| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | U | V | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
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1 | GESTÃO DE RISCOS NOS PROCESSOS DE NEGÓCIO DO IFSC | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 - ARQUITETURA DE PROCESSOS | e | 3 - ANALISAR A SEVERIDADE DO RISCO E AVALIAR OS CONTROLES | 4 -TRATAMENTO DOS RISCOS - Processo para modificar o risco Nesta etapa, devem ser estabelecidas as medidas (controles) que a instituição pode tomar para evitar, mitigar ou transferir os seus riscos de integridade mais relevantes. | ||||||||||||||||||||||
3 | Cód. | MACROPROCESSOS | Cód. | PROCESSOS DE NEGÓCIO | DONO DO PROCESSO E GESTOR DO RISCO | 1 - OBJETIVO DO PROCESSO Para que o processo existe? AÇÃO + OBJETO A SER PROCESSADO + FINALIDADE | CATEGORIA | SUBCATEGORIA (OK) | CAUSA Fontes de vulberabilidade | RISCO: possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. | CONSEQUÊNCIA Impacto em um objetivo | PROBABILIDADE | IMPACTO relação CONSEQUÊNCIA | CONTROLES EXISTENTES Medidas de tratamento | NÍVEL DO CONTROLE EXISTENTE | NÍVEL DO RISCO Nível do risco x Fator de Avaliação dos Controles | TIPO DE TRATAMENTO | MEDIDA DE TRATAMENTO Ex.: Novo controle, revisão do controle. | AÇÃO Desdobramento da medida | RESPONSÁVEL Área ou colaborador | PRAZO Início e Fim | SITUAÇÃO Prevista, em andamento ou concluída. | Situação em 2023 | |||
4 | selecionar na lista | selecionar na lista | CONTROLES EXISTENTES Medidas de tratamento | selecionar na lista | Preenchimento automático | Preenchimento automático | Descrever a medida de tratamento | Descrever a ação | Descrever o responsável | Descrever o prazo xx/xx/2020 a xx/xx/2020 | Aguardar | 78 | ||||||||||||||
5 | 1. GERENCIAIS | 1.1 | Gestão Institucional | 1.1.1 | Gerenciar os órgãos colegiados, comitês, comissões e grupos de trabalho | Chefe de Gabinete | Garantir a participação da comunidade acadêmica nos processos institucionais. | | | | | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | | |||||||||||||
6 | 1.1.2 | Gerenciar os processos de escolha de gestores | Chefe de Gabinete | Permitir que a comunidade acadêmica participe do processo de indicação e escolha de seus gestores. | | | | | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | | ||||||||||||||||
7 | 1.1.3 | Modelar a arquitetura organizacional | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Prover a estrutura organizacional atualizada, padronizada e adequada a realidade institucional. | Estratégico | Carência de conhecimento sobre as estruturas organizacionais. | Necessidade de espelhar as mudanças realizadas na estrutura organizacional no/s regimento/s. | Falta de consonância entre os documentos institucionais. | 5 - Muito alta >90% Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Não existe controle para essa situação. | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Realização de capacitação sobre os regimentos/ elaboração de vídeo explicativo. | Elaboração de 1 vídeo explicativo e bate-papo sobre regimentos. | Sabrina Pacheco | 20/08/2023 | Prevista | Concluída | ||||||
8 | 1.1.4 | Gerenciar o conjunto normativo institucional | Chefe de Gabinete | Manter atualizada e publiciizada toda norma emitida pelo IFSC. | | | | | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | | ||||||||||||||||
9 | 1.2 | Gestão Estratégica | 1.2.1 | Gerenciar o planejamento institucional | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Definir os principais objetivos institucionais, construindo estratégias para alcança-los e detalhar os projetos | Estratégico | Necessidade de priorização da atividade. | A ausência de planos de ação para o alcance os objetivos institucionais (estratégicos - OE). | Não alcançar as metas definidas para os OE. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Acompanhamento do alcance das metas através das solicitações de informações para elaboração do relatório de gestão. Realização de oficinas ao longo do ano com os gestores da Reitoria sobre os objetivos esstratégicos | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Aceitar | Realização de 2 oficinas ao longo do ano para que os gestores do OE compreendam a importância dos OE para alcance da visão do IFSC. | Agendar 2 momentos com os gestores para a realização de oficinas. Sugestão de datas: junho. | Oizes Mendes | 30/06/2023 | Prevista | Concluída | ||||
10 | 1.2.2 | Gerenciar os projetos estratégicos | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Promover o alcance das metas institucionais | Estratégico | Necessidade de priorização da atividade. | A ausência de planos de ação para o alcance os objetivos institucionais (estratégicos - OE). | Não alcançar as metas definidas para os OE. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Acompanhamento do alcance das metas através das solicitações de informações para elaboração do relatório de gestão. | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Aceitar | Realização de 2 oficinas ao longo do ano para que os gestores do OE compreendam a importância dos OE para alcance da visão do IFSC. | Agendar 2 momentos com os gestores para a realização de oficinas. Sugestão de datas: junho. | Oizes Mendes | 30/06/2023 | Prevista | |||||||
