ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
Офис "ОФФЛАЙН"
В случае возникновения вопросов - звоните! +7 499 350 61 62Заказать Звонок
3
Стандартные показатели работы
4
5
СТАТИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КАЛЕНДАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Переход в Целевую программу +3 000 000 руб. для найма команды и увеличения выручки силами команды
6
ДЕКОМПОЗИЦИЯ (СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ)
Месяц123456789101112ВСЕГО ЗА ГОД
7
МаркетингМаркетинг
8
Лиды100Лиды100100100100400
9
Конверсия во встречу27%Конверсия во встречу25%27%27%27%27%
10
Встречи27Анкет25272727106
11
Конверсия в сделку43%Конверсия в сделку40%42%45%45%43%
12
Сделки11Сделки1011121246
13
Конверсия лид - сделка11,4%Конверсия лид - сделка10,0%11,3%12,2%12,2%11,4%
14
Накопленные сделки10213346
15
Заключённые сделкиЗаключённые сделки
Указано среднее число заключаемых сделок за месяц.
16
Банкротство11,4Банкротство10,011,312,212,245,6
17
Правовая помощь0,0Правовая помощь0,00,00,00,00,0
18
Реструктуризация0,0Реструктуризация0,00,00,00,00,0
19
20
СУММА СДЕЛОКСУММА СДЕЛОК
21
Банкротствор.1 711 500Банкротствор.1 500 000р.1 701 000р.1 822 500р.1 822 500р.6 846 000
22
Правовая помощьр.0Правовая помощьр.0р.0р.0р.0р.0
23
Реструктуризацияр.0Реструктуризацияр.0р.0р.0р.0р.0
24
Всего доход (выручка)р.1 711 500Всегор.1 500 000р.1 701 000р.1 822 500р.1 822 500р.6 846 000
25
26
В сквозном отчёте помесячный сбор оплат и доплат не учитывается. Считается сразу конечный средний результат.ОПЛАТЫ
27
Предоплаты (10%)
Указано из рачета платежей в рассрочку на 10 месяцев (без учета единоразовых оплат)
28
Банкротствор.150 000,00р.170 100,00р.182 250,00р.182 250,00р.684 600,00
29
Правовая помощьр.0,00р.0,00р.0,00р.0,00р.0,00
30
Реструктуризацияр.0,00р.0,00р.0,00р.0,00р.0,00
31
Всегор.150 000,00р.170 100,00р.182 250,00р.182 250,00р.684 600,00
32
33
Потенциал
34
Банкротствор.1 350 000,00р.1 530 900,00р.1 640 250,00р.1 640 250,00р.6 161 400,00
35
Правовая помощьр.0,00р.0,00р.0,00р.0,00р.0,00
36
Реструктуризацияр.0,00р.0,00р.0,00р.0,00р.0,00
37
Всегор.1 350 000,00р.1 530 900,00р.1 640 250,00р.1 640 250,00р.6 161 400,00
38
Потери (отказы от услуг)р.121 500,00р.137 781,00р.147 622,50р.147 622,50
39
Всего с потерями:р.1 228 500,00р.1 393 119,00р.1 492 627,50р.1 492 627,50
40
41
Собранный потенциал
Из расчёта собираемости 10% от суммы договора в месяц. Иногда, Клиенты платят быстрее, иногда - до 12 месяцев.
42
Банкротствор.0р.122 850р.262 162р.411 425р.796 437
43
Правовая помощьр.0р.0р.0р.0р.0
44
Реструктуризацияр.0р.0р.0р.0р.0
45
Всегор.0р.122 850р.262 162р.411 425р.796 437
46
ВСЕГО ОПЛАТр.150 000р.292 950р.444 412р.593 675
47
48
РАСХОДЫРАСХОДЫ
49
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
50
Арендар.30 000Арендар.30 000р.30 000р.30 000р.30 000р.120 000
51
Ком. платежир.5 000Ком. платежир.5 000р.5 000р.5 000р.5 000р.20 000
52
Телефонияр.5 750Телефонияр.5 000р.6 000р.6 000р.6 000р.23 000
53
Интернетр.4 500Интернетр.4 500р.4 500р.4 500р.4 500р.18 000
54
Лицензия CRMр.9 900Лицензия CRMр.9 900р.9 900р.9 900р.9 900р.39 600
55
Прочиер.10 000Прочиер.10 000р.10 000р.10 000р.10 000р.40 000
56
Всего постоянныер.65 150Всего постоянныер.64 400р.65 400р.65 400р.65 400р.260 600
57
58
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ
59
МАРКЕТИНГ (ONLINE)МАРКЕТИНГ (ONLINE)
60
Рекламный бюджетр.97 500Рекламный бюджетр.97 500р.97 500р.97 500р.97 500р.390 000
61
Оплата Пакетар.0Оплата Пакетар.0р.0р.0р.0р.0
62
Всего online маркетингр.97 500Всего online маркетингр.97 500р.97 500р.97 500р.97 500р.390 000
63
64
МАРКЕТИНГ (OFFLINE)МАРКЕТИНГ (OFFLINE)
65
Рекламный бюджетр.0Рекламный бюджетр.0р.0р.0р.0р.0
66
Всего маркетингр.97 500Всего маркетингр.97 500р.97 500р.97 500р.97 500р.390 000
67
68
ФОТ ОФИСАФОТ ОФИСА
69
Менеджер (назначение)
Менеджер (назначение)
Мотивация Менеджера (назначение) = вознаграждение за фактические подтверждённые встречи + процент от заключённого договора (предоплата). Подробная мотивация не расскрывается.
70
Число сотрудников0Число сотрудников00,00,00,0
71
ФОТр.0ФОТр.0р.0р.0р.0р.0
72
Менеджер (продажи)Менеджер (продажи)
Мотивация Менеджера (продажи) = процент от фактических оплат, ограниченный минимальной суммой для передачи дел в Отдел Исполнения. Подробнее мотивация не расскрывается.
73
Число сотрудников0Число сотрудников00,00,00,0
74
ФОТр.0ФОТр.0р.0р.0р.0р.0
75
Менеджер (исполнение)
Менеджер (исполнение)
Мотивация Менеджера (исполнение) = процент фактических оплат, полученных после передчи Клиента в Отдел Исполнения. Подробная мотивация не расскрывается.
76
Число сотрудников0Число сотрудников00,00,00,0
77
ФОТр.0ФОТр.0р.0р.0р.0р.0
78
Руководитель офисаРуководитель офиса
79
Число сотрудников0Число сотрудниковр.0р.0р.0р.0
80
ФОТр.0ФОТр.0р.0р.0р.0р.0
81
Всего ФОТр.0Всего ФОТр.0р.0р.0р.0р.0
82
83
ОПЛАТА АУОПЛАТА АУ
До 10 дел - без оплаты услуг АУ + возврат расходов из КМ
84
За БФЛр.4 230За БФЛр.0р.4 020р.6 450р.6 450р.16 920
85
За Правовую помощьр.0За Правовую помощьр.0р.0р.0р.0р.0
86
За Реструктуризациюр.0За Реструктуризациюр.0р.0р.0р.0р.0
87
Всего Оплата АУр.4 230Всего оплата АУр.0р.4 020р.6 450р.6 450р.16 920
88
89
Платёж по программер.0р.85 000р.85 000р.85 000
90
91
Всего переменныер.165 480Всего переменныер.97 500р.186 520р.188 950р.188 950р.661 920
92
Всего расходыр.230 630Всего расходыр.161 900р.251 920р.254 350р.254 350р.922 520
93
94
Налоги (6%)р.21 962Налоги (6%)р.9 000р.17 336р.26 278р.35 233р.87 847
95
ЧИСТЫЙ ДОХОДр.117 667ЧИСТЫЙ ДОХОД-р.20 900р.23 694р.163 784р.304 091р.470 670
96
Накопленная прибыль-р.20 900р.2 794р.166 578р.470 670
97
98
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Средние значения
99
Собственник выполняет работу руководителя офисаВыручкар.150 000р.292 950р.444 412р.593 675р.370 259
100
Расходр.170 900р.269 256р.280 628р.289 583р.252 592