ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPEG81FXXIV.Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
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Tabla Campos
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Ejercicio Periodo trimestralEjercicio auditado:Periodo auditadoRubroTipo de AuditoríaNúmero de AuditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero del oficio de inicio de trabajo de revisiónNúmero del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por el órgano fiscalizadorResponsable de recibir los resultadosTotal de solv y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones por solventarPrograma anual de auditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAñoFecha de actualizaciónNota
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20221/1/202220211/1/2022auditoría internaFinanciero, Administrativo y NominaSecretaria de Contraloria y Transparencia GubernamentalSCyTG-OF-0420/2021SCyTG-OF-0420/2021Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la corrupcionFinanciero, Administrativo y NominaArt. 134 parrafo I,II y V de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 191 Const. Politica del Estado Libre y Soberano de Gro; 49 parrafo IV,fraccion II de la Ley de Coordinacion Fiscal; 39 fracciones XXIV, XXV y XXVII de la ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Guerrero4/4/20221.- Falta de Documentacion en el Requerimiento de Informacion. 2.- Falta de documentacion en el Requerimiento de Informacion (Actas de Juntas de Gobierno) 3.- Falta de Actualizacion de Inventarios 4.- Determinacion de Pasivos a largo plazo 5.- Concesiones y Franquicias 6.- Inconsistencias detectadas en los ingresos propios del Organismo 7.- Bono Apoyo Escolar no Justificado 8.- Diferencias de Sueldos Pagados contra Tabulador Autorizado 9.- Falta de Controles automatizados de Asistencia de PErsonal 10.- Falta de seguridad Social, 11.- Juicios Laborales sin actualizar 12.- Expedientes de personal con documentacion incompleta 13.- Verificacion de Personal 14.- Inconsistencia en las Adquisiciones realizadas por el OPD 15.-Contratos no proporcionados por parte de la Administracion Publica Saliente. 16.- Incumplimiento a los Procedimientos de Contratacion 17.- Gastos injustificados en la celebracion de contratos con diferentes proveedores 18.- Operaciones realizadas con Proveedores que se encuentran en el listado del Art. 69-B del Codigo Fiscal de la FederacionEn tramite1.- Aplicar medidas de control interno que permitan contar con lineamientos normativos que delimiten las funciones del Organismo. 2.- Llevar a cabo las Sesiones de Junta De Gobierno de acuerdo a la normatividad 3.- Apegarse a la normatividad en materia de inventarios para que los registros contables muestren las cifras reales de Inventario. 4.- Apegarse a la normatividad establecida en materia de Deuda Publica y consultar toda solicitud ante la Junta de Gobierno y SEFINA 5.- Apegarse a la normatividad respecto a la contratacion 6.-Realizar registros contables que muestren cifras reales en los auxiliares, estado analitico de ingresos y estado de actividades que presenta el organismo . 7.- Recomendacion que cualquier erogacion de recursos publicos se apegue al marco juridico normativo establecido. 8.-Recomendacion que cualquier erogacion de recursos publicos se apegue al marco juridico normativo establecido. 9.-No registrar asistencia en control impreso para evitar manipulacion del registro de asistencia de personal 10.- Se recomienda incluir en el orden del dia de la proxima Junta de Gobierno el tema de la Seguridad Social de los trabajadores. 11.-Actualizar el estatus que guardan los Juicios Laborales 12.- Integrar completamente los expedientes 13.- Implementar sistemas automatizados de control de asistencia 14.- Integrar un subcomite y presentarlo ante la SEFINA para su autorizacion y apegarse a los procedimientos de Adquisicion. 15.- Realizar control de los Contratos celebrados con terceros. 16.- Realizar procedimientos de Adquisiciones de acuerdo a la normatividad establecidad. 17.- Realizar control de Contratos celebrados con terceros 18.- Contar con un padron de proveedores que permita saber la situacion fiscal de cada uno de ellos y verificar con el listado que emite el SAT para corroborar que los proveedores contratados no FACTUREN operaciones Simuladas.C.P. Sara Sebastian Perez18Financiero, Administrativo y Nomina4/24/2022
Direccion Administracion y Finanzas
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