A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

Sistema de Denuncia Ciudadana

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Constancias de no registro de inhabilitación

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

Registro de constancias emitidas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de Situación Patrimonial

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Resoluciones emitidas

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Opiniones jurídicas emitidas

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo

Número Opiniones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo

Número Estudios

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo

Número Asistencias

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo

Número Disposiciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo

Número Acciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo

Número Actualizaciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial

Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos

Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.

Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo

Número Revisiones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción

Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción

Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo

Número Intervenciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Al total de actas deberán sumarse las realizadas por las demás áreas de la SCGCDMX y considerar que actualmente se cuenta con el OIC de la SCG

Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.

Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.

Atención a solicitudes

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico/PAT 2024

Realizar auditorías e intervenciones a los aspectos administrativos, de desempeño, financieros, electorales o sociales en el ejercicio del gasto público a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, con la finalidad de comprobar la buena administración.

Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Número de Auditorias e Intervenciones ejecutadas * 100/Auditorias e Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre

Programa Anual de Auditoría 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Verificar los controles internos implementados por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, conforme al Programa Anual de Control Interno, la Ley y los lineamientos respectivos de la materia.

Porcentaje de Controles Internos realizados

Mide el porcentaje de Controles Internos realizados

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

16 controles internos al trimestre

Programa Anual de Control Interno 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 49 auditorias de las 49 que se tenian programadas.

Programa Anual de Auditoría

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 7 supervisiones de Control Interno de las 7 que se tenían programadas.

Programa Anual de Control Interno

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Primer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 42 intervenciones de las 42 que se tenían programadas

Programa Anual de Intervenciones

Implementar acciones de intervención, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se mediran las Intervenciones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Intervenciones realizadas/verificaciones programadas

Porcentaje de Intervenciones

Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Difusiones realizadas/difusiones programadas

Porcentaje de Difusiones

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Índice de personas Contraloras Ciudadanas capacitadas.

Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades

Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación

Índice de capacitados

Red de Contralorías Ciudadanas

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Programa Anual de Trabajo 2024

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Programa Anual de Trabajo 2024

1. Esta Dirección General de Administración y Finanzas no cuenta con indicadores de resultado, al periodo que se informa.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

Sistema de Denuncia Ciudadana

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Constancias de no registro de inhabilitación

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

Registro de constancias emitidas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de Situación Patrimonial

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Resoluciones emitidas

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Opiniones jurídicas emitidas

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo

Número Opiniones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo

Número Estudios

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo

Número Asistencias

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo

Número Disposiciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo

Número Acciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo

Número Actualizaciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a las personas servidoras públicas.

Contribuir a un mejor desempeño del ejercicio publico a traves de acciones de formación y capacitación

indice de acciones de formación y capacitación realizadas a las personas servidoras públicas

Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Numero de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo

Número de Acciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial

Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos

Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.

Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo

Número Revisiones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción

Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción

Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo

Número Intervenciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Al total de actas deberán sumarse las realizadas por las demás áreas de la SCGCDMX y considerar que actualmente se cuenta con el OIC de la SCG

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.

Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.

Atención a solicitudes

Realizar auditorías e intervenciones a los aspectos administrativos, de desempeño, financieros, electorales o sociales en el ejercicio del gasto público a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, con la finalidad de comprobar la buena administración.

Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Número de Auditorias e Intervenciones ejecutadas * 100/Auditorias e Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre

Programa Anual de Auditoría 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Verificar los controles internos implementados por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, conforme al Programa Anual de Control Interno, la Ley y los lineamientos respectivos de la materia.

Porcentaje de Controles Internos realizados

Mide el porcentaje de Controles Internos realizados

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

16 controles internos al trimestre

Programa Anual de Control Interno 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 36 auditorías de las 37 que se tenían programadas.

Programa Anual de Auditoría

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 32 supervisiones de Control Interno de las 32 que se tenían programadas.

Programa Anual de Control Interno

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Segundo Trimestre de 2024, se realizaron un total de 44 intervenciones de las 38 que se teníaan programadas.

