დანართიN4.xlsx

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	AA
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 2023 წლის 1-იანვრის მდგომარეობით)										888
2				დანართიN4				დამტკ	დაზუსტება	ფაქტი
3	კოდი	მხარჯავი დაწესებულების დასახელება	2022 წლის წლიური დამტკიცებული გეგმა	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	31-დეკემბრის მდგომარეობით ფაქტიური ხარჯი	%		32,426,250	33,709,143	31,667,414
4		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები	32,426,250	33,709,143	31,623,313	93.8		0	1,282,893	44,101
5	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	4,621,272	4,621,272	4,301,707	93.1			1,282,893
6	01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	868,443	868,443	865,785	99.7
7	01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,655,644	3,655,644	3,369,058	92.2
8	01 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	66,890	66,890	66,864	100.0
9	01 04	სარეზერვო ფონდი	30,295	30,295		0.0
11	02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9,876,399	10,844,399	9,642,447	88.9
12	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა	2,073,841	2,073,841	1,932,926	93.2
13	02 01 01	შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	1,330,331	1,330,331	1,196,384	89.9
14	02 01 02	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა	597,813	597,813	590,851	98.8
15	02 01 03	სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	48,279	48,279	48,279	100.0
16	02 01 04	სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცა	97,418	97,418	97,412	100.0
24	02 02	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	3,191,674	3,191,674	2,833,357	88.8
25	02 02 01	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''	151,412	151,412	151,412	100.0
26		შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	828,617	828,617	820,072	99.0
28	02 02 03	ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)	2,078,420	2,078,420	1,728,648	83.2
29	02 02 04	სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა	133,225	133,225	133,225	100.0
37	02 03	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	826,274	826,274	661,418	80.0
38	02 03 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	550,000	550,000	485,236	88.2
39	02 03 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა	276,274	276,274	176,182	63.8
40	02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,406,953	1,406,953	952,040	67.7
41	02 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა (ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამა)	37,029	37,029	37,028	100.0
42	02 04 02	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით	72,298	72,298	72,297	100.0
44	02 04 04	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)	807,682	807,682	394,641	48.9	306717
46	02 04 06	ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა	315,955	315,955	275,270	87.1
47	02 04 07	ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა	173,989	173,989	172,803	99.3
48	02 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	705,587	705,587	683,021	96.8
49	02 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	4,900	4,900	800	16.3
50	02 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	15,970	15,970	7,762	48.6
51	02 05 03	საპროექტო-საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	684,717	684,717	674,459	98.5
52	02 06	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	539,970	539,970	512,356	94.9
53	02 07	ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	302,100	302,100	294,822	97.6
54	02 08	სოფლის მეურნეობა	830,000	830,000	830,000	100.0
55	02 08 01	შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა	330,000	330,000	330,000	100.0
56	02 08 02	,,2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურად დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისთვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა, რომლებსაც არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა“-ს	500,000	500,000	500,000	100.0
58	02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	0	968,000	942,507	97.4
59	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,714,671	1,714,671	1,662,837	97.0
60	03 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,223,660	1,223,660	1,176,226	96.1
61	03 02	სანიტარული დასუფთავება	491,011	491,011	486,611	99.1
62	04 00	განათლება	6,249,121	6,249,121	6,125,177	98.0
63	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	6,078,319	6,078,319	5,957,743	98.0
64	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	4,886,032	4,886,032	4,765,456	97.5
65	04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	1,192,287	1,192,287	1,192,287	100.0
66	04 01 02 01	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	480,000	480,000	480,000	100.0
67		ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	150,000	150,000	150,000	100.0
68	04 01 02 02	სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	562,287	562,287	562,287	100.0
69	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	170,802	170,802	167,434	98.0
70	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	53,500	53,500	53,000	99.1
71	04 02 02	დაწყებითი სკოლის რემონტი	117,302	117,302	114,434	97.6
72	05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,346,779	2,346,779	2,339,429	99.7
73	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	887,200	887,200	882,755	99.5
74	05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	501,005	501,005	498,114	99.4
75	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	95,450	95,450	94,233	98.7
76	05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	134,180	134,180	134,180	100.0
77	05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	156,565	156,565	156,228	99.8
78	05 01 04 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია	156,565	156,565	156,228	99.8
80	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,438,579	1,438,579	1,436,053	99.8
81	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,115,655	1,115,655	1,113,733	99.8
82	05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	322,924	322,924	322,320	99.8
83	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	21,000	21,000	20,621	98.2
84	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	21,000	21,000	20,621	98.2
85	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	7,618,008	7,932,901	7,551,715	95.2
86	06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	1,350,138	1,350,138	1,212,678	89.8
87	06 01 01	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	24,860	24,860	16,569	66.6
88	06 01 02	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	32,620	32,620	31,654	97.0
89	06 01 03	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	179,200	179,200	178,941	99.9
90	06 01 04	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	13,384	13,384	12,864	96.1
91	06 01 05	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	88,800	88,800	88,800	100.0
92	06 01 06	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	61,600	61,600	58,800	95.5
93	06 01 07	ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5,000	5,000	5,000	100.0
94	06 01 08	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	76,680	76,680	75,570	98.6
95	06 01 09	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	520,000	520,000	408,967	78.6
96	06 01 10	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	309,000	309,000	296,914	96.1
97	06 01 10	თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა, ინვენტარის შეძენა	38,994	38,994	38,599	99.0
99	06 01 12 04	სოფელ ქვედა ქოქოლეთში მედპუნქტის მშენებლობა	38,994	38,994	38,599	99.0
101	06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	6,267,870	6,582,763	6,339,038	96.3
102	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	121,908	121,908	121,908	100.0
103	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	3,600	3,600	3,450	95.8
104	06 02 03	მრავაშვილიანი დედების (ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117,000	117,000	117,000	100.0
105	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებბისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25,000	25,000	24,000	96.0
106	06 02 05	0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარადაცვალებას-თან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	35,000	30,000	85.7
107	06 02 06	0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,000	12,000	11,700	97.5
108	06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	16,000	16,000	13,000	81.3
109	06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36,000	36,000	36,000	100.0
110	06 02 09	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,627,010	4,627,010	4,406,535	95.2
111	06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარა სარეზერვო ფონდიდან )	0	314,893	314,893	100.0
112	06 02 11	სოციალური დახმარება (სარეზერვო ფონდიდან )	356,352	356,352	356,352	100.0
113	06 02 12	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)	918,000	918,000	904,200	98.5
114
115
116
117
118
119
120
121
122