ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2023 рік
12
13
1.0600000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0610000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1153700000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти Кетрисанівської сільської ради
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 гривень
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)1 530 332,001 256 000,002 786 332,001 499 444,651 256 000,002 755 444,65-30 887,350,00-30 887,35
31
1.1На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень1 530 332,001 256 000,002 786 332,001 499 444,651 256 000,002 755 444,65-30 887,350,00-30 887,35
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло внаслідок економії коштів на оплату послуг, енергоносіїв та комунальних послуг, придбання ПММ та запчастин до службового автомобіля за рахунок ефективного використання бюджетних коштів.
33
34
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
35
36
 гривень
37
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
39
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
40
 в т.ч
41
1.1власних надходженьХ0,000Х
42
1.2інших надходженьХ0,000Х
43
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
44
2.Надходження1 256 000,0001 256 000,0000,000
45
 в т.ч
46
2.1власні надходження0,0000,0000,000
47
2.2надходження позик0,0000,0000,000
48
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
49
2.4інші надходження1 256 000,0001 256 000,0000,000
50
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
51
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
52
 в т.ч
53
3.1власних надходженьХ0,000Х
54
3.2інших надходженьХ0,000Х
55
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
56
57
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
58
59
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
60
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
61
1234567891011
63
На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
64
затрат
65
кількість штатних одиниць808707-10-1
66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв"язку з мобілізацією начальника відділу освіти
67
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового використання)0560005600005600056000000
68
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату9787590978759970726,620970726,62-8032,380-8032,38
69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок того, що в посада начальника відділу освіти залишилася вакантною
70
витрати на придбання службового автомобіля012000001200000012000001200000000
71
продукту
72
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг220002200191501915-2850-285
73
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв"язку із тим, що за рік отримано менше доручень, листів, розпоряджень, рішень, заяв, скарг.
74
Кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльності18001801750175-50-5
75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підготовлено менше наказів у зв"язку із запровадженням воєнного стану.
76
ефективності
77
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієїї штатної одиниці122344,880122344,88138675,230138675,2316330,35016330,35
78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок вакантної посади
79
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника27502752750275000
80
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці070007000070007000000
81
якості
82
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв в загальній кількості отриманих листів, заяв, звернень10001001000100000
83
84
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
85
86
87
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
88
 гривень
89
№ з/пПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення (у відсотках)
90
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
91
1234567891011
93
1Видатки (надані кредити)761 617,780,00761 617,781 499 444,651 256 000,002 755 444,6596,880,00261,79
94
1.1На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень761 617,780,00761 617,781 499 444,651 256 000,002 755 444,6596,880,00261,79
96
На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
97
затрат
98
кількість штатних одиниць4,750,004,757,000,007,0047,370,0047,37
99
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового використання)0,000,000,000,0056 000,0056 000,000,000,000,00
100
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату0,000,000,00970 726,620,00970 726,620,000,000,00
101
витрати на придбання службового автомобіля0,000,000,000,001 200 000,001 200 000,000,000,000,00
102
продукту
103
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг1 814,000,001 814,001 915,000,001 915,005,570,005,57
104
Кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльності151,000,00151,00175,000,00175,0015,890,0015,89
105
ефективності
106
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієїї штатної одиниці160 340,590,00160 340,59138 675,230,00138 675,23-13,510,00-13,51
107
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника0,000,000,00275,000,00275,000,000,000,00
108
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці0,000,000,000,007 000,007 000,000,000,000,00
109
якості
110
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв в загальній кількості отриманих листів, заяв, звернень0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
111
5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":