Programa Anual de Intervenciones

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.
El Órgano Interno de Control en la Conserjería Jurídica y Servicios Legales canceló su intervención del segundo trimestre 2024.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en el Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad informó a través del oficio SCG/OICSEMOVI/0354/2024, la ejecución de 01 Intervención en el segundo trimestre 2024, que no se encontraba programada en el PAA 2024.

Implementar acciones de intervención, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se mediran las Intervenciones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Intervenciones realizadas/verificaciones programadas

Porcentaje de Intervenciones

Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Difusiones realizadas/difusiones programadas

Porcentaje de Difusiones

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Índice de personas Contraloras Ciudadanas capacitadas.

Capacitación a las y los Contralores Ciudadanos para la profesionalización en el desempeño de sus actividades

Índice de la Red de Contralores Ciudadanos - Índice de Contralores seleccionados a capacitación

Índice de capacitados

Red de Contralorías Ciudadanas

Fortalecer el sistema de control interno institucional respecto al seguimiento de auditorías, a través de la emisión de reportes sobre la atención de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaración, denuncias y demás acciones solicitadas por otros Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación, derivadas de auditorías ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.

Llevar a cabo la implementación de diversos cursos en la “Plataforma Institucional de Capacitación” con el objetivo de garantizar la profesionalización y mejora de competencias del capital humano de la Administración Pública de la CDMX y sus Alcaldías.

Reforzar los mecanismos de seguimiento de los acuerdos, políticas y directrices, que emitan los Comités Coordinadores de los Sistemas Anticorrupción tanto nacional como local, a efecto de analizar los proyectos y la ejecución de políticas, planes, programas y acciones en materia anticorrupción y de fiscalización.

Reporte del seguimiento y avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje del avance en la atención de observaciones realizadas por los Órganos de Fiscalización de la Ciudad de México o de la Federación.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Programa Anual de Trabajo 2024

Actividad Permanente

Llevar a cabo la implementación, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de los sistemas informáticos, así como la infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de la Contraloría General, lo que permitirá crear mecanismos inteligentes para la prevención y el combate a la corrupción, haciendo más eficaz y eficiente la toma de decisiones y la atención ciudadana.

Reporte de gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Eficacia, eficiencia y calidad.

Mide el porcentaje de la gestión de servicios tecnológicos y acciones para la mejora gubernamental.

Porcentaje alcanzado/porcentaje programado*100

Programa Anual de Trabajo 2024

Actividad Permanente

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Abatimiento de rezago en los expedientes de investigación

Mide el porcentaje de expedientes de rezago concluidos.

Expedientes concluidos / Expedientes programados * 100

Atención a los expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Recepción de denuncias presentadas por probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

Denuncias recibidas / Denuncias programadas * 100

Sistema de Denuncia Ciudadana

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Atención ciudadana en relación a probables faltas administrativas.

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

Atenciones brindadas/ Atenciones programadas * 100

Registro de atenciones ciudadanas brindadas.

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Constancias de no registro de inhabilitación

Mide el porcentaje de denuncias que presenta la ciudadanía o Autoridades por probables faltas administrativas.

solicitudes expedidas/ solicitudes programadas * 100

Registro de constancias emitidas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Declaraciones de Situación Patrimonial

Mide el porcentaje de la atención ciudadana brindada en relación a probables faltas administrativas.

declaraciones presentadas/ declaraciones programadas * 100

Declaraciones de las personas servidoras públicas

A través de las medidas preventivas como el Control Interno, las Intervenciones y las auditorías en las principales áreas susceptibles de cometer ilícitos como son las áreas de adquisiciones, asignación de obras y otorgamiento de permisos y programas sociales, así como con el seguimiento de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, y la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación y otorgamiento de ayudas de los programas sociales, se prevengan los actos de corrupción, originando la disminución de las prácticas de ilícitos tanto de lo servidores públicos como de la ciudadanía que interviene como proveedor de servicios, bienes u obras, o como receptor de programas sociales.

