ASIG-SGC-MT-002 Diagnóstico a Implementación de Documentos.xlsx

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2				SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SENA Empresa ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Matriz de Diagnóstico a Implementacion de Documentos																				CÓDIGO: ASIG-SGC-MT-002
3																								VERSIÓN:001
4																								FECHA: 28-10-2019
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6	OBJETIVO:																					ALCANCE:
7	RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:																					FECHA DE VERIFICACIÓN:
8	MACROPROCESO	PROCESO	SUB-PROCESO	UNIDAD	RESPONSABLE DE LA UNIDAD	DOCUMENTOS EXISTENTES EN EL LISTADO MAESTRO	Documentos en lista maestra									CONOCE EL DOCUMENTO (SI/NO)	USA EL DOCUMENTO (SI/NO)	FRECUENCIA DE USO/ DILIGENCIAMIENTO	¿POR QUÉ DESCONOCE O NO HACE USO DEL DOCUMENTO?	ESTADO DEL DOCUMENTO		CONDICIÓN DEL DOCUMENTO	CONDICIÓN DE ALMACENAMENTO	DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIDAD	APROBACIÓN POR EL INTRUCTOR	NECESIDAD DE DOCUMENTACIÓN	OBSERVACIONES
9							Tipo de Documento													ESTADO DEL DOCUMENTO
10							Manual	Caracterización	Procedimiento	Plan	Programa	Matriz	Formato	Reglamento	Registro					FISICO	MAGNÉTICO
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12																												CRITERIO DE CALIFICACIÒN	SIMBOLOGIA
13																												BUENO	B
14																												REGULAR	R
15																												MALO	M
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