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1 | NJ State Council of the Emergency Nurses Association | |||||||||||||||||||||||||
2 | Proposed Budget for Fiscal Year 2022 January 1 - December 31, 2022 (YTD as of 5/18/2022) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Description | 2023Budget | 2022 Actual | 2022 Budget | 2021 Actual | 2021 Budget | 2020 Actual | 2020 Budget | 2019 Actual | 2019 budget | ||||||||||||||||
4 | REVENUES | 2022 Actual | 2022 Budget | 2021 Actual | 2021 Budget | 2020 Actual | 2020 Budget | 2019 Actual | 2019 budget | |||||||||||||||||
5 | General Income | |||||||||||||||||||||||||
6 | National Dues Assessment | $12,000.00 | $ 11,565.00 | $ 12,000.00 | $ 9,496.25 | $ 16,000.00 | $ 13,436.25 | $ 16,000.00 | $ 13,181.25 | $ 16,500.00 | ||||||||||||||||
7 | ENPC/TNCC National Assessment | $20,000.00 | $ 26,175.00 | $ 19,062.00 | $ 15,900.00 | $ 18,000.00 | $ 21,400.00 | $ 15,000.00 | $ 21,050.00 | $ 12,000.00 | ||||||||||||||||
8 | TNCC/ENPC Income | $ 4,000.00 | $ 6,000.00 | $ 3,320.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Conference Income | $150,000.00 | $ 150,278.66 | $ 210,000.00 | $ 35,655.37 | $ 52,500.00 | $ 203,349.15 | $ 250,000.00 | $ 225,395.98 | $ 250,000.00 | ||||||||||||||||
10 | Fundraising | $1,000.00 | $ 1,027.95 | $ 1,000.00 | $ 442.14 | $ 5,050.00 | $ 554.39 | $ 620.00 | $ 2,937.34 | |||||||||||||||||
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12 | Total Revenues | $183,000.00 | $ 189,046.61 | $ 246,062.00 | $ 61,493.76 | $ 97,550.00 | $ 242,059.79 | $ 281,620.00 | $ 262,564.57 | $ 278,500.00 | ||||||||||||||||
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14 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||
15 | Description | 2023 budget | 2022 Actual | 2022 Budget | 2021 Actual | 2021 Budget | 2020 Actual | 2020 Budget | 2019 Actual | 2019 budget | ||||||||||||||||
16 | General Expenses | Meetings, Outreach | $ 3,000.00 | $ 417.00 | $ 1,559.00 | $ 759.13 | $ 1,659.00 | $ 1,355.00 | $ 1,459.00 | |||||||||||||||||
17 | ECC Expenses | $150,000.00 | $ 133,446.08 | $ 150,000.00 | $ 232,009.14 | $ 174,823.00 | $ 163,357.22 | $ 156,950.00 | ||||||||||||||||||
18 | ECC 2023 expenses | $10,000.00 | $ 9,996.05 | |||||||||||||||||||||||
19 | Virtual ECC | $ - | $ 36,646.00 | $ 36,050.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | TNCC / ENPC | $1,200.00 | $ 1,200.00 | $ 2,640.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | Travel | |||||||||||||||||||||||||
22 | ENA National Conference (General / Scientific Assembly) | $65,000.00 | $ 35,039.99 | $ 44,600.00 | $ 27,100.00 | $ 1,325.00 | $ 40,950.00 | $ 32,779.86 | $ 40,950.00 | |||||||||||||||||
23 | State Chapter Leaders Orientation | $18,000.00 | $ 2,612.10 | $ 14,400.00 | $ 1,600.00 | $ 10,075.41 | $ 12,800.00 | $ 3,546.66 | $ 3,600.00 | |||||||||||||||||
24 | Gov't Affairs / Day on the Hill in D.C. | $3,000.00 | $ 2,534.22 | $ 3,000.00 | $ 2,400.00 | $ 2,700.00 | $ 750.00 | $ 1,500.00 | ||||||||||||||||||
25 | General Committee Travel Expenses | $400.00 | $ 400.00 | $ 200.00 | ||||||||||||||||||||||
26 | BOD Expenses | $200.00 | $ 1,738.34 | $ 200.00 | $ 175.00 | $ 48.00 | $ 150.00 | $ 47.00 | $ 200.00 | |||||||||||||||||
27 | Committee Expenses | Overall Expenses | $4,000.00 | $ 284.69 | $ 4,300.00 | $ 523.04 | $ 3,266.00 | $ 2,113.83 | $ 3,827.40 | $ 5,999.80 | $ 5,360.00 | |||||||||||||||
28 | Fundraising | $500.00 | $ 815.00 | $ 500.00 | $ 650.00 | $ 1,638.76 | $ 500.00 | $ 420.04 | $ 1,000.00 | |||||||||||||||||
29 | Professional Development | Scholarships / Awards | $10,500.00 | $ 1,123.12 | $ 10,500.00 | $ 447.07 | $ 10,500.00 | $ 1,844.42 | $ 5,500.00 | $ 2,867.63 | $ 5,800.00 | |||||||||||||||
30 | ENA Foundation | Foundation Donations | $10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 12,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00 | $ 6,778.00 | $ 6,000.00 | |||||||||||||||
31 | Professional Services | Accountant, Legal, NJHA, Business Registry | $5,000.00 | $ 4,373.97 | $ 3,962.00 | $ 3,200.00 | $ 6,500.00 | $ 486.00 | $ 13,500.00 | $ 3,267.00 | $ 6,500.00 | |||||||||||||||
32 | Informatics Committee | $ 1,256.66 | ||||||||||||||||||||||||
33 | Total Expenses | $277,800.00 | $ 203,220.22 | $ 246,062.00 | $ 53,233.11 | $ 100,000.00 | $ 262,939.69 | $ 266,409.40 | $ 221,168.21 | $ 229,319.00 | ||||||||||||||||
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35 | Surplus or (Deficit) | (-94800) | $19,109.08 | $ - | $ 8,260.65 | $ (2,450.00) | $ (20,879.90) | $ 15,210.60 | $ 41,396.36 | $ 49,181.00 | ||||||||||||||||
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