Mide el porcentaje de Solicitudes de Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación.

resoluciones emitidas/ resoluciones programadas * 100

Resoluciones emitidas

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Opiniones jurídicas emitidas

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de opiniones jurídicas emitidas en el periodo

Número Opiniones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Estudios Jurídicos Especiales realizados

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de Estudios Jurídicos Especiales realizados en el periodo

Número Estudios

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la Administración Pública de la Ciudad de México y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, como acción preventiva.

Número de asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios en el periodo

Número Asistencias

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Disposiciones normativas elaboradas y revisadas

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de disposiciones normativas elaboradas y revisadas en el periodo

Número Disposiciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de acciones de difusión e innovación de las herramientas de compilación de normatividad en el Prontuario Normativo en el periodo

Número Acciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad

Índice de Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico.

Contribuir a una más eficiente función pública, a través de la compilación, difusión y mejora de la normatividad.

Número de actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México en el periodo

Número Actualizaciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a las personas servidoras públicas.

Contribuir a un mejor desempeño del ejercicio publico a traves de acciones de formación y capacitación

indice de acciones de formación y capacitación realizadas a las personas servidoras públicas

Realizar acciones de formación y capacitación especializada en temas de legalidad a personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Numero de acciones de formación y capacitación realizadas en el periodo

Número de Acciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de recursos de Inconformidad

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de Recursos de Inconformidad emitidas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones

Porcentaje de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas

Inhibir, corregir y sancionar las prácticas irregulares en procesos de adquisiciones, obra pública y concesiones por parte de las áreas de gobierno, proveedores o contratistas

Número de Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Fomentar en la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Porcentaje de Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial

Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del derecho resarcitorio por la actividad administrativa irregular del Estado, así como minimizar dicha actividad

Número de Resoluciones de daño patrimonial en el periodo

Número Resoluciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Revisión de contratos, convenios, títulos de concesión, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos

Contribuir a la legalidad en la APCDMX realizando revisiones de contratos, convenios, títulos de concesión y bases de licitación.

Número de revisiones de contratos, convenios, títulos de concesion, bases de licitación y otros instrumentos jurídicos en el periodo

Número Revisiones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Acciones de fomento de la legalidad en el marco de la gestión administrativa de la APCDMX

Consolidar el cumplimiento de la legalidad en la APCDMX y ampliar la cobertura de la asesoría jurídica que se otorga

Índice de Intervenir en actas de Entrega Recepción

Contribuir a la legalidad en la APCDMX interviniendo en actos de entrega recepción

Número de intervenciones en actas de Entrega Recepción en el periodo

Número Intervenciones

Archivos de la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico

Al total de actas deberán sumarse las realizadas por las demás áreas de la SCGCDMX y considerar que actualmente se cuenta con el OIC de la SCG

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Fiscalización y Control Interno

Efectuar verificaciones, inspecciones y pruebas de laboratorio a la obra pública y servicios, así como emisión de Dictámenes y recomendaciones.

Número de obras y servicios verificados, entre el número autorizado en el Plan de Trabajo.

Que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empledos, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo. Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; ademas, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión.

Atención a las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General

Número de solicitudes atendidas entre número de solicitudes de apoyo a la fiscalización recibidas.

Atención a solicitudes

Realizar auditorías e intervenciones a los aspectos administrativos, de desempeño, financieros, electorales o sociales en el ejercicio del gasto público a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, con la finalidad de comprobar la buena administración.

Porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Mide el porcentaje de auditorías e intervenciones realizadas

Número de Auditorias e Intervenciones ejecutadas * 100/Auditorias e Intervenciones programadas en el ejercicio 2024

16 auditorias y 16 intervenciones al trimestre

Programa Anual de Auditoría 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Verificar los controles internos implementados por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, conforme al Programa Anual de Control Interno, la Ley y los lineamientos respectivos de la materia.

Porcentaje de Controles Internos realizados

Mide el porcentaje de Controles Internos realizados

Número de Controles Internos ejecutados * 100/Controles Internos programados en el ejercicio 2024

16 controles internos al trimestre

Programa Anual de Control Interno 2024

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Auditorias a fin de prevenir, supervisar y evaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas y metas.

Índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Auditoría

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

141 Auditorías

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 42 auditorías de las 42 que se tenían programadas.

Programa Anual de Auditoría

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.

El Órgano Interno de Control en la La Caja de Previsiòn de la Policìa Preventiva, cancelo una Auditoría e incorporo otra.

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de Revisiones de Control Interno a fin de evaluar la efectividad de los mismos en las actividades, operaciones y actuaciones de las entidades y dependencias de la Ciudad de México

Índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Control Interno

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

118 Supervisiones de Control Interno

118 Supervisiones de Control Interno
Anual 2024

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 27 superviciones de Control Interno de las 27 que se tenían programadas.

Programa Anual de Control Interno

Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

Ejecución de intervenciones a fin de prevenir, supervisar y avaluar las acciones que lleven a cabo respecto al ejercicio de los recursos públicos asignados, asi como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes programas y metas de las dependencias y entidades de la Ciudad de Méxco

Índice de cumplimento del Programa de Intervenciones

Mide el índice de cumplimiento del Programa de Intervenciones

Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al periodo

150 Intervenciones

150 Intervenciones
Anual 2024

Tercer Trimestre de 2024, se realizaron un total de 36 intervenciones de las 35 que se tenían progrmadas.

Programa Anual de Intervenciones

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, canceló su auditoría programada para este segundo trimestre e incorporo una intervención.
El Órgano Interno de Control en la Conserjería Jurídica y Servicios Legales canceló su intervención del segundo trimestre 2024.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socia incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Procuraduría Social de la Ciudad de México incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en el Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES" incorpora 1 intervención.
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad informó a través de los oficios SCG/OICSEMOVI/0354/2024 y SCG/OICSEMOVI/0692/2023 (Sic), respectivamente, linformó la ejecución de 01 Intervención en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre de 2024, que no se encontraban programada en el PAA 2024

Implementar acciones de intervención, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales para el combate a la corrupción y la mejora del servicio público, a través de la coordinación interinstitucional, así como identificar conductas consideradas como faltas administrativas graves y no graves, a efecto de turnar a los órganos internos de control correspondinetes para la radicación de expedientes en investigación.

Porcentaje de Intervención a los entes de la Administración Pública

Se mediran las Intervenciones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Intervenciones realizadas/verificaciones programadas

Porcentaje de Intervenciones

Instalación de módulos, oficinas o áreas para la recepción de denuncias por actos u omisiones de las servidoras y servidores públicos; así como la realización de recorridos de las Unidades Móviles en lugares públicos como plazas, explanadas en Alcaldías, sitios de trámites y servicios, haciendo del conocimiento de la ciudadanía las atribuciones y acciones que realiza la Dirección de Vigilancia Móvil respecto al combate a la corrupción y la mejora del servicio público.

Porcentaje de Difusiones realizadas en diferentes espacios de la Ciudad de México

Se mediran las difusiones realizadas a los Entes de la Administración Pública

Difusiones realizadas/difusiones programadas

Porcentaje de Difusiones

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Órganos Colegiados.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de los Órganos Colegiados

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en contrataciones para adquisiciones, arrendamientos y obra pública.

Cobertura de invitaciones a las sesiones de procedimientos de invitación a contratación para adquisiciones, arrendamientos y obra pública

Número de invitaciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas

Promover y facilitar el ejercicio del derecho ciudadano de participar en la definición e instrumentación de políticas públicas; la transparencia de la gestión pública, del ejercicio del gasto público, de la recaudación de ingresos y en la evaluación del desempeño de las personas Servidoras Públicas en las sesiones de los diversos Órganos Colegiados, procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; así como en la supervisión y vigilancia de programas de gobierno y la evaluación del desempeño del servicio público.

Porcentaje de invitaciones atendidas para acciones de supervisión y vigilancia en Programas Sociales.

Acciones de vigilancia a Programas Sociales y atención a denuncias

Acciones atendidas / Meta Programada al Periodo * 100

Red de Contralorías Ciudadanas