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1 | PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
3 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 28,993,329.31 | 0.00 | 28,993,329.31 | 22,167,514.79 | 22,153,647.31 | 6,825,814.52 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,226,770.23 | 0.00 | 15,226,770.23 | 12,093,918.07 | 12,083,173.21 | 3,132,852.16 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,691,777.08 | -80,000.00 | 1,611,777.08 | 91,121.46 | 91,121.46 | 1,520,655.62 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,968,105.29 | 80,000.00 | 4,048,105.29 | 3,393,591.54 | 3,393,591.54 | 654,513.75 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 3,701,283.14 | 0.00 | 3,701,283.14 | 2,963,824.28 | 2,963,824.28 | 737,458.86 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 829,966.02 | 0.00 | 829,966.02 | 453,742.63 | 450,620.01 | 376,223.39 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,575,427.55 | 0.00 | 3,575,427.55 | 3,171,316.81 | 3,171,316.81 | 404,110.74 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales Y Suministros | 3,124,929.32 | 0.00 | 3,124,929.32 | 2,649,205.19 | 2,624,139.82 | 475,724.13 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 396,884.38 | 0.00 | 396,884.38 | 957,773.45 | 948,653.36 | -560,889.07 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 150,575.35 | 0.00 | 150,575.35 | 204,213.89 | 204,213.89 | -53,638.54 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 21,247.64 | 0.00 | 21,247.64 | 113,557.46 | 113,557.46 | -92,309.82 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 37,100.00 | 0.00 | 37,100.00 | 17,644.92 | 17,644.92 | 19,455.08 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,283,840.00 | 0.00 | 1,283,840.00 | 933,725.81 | 929,496.53 | 350,114.19 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 466,293.16 | 0.00 | 466,293.16 | 245,097.32 | 245,097.32 | 221,195.84 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 768,988.79 | 0.00 | 768,988.79 | 177,192.34 | 165,476.34 | 591,796.45 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 11,383,792.42 | 0.00 | 11,383,792.42 | 4,740,612.68 | 4,690,840.28 | 6,643,179.74 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 2,156,467.77 | 0.00 | 2,156,467.77 | 1,322,883.23 | 1,304,903.23 | 833,584.54 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 29,510.40 | 0.00 | 29,510.40 | 323,636.60 | 323,636.60 | -294,126.20 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 270,752.29 | 0.00 | 270,752.29 | 89,939.74 | 89,939.74 | 180,812.55 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 352,093.71 | 0.00 | 352,093.71 | 149,441.62 | 135,153.62 | 202,652.09 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,835,672.64 | 0.00 | 1,835,672.64 | 1,082,147.06 | 1,065,100.66 | 753,525.58 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,779,161.04 | 20,000.00 | 1,799,161.04 | 963,131.80 | 963,131.80 | 836,029.24 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 179,140.00 | 10,000.00 | 189,140.00 | 131,592.05 | 131,592.05 | 57,547.95 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 4,367,675.65 | -30,000.00 | 4,337,675.65 | 325,103.61 | 324,645.61 | 4,012,572.04 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 413,318.92 | 0.00 | 413,318.92 | 352,736.97 | 352,736.97 | 60,581.95 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 25,440.00 | 0.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 25,440.00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 626,520.00 | 1,200,000.00 | 1,826,520.00 | 1,429,710.37 | 1,429,710.37 | 396,809.63 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 171,720.00 | 0.00 | 171,720.00 | 91,574.51 | 91,574.51 | 80,145.49 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,698.57 | 7,698.57 | 42,301.43 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 263,125.00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 53,000.00 | 1,200,000.00 | 1,253,000.00 | 1,323,562.29 | 1,323,562.29 | -70,562.29 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 0.00 | 31,800.00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,420.00 | 985,420.00 | -985,420.00 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985,420.00 | 985,420.00 | -985,420.00 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 44,154,011.05 | 1,200,000.00 | 45,354,011.05 | 31,972,463.03 | 31,883,757.78 | 13,381,548.02 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||