| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Форма 2026-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 06 | 43122946 | 1051300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2. | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області | 061 | 43122946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3. | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 0611151 | 1151 | 0990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Рівний доступ до якісної та доступної освіти для всебічного розвитку кожної дитини на всіх рівнях дошкільної та загальної середньої освіти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.2. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Забезпечення надання якісних медико-психологічних послуг; Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних протреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4.3. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Забезпечення належної медико-психологічної роботи в установах освіти Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII,рішення сесії №7763-100-VІІІ від 24.12.2025р "Про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2026р". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 390 224 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | загальний фонд, у тому числі: | 340 123 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Натходження до спеціального фонду не буде проводитись,оскільки відповідні джерела надходжень відсутні(не очікуються) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 221 176 | 452 600 | 1 072 100 | 504 000 | 530 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | загальний фонд | 221 176 | 452 600 | 1 072 100 | 504 000 | 530 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 57 061 | 100 200 | 213 900 | 112 000 | 116 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | загальний фонд | 57 061 | 100 200 | 213 900 | 112 000 | 116 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 87 652 | 46 000 | 53 000 | 52 000 | 55 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | загальний фонд | 37 551 | 46 000 | 53 000 | 52 000 | 55 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 19 530 | 77 800 | 50 000 | 80 000 | 83 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | загальний фонд | 19 530 | 77 800 | 50 000 | 80 000 | 83 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2250 | Видатки на відрядження, у тому числі: | 4 805 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | загальний фонд | 4 805 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | УСЬОГО, у тому числі: | 390 224 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | загальний фонд | 340 123 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Код Класифікації кредитуванн я бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | УСЬОГО, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | загальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | спеціальний фонд, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | бюджет розвитку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках: | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого – педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами Заходи інформатизації, у тому числі: | 390 224 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Х | загальний фонд | 340 123 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Х | УСЬОГО, у тому числі: | 390 224 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Х | загальний фонд | 340 123 | 686 600 | 1 399 000 | 760 000 | 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Х | спеціальний фонд, у тому числі: | 50 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Х | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Зміни у структурі видатків/наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники не планується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Загальні витрати на діяльність | грн. | 340123,00 | 0,00 | 340123,00 | 823500,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Кількість дітей з інклюзивною формою навчання у міській місцевості | осіб | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Кількість дітей з інклюзивною формою навчання у сільській місцевості | осіб | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Затрати на обстеження одного учня | грн. | 3543,00 | 0,00 | 3543,00 | 8578,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||