| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.01.2025 р. № 4-ОД §1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0115031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2811192 гривень , у тому числі загального фонду – 2811192 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV; Закон від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" ; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Мінмолодьспорту від 23.11.2016 № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Розвиток сфери фізичної культури та спорту | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців | ||||||||||||||||||||||
29 | 2 | Оновлення та поповнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ||||||||||||||||||||||
30 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
31 | гривень | |||||||||||||||||||||||
32 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | 2 801 192 | 0 | 2 801 192 | |||||||||||||||||||
35 | 2 | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ | 10 000 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||
36 | Усього | 2 811 192 | 0 | 2 811 192 | ||||||||||||||||||||
37 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | гривень | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | Усього | |||||||||||||||||||||||
42 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
43 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
45 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
46 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
47 | кількість задіяних спортивних приміщень та споруд | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
48 | кількість штатних працівників (фактично зайняті) жінки-тренерки | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
49 | кількість штатних працівників (фактично зайняті) чоловіки-тренери | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||||||||||||||
50 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, | од. | штатний розпис | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||||||||||||||||||
51 | з них жінки | од. | штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
52 | з них чоловіки | од. | штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
53 | обсяг коштів на забезпечення спортивним інвентарем відділень закладів спорту | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||
54 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
55 | кількість вихованців ДЮСШ всього: | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 335,00 | 0,00 | 335,00 | ||||||||||||||||||
56 | з них дівчата: | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 114,00 | 0,00 | 114,00 | ||||||||||||||||||
57 | хлопці | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 221,00 | 0,00 | 221,00 | ||||||||||||||||||
58 | кількість спортивного інвентарю, що планується закупити | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
59 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
60 | середні витрати на 1 вихованця ДЮСШ, всього | грн. | розрахунок | 8 392,00 | 0,00 | 8 392,00 | ||||||||||||||||||
61 | Середні витрати на заробітну плату 1 працівника | грн. | розрахунок | 127 129,00 | 0,00 | 127 129,00 | ||||||||||||||||||
62 | середні витрати на 1 дівчинку | грн. | розрахунок | 8 392,00 | 0,00 | 8 392,00 | ||||||||||||||||||
63 | середні витрати на 1 хлопця | грн. | розрахунок | 8 392,00 | 0,00 | 8 392,00 | ||||||||||||||||||
64 | середня вартість одиниці спортивного інвентарю, що планується закупити | грн. | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
65 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
66 | Динаміка кількості вихованців ДЮСШ в порівнянні з базовим періодом, всього, | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||
67 | з них дівчат: | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
68 | з них хлопців | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
69 | Відсоток поповнення бази спортивного інвентарю | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
70 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
71 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
72 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
73 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
74 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
75 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
76 | 16.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||||
77 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||