A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Офис "ОФФЛАЙН" | В случае возникновения вопросов - звоните! | +7 499 350 61 62 | Заказать Звонок | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стандартные показатели работы | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | СТАТИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | КАЛЕНДАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Переход в Целевую программу +3 000 000 руб. для найма команды и увеличения выручки силами команды | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ДЕКОМПОЗИЦИЯ (СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ) | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ВСЕГО ЗА ГОД | |||||||||||||||
7 | Маркетинг | Маркетинг | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Лиды | 100 | Лиды | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||
9 | Конверсия во встречу | 27% | Конверсия во встречу | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% | ||||||||||||||||||||||
10 | Встречи | 27 | Анкет | 25 | 27 | 27 | 27 | 106 | ||||||||||||||||||||||
11 | Конверсия в сделку | 43% | Конверсия в сделку | 40% | 42% | 45% | 45% | 43% | ||||||||||||||||||||||
12 | Сделки | 11 | Сделки | 10 | 11 | 12 | 12 | 46 | ||||||||||||||||||||||
13 | Конверсия лид - сделка | 11,4% | Конверсия лид - сделка | 10,0% | 11,3% | 12,2% | 12,2% | 11,4% | ||||||||||||||||||||||
14 | Накопленные сделки | 10 | 21 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Заключённые сделки | Заключённые сделки | Указано среднее число заключаемых сделок за месяц. | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Банкротство | 11,4 | Банкротство | 10,0 | 11,3 | 12,2 | 12,2 | 45,6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Правовая помощь | 0,0 | Правовая помощь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Реструктуризация | 0,0 | Реструктуризация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | СУММА СДЕЛОК | СУММА СДЕЛОК | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Банкротство | р.1 711 500 | Банкротство | р.1 500 000 | р.1 701 000 | р.1 822 500 | р.1 822 500 | р.6 846 000 | ||||||||||||||||||||||
22 | Правовая помощь | р.0 | Правовая помощь | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Реструктуризация | р.0 | Реструктуризация | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Всего доход (выручка) | р.1 711 500 | Всего | р.1 500 000 | р.1 701 000 | р.1 822 500 | р.1 822 500 | р.6 846 000 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | В сквозном отчёте помесячный сбор оплат и доплат не учитывается. Считается сразу конечный средний результат. | ОПЛАТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Предоплаты (10%) | Указано из рачета платежей в рассрочку на 10 месяцев (без учета единоразовых оплат) | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Банкротство | р.150 000,00 | р.170 100,00 | р.182 250,00 | р.182 250,00 | р.684 600,00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Правовая помощь | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Реструктуризация | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Всего | р.150 000,00 | р.170 100,00 | р.182 250,00 | р.182 250,00 | р.684 600,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Потенциал | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Банкротство | р.1 350 000,00 | р.1 530 900,00 | р.1 640 250,00 | р.1 640 250,00 | р.6 161 400,00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Правовая помощь | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Реструктуризация | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | р.0,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Всего | р.1 350 000,00 | р.1 530 900,00 | р.1 640 250,00 | р.1 640 250,00 | р.6 161 400,00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Потери (отказы от услуг) | р.121 500,00 | р.137 781,00 | р.147 622,50 | р.147 622,50 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Всего с потерями: | р.1 228 500,00 | р.1 393 119,00 | р.1 492 627,50 | р.1 492 627,50 | |||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Собранный потенциал | Из расчёта собираемости 10% от суммы договора в месяц. Иногда, Клиенты платят быстрее, иногда - до 12 месяцев. | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Банкротство | р.0 | р.122 850 | р.262 162 | р.411 425 | р.796 437 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Правовая помощь | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Реструктуризация | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Всего | р.0 | р.122 850 | р.262 162 | р.411 425 | р.796 437 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ВСЕГО ОПЛАТ | р.150 000 | р.292 950 | р.444 412 | р.593 675 | |||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | РАСХОДЫ | РАСХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | Аренда | р.30 000 | Аренда | р.30 000 | р.30 000 | р.30 000 | р.30 000 | р.120 000 | ||||||||||||||||||||||
51 | Ком. платежи | р.5 000 | Ком. платежи | р.5 000 | р.5 000 | р.5 000 | р.5 000 | р.20 000 | ||||||||||||||||||||||
