BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)6 265 255,00909 552,347 174 807,345 970 797,91492 026,486 462 824,39-294 457,09-417 525,86-711 982,95
15
1НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ6 265 255,00909 552,347 174 807,345 970 797,91492 026,486 462 824,39-294 457,09-417 525,86-711 982,95
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. По спеціальному фондувикористано залишки власних надходжень минулого бюджетного періоду
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року375 432,34375 432,340,00
20
1.1 власних надходжень375 432,34375 432,340,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження534 120,00116 594,14-417 525,86
23
2.1 власні надходження534 120,00116 594,14-417 525,86
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року417 525,860,00-417 525,86
28
3.1 власних надходжень417 525,860,00-417 525,86
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
34
Затрат
35
1кількість установ 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць37,860,0037,8637,860,0037,860,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4середньоріччне число ставок педагогічного персоналу31,360,0031,3631,360,0031,360,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
44
персоналу)
45
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
46
6середньорічне число ставок спеціалістів1,500,001,501,500,001,500,000,000,00
47
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
48
7середньорічне число ставок робітників3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
49
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
50
8Обсяг коштів на функціонування закладу6 265 255,00465 300,006 730 555,005 970 797,91492 026,486 462 824,39-294 457,0926 726,48-267 730,61
51
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р. По спеціальному фондувикористано залишки власних надходжень минулого бюджетного періоду
52
9Фактична кількість педагогічного персоналу, що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч. 17,000,0017,0019,000,0019,002,000,002,00
53
відхилення згідно проведеної тарифікації
54
10жінок17,000,0017,0017,000,0017,000,000,000,00
55
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
56
11чоловіків0,000,000,002,000,002,002,000,002,00
57
відхилення згідно проведеної тарифікації
58
Продукту
59
12кількість учнів у закладі, з них:205,000,00205,00205,000,00205,000,000,000,00
60
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
61
13дівчата 126,000,00126,00126,000,00126,000,000,000,00
62
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
63
14хлопці79,000,0079,0079,000,0079,000,000,000,00
64
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
65
15Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні30,000,0030,0030,000,0030,000,000,000,00
66
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
67
16Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них:100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
68
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
69
17дівчата52,000,0052,0052,000,0052,000,000,000,00
70
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
71
18хлопці48,000,0048,0048,000,0048,000,000,000,00
72
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
73
19Кількість днів відвідування учнями музичної школи251,000,00251,00251,000,00251,000,000,000,00
74
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
75
20Кількість дітей, які приймають участь у заходах і концертах, з них:205,000,00205,00205,000,00205,000,000,000,00
76
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
77
21дівчата126,000,00126,00126,000,00126,000,000,000,00
78
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
79
22хлопці79,000,0079,0079,000,0079,000,000,000,00
80
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
81
Ефективності
82
23середні витрати на 1 учня30 562,002 270,0032 832,0029 125,842 400,1331 525,97-1 436,16130,13-1 306,03
83
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
84
24діто-дні відвідування51 455,000,0051 455,0051 455,000,0051 455,000,000,000,00
85
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
86
25діто-дні відвідування, дівчат31 626,000,0031 626,0031 626,000,0031 626,000,000,000,00
87
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
88
26діто-дні відвідування, хлопців19 829,000,0019 829,0019 829,000,0019 829,000,000,000,00
89
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
90
27Навантаження на 1 педагога, Всього, в т.ч. на:12,060,0012,0610,790,0010,79-1,270,00-1,27
91
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
92
28жінку12,060,0012,0612,060,0012,060,000,000,00
93
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
94
29чоловіка0,000,000,00102,500,00102,50102,500,00102,50
95
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту
96
Якості
97
30Динаміка збільшення кількості концертів5,000,005,005,000,005,000,000,000,00
98
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
99
31Питома вага учнів, які буть участь в заходах і концертах до їх загальної кількості, Всього, в тч:100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
100
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено