| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.01.2025 р. № 4-ОД §1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –46710878 гривень , у тому числі загального фонду – 45710878 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення діяльності Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | 45 710 878 | 0 | 45 710 878 | |||||||||||||||||||
35 | 2 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||||||||||
36 | Усього | 45 710 878 | 1 000 000 | 46 710 878 | ||||||||||||||||||||
37 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | гривень | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | Усього | |||||||||||||||||||||||
42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
46 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 98,00 | 0,00 | 98,00 | ||||||||||||||||||
47 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 726 318,00 | 0,00 | 726 318,00 | ||||||||||||||||||
48 | витрати на оплату праці і нарухування на заробітну плату | грн. | кошторис | 39 612 138,00 | 0,00 | 39 612 138,00 | ||||||||||||||||||
49 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 3 775 660,00 | 0,00 | 3 775 660,00 | ||||||||||||||||||
50 | витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру | грн. | кошторис | 1 596 762,00 | 0,00 | 1 596 762,00 | ||||||||||||||||||
51 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||
52 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
53 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 7 984,00 | 0,00 | 7 984,00 | ||||||||||||||||||
54 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
55 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
56 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||
57 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | журнал реєстрації | 23 285,00 | 0,00 | 23 285,00 | ||||||||||||||||||
58 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | журнал реєстрації | 23 285,00 | 0,00 | 23 285,00 | ||||||||||||||||||
59 | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії | 26,00 | 0,00 | 26,00 | ||||||||||||||||||
60 | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради | од. | план роботи | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||||||||||||||||||
61 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | од. | кошторис | 0,00 | 37,00 | 37,00 | ||||||||||||||||||
62 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
63 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 82,00 | 0,00 | 82,00 | ||||||||||||||||||
64 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
65 | витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць | грн. | розрахунок | 38 869,79 | 0,00 | 38 869,79 | ||||||||||||||||||
66 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
67 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
68 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяць | грн. | розрахунок | 33 683,80 | 0,00 | 33 683,80 | ||||||||||||||||||
69 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці в місяць | грн. | розрахунок | 3 210,60 | 0,00 | 3 210,60 | ||||||||||||||||||
70 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 7 411,41 | 0,00 | 7 411,41 | ||||||||||||||||||
71 | середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру. на одну штатну одиницю | грн. | розрахунок | 16 293,49 | 0,00 | 16 293,49 | ||||||||||||||||||
72 | кількість проведених пленарних засідань на одну штатну одиницю | од. | розрахунок | 0,12 | 0,00 | 0,12 | ||||||||||||||||||
73 | середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 27 027,00 | 27 027,00 | ||||||||||||||||||
74 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
75 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
76 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
77 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 55,40 | 0,00 | 55,40 | ||||||||||||||||||
78 | питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
79 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
81 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
82 | Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
83 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
84 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
85 | 16.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||||
86 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||