52 | Телефония | р.5 750 | Телефония | р.5 000 | р.6 000 | р.6 000 | р.6 000 | р.23 000 | ||||||||||||||||||||||
53 | Интернет | р.4 500 | Интернет | р.4 500 | р.4 500 | р.4 500 | р.4 500 | р.18 000 | ||||||||||||||||||||||
54 | Лицензия CRM | р.9 900 | Лицензия CRM | р.9 900 | р.9 900 | р.9 900 | р.9 900 | р.39 600 | ||||||||||||||||||||||
55 | Прочие | р.10 000 | Прочие | р.10 000 | р.10 000 | р.10 000 | р.10 000 | р.40 000 | ||||||||||||||||||||||
56 | Всего постоянные | р.65 150 | Всего постоянные | р.64 400 | р.65 400 | р.65 400 | р.65 400 | р.260 600 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ | ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | МАРКЕТИНГ (ONLINE) | МАРКЕТИНГ (ONLINE) | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Рекламный бюджет | р.97 500 | Рекламный бюджет | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.390 000 | ||||||||||||||||||||||
61 | Оплата Пакета | р.0 | Оплата Пакета | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
62 | Всего online маркетинг | р.97 500 | Всего online маркетинг | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.390 000 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | МАРКЕТИНГ (OFFLINE) | МАРКЕТИНГ (OFFLINE) | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Рекламный бюджет | р.0 | Рекламный бюджет | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
66 | Всего маркетинг | р.97 500 | Всего маркетинг | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.97 500 | р.390 000 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ФОТ ОФИСА | ФОТ ОФИСА | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Менеджер (назначение) | Менеджер (назначение) | Мотивация Менеджера (назначение) = вознаграждение за фактические подтверждённые встречи + процент от заключённого договора (предоплата). Подробная мотивация не расскрывается. | |||||||||||||||||||||||||||
70 | Число сотрудников | 0 | Число сотрудников | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
71 | ФОТ | р.0 | ФОТ | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
72 | Менеджер (продажи) | Менеджер (продажи) | Мотивация Менеджера (продажи) = процент от фактических оплат, ограниченный минимальной суммой для передачи дел в Отдел Исполнения. Подробнее мотивация не расскрывается. | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Число сотрудников | 0 | Число сотрудников | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
74 | ФОТ | р.0 | ФОТ | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
75 | Менеджер (исполнение) | Менеджер (исполнение) | Мотивация Менеджера (исполнение) = процент фактических оплат, полученных после передчи Клиента в Отдел Исполнения. Подробная мотивация не расскрывается. | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Число сотрудников | 0 | Число сотрудников | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
77 | ФОТ | р.0 | ФОТ | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
78 | Руководитель офиса | Руководитель офиса | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Число сотрудников | 0 | Число сотрудников | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | |||||||||||||||||||||||
80 | ФОТ | р.0 | ФОТ | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
81 | Всего ФОТ | р.0 | Всего ФОТ | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ОПЛАТА АУ | ОПЛАТА АУ | До 10 дел - без оплаты услуг АУ + возврат расходов из КМ | |||||||||||||||||||||||||||
84 | За БФЛ | р.4 230 | За БФЛ | р.0 | р.4 020 | р.6 450 | р.6 450 | р.16 920 | ||||||||||||||||||||||
85 | За Правовую помощь | р.0 | За Правовую помощь | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
86 | За Реструктуризацию | р.0 | За Реструктуризацию | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | р.0 | ||||||||||||||||||||||
87 | Всего Оплата АУ | р.4 230 | Всего оплата АУ | р.0 | р.4 020 | р.6 450 | р.6 450 | р.16 920 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Платёж по программе | р.0 | р.85 000 | р.85 000 | р.85 000 | |||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Всего переменные | р.165 480 | Всего переменные | р.97 500 | р.186 520 | р.188 950 | р.188 950 | р.661 920 | ||||||||||||||||||||||
92 | Всего расходы | р.230 630 | Всего расходы | р.161 900 | р.251 920 | р.254 350 | р.254 350 | р.922 520 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Налоги (6%) | р.21 962 | Налоги (6%) | р.9 000 | р.17 336 | р.26 278 | р.35 233 | р.87 847 | ||||||||||||||||||||||
95 | ЧИСТЫЙ ДОХОД | р.117 667 | ЧИСТЫЙ ДОХОД | -р.20 900 | р.23 694 | р.163 784 | р.304 091 | р.470 670 | ||||||||||||||||||||||
96 | Накопленная прибыль | -р.20 900 | р.2 794 | р.166 578 | р.470 670 | |||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Средние значения | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Собственник выполняет работу руководителя офиса | Выручка | р.150 000 | р.292 950 | р.444 412 | р.593 675 | р.370 259 | |||||||||||||||||||||||
100 | Расход | р.170 900 | р.269 256 | р.280 628 | р.289 583 | р.252 592 |