BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)31 663 130,0045 328 912,3676 992 042,3629 339 650,7137 215 487,7566 555 138,46-2 323 479,29-8 113 424,61-10 436 903,90
15
3Загальна середня освіта 31 663 130,0045 328 912,3676 992 042,3629 339 650,7137 215 487,7566 555 138,46-2 323 479,29-8 113 424,61-10 436 903,90
16
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року74 918,280,00-74 918,28
20
1.1 власних надходжень74 918,280,00-74 918,28
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження19 473 670,0819 448 322,48-25 347,60
23
2.1 власні надходження19 473 670,0819 448 322,48-25 347,60
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року100 265,880,00-100 265,88
28
3.1 власних надходжень100 265,880,00-100 265,88
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Загальна середня освіта
34
Затрат
35
1кількість закладів (за ступенями шкіл)9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів (за ступенями шкіл)133,000,00133,00133,000,00133,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.133,750,00133,75133,750,00133,750,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4спеціалістів35,500,0035,5035,500,0035,500,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5робітників98,250,0098,2598,250,0098,250,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
6Обсяг видатків на функціонування ЗЗСО31 663 130,00734 671,0032 397 801,0029 339 650,7120 167 797,7349 507 448,44-2 323 479,2919 433 126,7317 109 647,44
46
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога; видатки спеціального фонду приведені у відповідність до надходжень
47
7Кількість дітей шкільного віку , всього, в т.ч. :3 329,000,003 329,003 329,000,003 329,000,000,000,00
48
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
49
8хлопців1 689,000,001 689,001 689,000,001 689,000,000,000,00
50
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
51
9дівчат1 640,000,001 640,001 640,000,001 640,000,000,000,00
52
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
53
10всього - середньорічне число фактично зайнятих ставок (штатних одиниць) 371,000,00371,00380,000,00380,009,000,009,00
54
середньорічне число фактично зайнятих штатних одиниць збільшилось на 9шт.од.. згідно проведеної тарифікації
55
11Кількість МОП Всього, в т.ч.102,000,00102,00115,000,00115,0013,000,0013,00
56
фактична кількість МОП збільшилась згідно проведеної тарифікації
57
12 Чоловіків 20,000,0020,0025,000,0025,005,000,005,00
58
фактична кількість МОП збільшилась згідно проведеної тарифікації
59
13 Жінок82,000,0082,0090,000,0090,008,000,008,00
60
фактична кількість МОП збільшилась згідно проведеної тарифікації
61
14Кількість педагогічного персоналу Всього в тч.:269,000,00269,00265,000,00265,00-4,000,00-4,00
62
Кількість представників педагогічного колективу зменшилась на 4 особи згідно проведеної тарифікації
63
15Чоловіків44,000,0044,0048,000,0048,004,000,004,00
64
Кількість представників педагогічного колективу збільшилась на 4 особи згідно проведеної тарифікації
65
16Жінок225,000,00225,00217,000,00217,00-8,000,00-8,00
66
Кількість представниць педагогічного колективу зменшилась на 8 осіб згідно проведеної тарифікації
67
17Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації0,00780 783,00780 783,000,00629 250,10629 250,100,00-151 532,90-151 532,90
68
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
69
18Обсяг витрат на проведення капітального ремонту0,0024 264 870,0024 264 870,000,0016 418 439,9216 418 439,920,00-7 846 430,08-7 846 430,08
70
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт
71
Продукту
72
19Середньорічна кількість учнів, з них:3 329,000,003 329,003 329,000,003 329,000,000,000,00
73
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
74
20дівчата1 640,000,001 640,001 640,000,001 640,000,000,000,00
75
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
76
21хлопці1 689,000,001 689,001 689,000,001 689,000,000,000,00
77
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
78
22Кількість дітей, які приймають учась у конкурсах і олімпіадах, з них:328,000,00328,00328,000,00328,000,000,000,00
79
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
80
23дівчата181,000,00181,00181,000,00181,000,000,000,00
81
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
82
24хлопці147,000,00147,00147,000,00147,000,000,000,00
83
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
84
25Кількість дітей, які складають ЗНО , з них:222,000,00222,00135,000,00135,00-87,000,00-87,00
85
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО (НМТ)
86
26дівчата126,000,00126,0076,000,0076,00-50,000,00-50,00
87
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО (НМТ)
88
27хлопці96,000,0096,0059,000,0059,00-37,000,00-37,00
89
розбіжність згідно фактичних даних по кількості учнів, які складають ЗНО (НМТ)
90
28кількість проектно-кошторисної документації0,003,003,000,003,003,000,000,000,00
91
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
92
29кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонт0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
93
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
94
Ефективності
95
30середні витрати на 1 учня9 511,00221,009 732,008 813,356 058,2114 871,56-697,655 837,215 139,56
96
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
97
31В т.ч. на 1 хлопця9 511,00221,009 732,008 813,356 058,2114 871,56-697,655 837,215 139,56
98
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
99
32на 1 дівчину9 511,00221,009 732,008 813,356 058,2114 871,56-697,655 837,215 139,56
100
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту