1er Trimestre 2019 - CONTRALORIA - 83 IV
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Informe de resultadosLTAI_Art83bis_FIV_2018Informe de resultados
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de Inicio del Periodo que se InformaFecha de Término del Periodo que se InformaPeriodo auditadoNúmero de auditoria o nomenclatura que la identifiqueórgano que realizó la revisión o auditoriaObjetivo de la realización de la auditoriaRubros sujetos a revisiónHipervínculo al informe de resultadosNúmero de oficio o documento de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónFecha de ActualizaciónNota
8
201901/01//20193/31/2019
01/10/2018-31/12/2018
205
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Bitácora de Servicios de mantenimiento por parte de la Empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. de ls 8 unidades de arrendamiento desde el 19 de octubre a la fecha; Bitáora de kilometraje de las 8 unidades desde el 19 de octubre a la fecha; Estdo fiísico de las 8 unidades; choferes que están a cargo de cada unidad y ruta diaria de cada una de las 8 unidades.
Bitácora de Servicios de mantenimiento por parte de la Empresa Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V. de ls 8 unidades de arrendamiento desde el 19 de octubre a la fecha; Bitáora de kilometraje de las 8 unidades desde el 19 de octubre a la fecha; Estdo fiísico de las 8 unidades; choferes que están a cargo de cada unidad y ruta diaria de cada una de las 8 unidades.
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236https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKedHDqyI392uig-Y4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
9
201901/01//20193/31/201901/01 201941
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Expedientes con los formatos que integran las Declaraciones de Situación Patrimonial
Declaraciones Patrimoniales
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41https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKgQNLYOVcX_g-KlkL4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
10
201901/01//20193/31/2019
01/10/2018-31/12/2018
171
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisar las constancias documentales que acrediten la realizacionde las actividades de los centros comunitarios.
Revisar las constancias documentales que acrediten la realizacionde las actividades de los centros comunitarios.
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271
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4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
11
201901/01//20193/31/201901/01/2019169
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisar la documentación que acredite el ejercicio de las facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal. Así como la sustanciación del procedimiento seguido al recurso de revocación en coantra de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
Revisar la documentación que acredite el ejercicio de las facultades legales de imposición de sanciones administrativas por violación al Bando de Policía y Gobierno Municipal. Así como la sustanciación del procedimiento seguido al recurso de revocación en coantra de infracciones a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
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169
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKekbbATv5Aa3GATE
4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
12
201901/01//20193/31/201901/01/2019109
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisión o Arqueos de Caja
Revisión o Arqueos de Caja
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109https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKca-B5g-3OatM_fc4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
13
201901/01//20193/31/201901/01/2019145
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivdas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valorees de la propiedad o al cuidado del Ayuntaminto, y getión administrtiva.
Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivdas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valorees de la propiedad o al cuidado del Ayuntaminto, y getión administrtiva.
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145https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcndiorQCrF6qoLE4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
14
201901/01//20193/31/2019
01/01/2018-31/12/2018
196
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivdas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valorees de la propiedad o al cuidado del Ayuntaminto, y getión administrtiva.
Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las obligaciones derivdas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valorees de la propiedad o al cuidado del Ayuntaminto, y getión administrtiva.
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237https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKcyRf0wDwI-2Nd_04/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
15
201901/01//20193/31/201901/01/2019161
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisar criterios de la lista de proveedores; lista de proveedores que se les adeuda y cantidades; control de gastos que estan ejerciendo cada depndencia o área; comprob ación de que cada dependencia esta adquiriendo los materiales estrictamente necesarios; el Archivo de losgastos de cada dependencia diario, semanal o mensual; criterios que tienen las dependencias para que se les autorice suministros o efectivo para eventos.
Revisar criterios de la lista de proveedores; lista de proveedores que se les adeuda y cantidades; control de gastos que estan ejerciendo cada depndencia o área; comprob ación de que cada dependencia esta adquiriendo los materiales estrictamente necesarios; el Archivo de losgastos de cada dependencia diario, semanal o mensual; criterios que tienen las dependencias para que se les autorice suministros o efectivo para eventos.
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k
174https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdH6h6dp0yvtJc3k4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
16
201901/01//20193/31/201901/01/2019163
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
1) El estado físico de los camiones de la secundaria Técnica 20, ETI 37 y Primaria ]Ventura G. Tena es regular, puesto que presentan grandes cantidades de oxidación en la carrocería, ventanas y asientos quebrados y llantas muy desgastadas; 2) Los camiones de la Secundaria Técnica 27 y Primaria Elvira Fabiola Ceseña, se encuentran descompuestos, el primero desde diciembre del 2018 y el segundo desde septiembre de 2018; 3) No se cuenta con bitácora de resguardo y mantenimiento de los camiones; 4) Las aportaciones que realizan las instituciones Educativas en el suministro del combustible se lo dan al chofer; 5) No existe partida destinada para mantenimiento y reparación de los vehículos, sólo el que aporta la institución; 6) No es claro el destino de los choferes, cuando están ocupados trasportando a los alumnos.
1) El estado físico de los camiones de la secundaria Técnica 20, ETI 37 y Primaria ]Ventura G. Tena es regular, puesto que presentan grandes cantidades de oxidación en la carrocería, ventanas y asientos quebrados y llantas muy desgastadas; 2) Los camiones de la Secundaria Técnica 27 y Primaria Elvira Fabiola Ceseña, se encuentran descompuestos, el primero desde diciembre del 2018 y el segundo desde septiembre de 2018; 3) No se cuenta con bitácora de resguardo y mantenimiento de los camiones; 4) Las aportaciones que realizan las instituciones Educativas en el suministro del combustible se lo dan al chofer; 5) No existe partida destinada para mantenimiento y reparación de los vehículos, sólo el que aporta la institución; 6) No es claro el destino de los choferes, cuando están ocupados trasportando a los alumnos.
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194
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKdZdQzmVu9x1FltM
4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
17
201901/01//20193/31/201901/01/201967
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisión o Arqueos de Caja
Revisión o Arqueos de Caja
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU
67https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKexvlqWWCvbi-fWU4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
18
201901/01//20193/31/201901/01/201964
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Revisión o Arqueos de Caja
Revisión o Arqueos de Caja
https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es
64https://1drv.ms/b/s!Agj-L1i94ccKd7dQsvInXHoI0es4/5/2019
Órgano de Control y Evalua ión Gubernamental
4/5/2019
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