримання в належному стані зони відпочинку Долинкагрн.кошторис178 687,000,00178 687,00
66
обсяг видатків, запланованих на оплату праці працівників з благоустроюгрн.кошторис370 950,000,00370 950,00
67
обсяг витрат на оплату електроенергії на функціонування електричних мереж населених пунктівгрн.кошторис230 820,000,00230 820,00
68
обсяг видатків на відлов та стерилізацію тварингрн.кошторис48 370,000,0048 370,00
69
обсяг запланованих видатківтис.грн.кошторис106 206,000,00106 206,00
70
Обсяг витрат на проведення поточного ремонту гідротехнічних спорудгрн.кошторис25 340,000,0025 340,00
71
2продукту
72
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані тис.кв.мвнутрішній облік895,820,00895,82
73
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонттис.кв.мвнутрішній облік0,800,000,80
74
площа, що підлягає прибиранню, догляду, утриманню в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків тис.кв.мвнутрішній облік73,100,0073,10
75
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснюватига.внутрішній облік40,000,0040,00
76
площа зони відпочинку, на якій планується здійснення благоустроюкв. м.внутрішній облік15 900,000,0015 900,00
77
чисельність працівників з благоустрою населених пунктівосібкошторис21,000,0021,00
78
кількість світлоточоктис.шт.внутрішній облік2,200,002,20
79
1234567
80
кількість безпритульних тварин, як планується виловити (стерилізувати)од.внутрішніій облік236,000,00236,00
81
кількість запланованих заходів з відлову (стерилізації) тваринод.кошторис1,000,001,00
82
кількість заходів з утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) од.кошторис3,000,003,00
83
Кількість гідротехнічних споруд, які планується відремонтуватиод.кошторис1,000,001,00
84
3ефективності
85
середня вартість утримання 1 тис. кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) грн.розрахунок8 099,000,008 099,00
86
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхівгрн.розрахунок558,000,00558,00
87
середні витрати на утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків 1 тис.кв.м територіїгрн.розрахунок26 861,002 326,0029 187,00
88
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищагрн.розрахунок9 841,000,009 841,00
89
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рікгрн.розрахунок861,000,00861,00
90
середні витрати на утримання 1 кв.м зони відпочинку Долинкагрн.розрахунок11,000,0011,00
91
середні витрати на утримання одного працівникагрн.розрахунок17 664,000,0017 664,00
92
середні витрати на утримання однієї світлоточки в рікгрн.розрахунок105,000,00105,00
93
середні витрати на виконання одного заходу з відлову (стерилізації)грн.розрахунок48 370,000,0048 370,00
94
середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї тваринигрн.розрахунок205,000,00205,00
95
середньорічні видатки на один захід з утримання в належному стані дренажних систем та об’єктів, задіяних в прийомі поверхневих стоків в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів) грн.розрахунок35 402,000,0035 402,00
96
Середні видатки на поточний ремонт 1 гідротехнічної спорудигрн.розрахунок25 340,000,0025 340,00
97
4якості
98
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок114,000,00114,00
99
темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 кв. м порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок80,000,0080,00
100
темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 тис.кв.м території порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок105,000,00105,00