11 | 1.2.3 | Gerenciar os processos | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Explicitar o conhecimento organizacional, padronizar atividades e definir responsáveis, para o aprimoramento contínuo dos serviços ofertados para alunos e sociedade. | Estratégico | Processos de negócio com seus processos de trabalho não mapeados. | Falta de padronização para o desenvolvimento dos processos | Erros na execução da atividade e morosidade para a realização da atividade. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | O único controle existente é o controle social. Quando o cidadão ou servidor se sente prejudicado com a não realização ou demora na realização da atividade. | FRACO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Realizar atividade de concientização com os servidores para o estímulo ao mapamento de seus processos. | Realização de seminário/palestra sobre a importância do mapeamento dos processos. | Vanessa de Oliveira | 31/10/2023 | Prevista | Concluida | ||||||
12 | 1.2.4 | Gerenciar o desempenho organizacional | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Realizar o acompanhamento sistemicos dos principais resultados que conduzem a instituição ao alcance de seus objetivos | Operacional | Falta de priorização de tempo para a atividade. | A ausência de realização de medidas dos indicadores por parte dos gestores dos OE | Se o acompanhamento não é realizado não se sabe o quão próximo a meta do OE está para ser atingido. Ficamos "andando no escuro". | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Planilha encaminhada pela Cplan para a medição dos indicadores por parte dos gestores. Realização de oficinas ao longo do ano com os gestores da Reitoria sobre os objetivos esstratégicos | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Aceitar | Realização de 2 oficinas ao longo do ano para que os gestores do OE compreendam a importância dos OE para alcance da visão do IFSC. | Agendar 2 momentos com os gestores para a realização de oficinas. Sugestão de datas: junho. | Oizes Mendes | 30/06/2023 | Prevista | Concluída | ||||||
13 | 1.2.5 | Gerenciar os riscos | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos do IFSC. | Operacional | Necessidade de capacitação para compreender a importância da gestão de riscos. | A proposição de um plano de controle que não é executado. | Não observância dos benefícios da implantação da gestão de riscos. | 5 - Muito alta >90% Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Preenchimento de planilhas para identificar riscos e proposição de controles. | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Realização de formação sobre gestão de riscos. | Agendar momento de formação até 30/08/2023 | Vanessa de Oliveira | 30/08/2023 | Prevista | Concluída | ||||||
14 | 1.2.6 | Gerenciar a elaboração do relatório de gestão | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Prestar contas ao TCU e a sociedade dos principais resultados da instituição | Operacional | Falta de priorização da atividade por parte das áreas demandadas para o envio das informações. | Atraso na aprovação e publicação do relatório de gestão. | Ser demandado pelos órgaos de controle e pela sociedade para a publicação do documento no prazo estabelecido pelo TCU. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Envio de planilhas para a coleta de informações junto às áreas demandadas. Realização de oficinas ao longo do ano com os gestores da Reitoria sobre os objetivos esstratégicos | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Aceitar | Realização de 2 oficinas ao longo do ano para que os gestores do OE compreendam a importância dos OE para alcance da visão do IFSC. | Agendar 2 momentos com os gestores para a realização de oficinas. Sugestão de datas: junho. | Oizes Mendes | 30/06/2023 | Prevista | Concluída | ||||||
15 | 1.3 | Gestão da informação e de acervos | 1.3.1 | Gerenciar os documentos arquivísticos | Diretor(a) de Gestão do Conhecimento | Controlar os documentos arquivísticos produzidos para garantir o acesso às informações e aos documentos preservando o patrimônio documental | Operacional | Falta de local adequado para a guardar dos documentos físicos. | Perda de documentos físicos | A instituição e o próprio servidor pode sofrer judicialização pela perda de documentos e informações importantes. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Não há controle existente, pois os documentos estão espalhados em diferentes espaços da reitoria e câmpus Continente. | INEXISTENTE | Risco Crítico - Indica que nenhuma opção de resposta foi identificada para reduzir a probabilidade e o impacto a nível aceitável. | Compartilhar ou transferir | Necessidade de alocação de espaço para a guarda dos documentos físicos. | Elaborar projeto para a Setec para adquiri recursos para construção do arquivo central. | Sabrina Pacheco | 30/08/2023 | Prevista | Em andamento Não será necessário adquirir recursos pela Setec, apenas uma readequação dos espaços da Reitoria. | ||||
16 | 1.3.2 | Gerenciar o acervo bibliográfico | Diretor(a) de Ensino | Administrar a aquisição de acervo bibliográfico físico e virtual a fim de auxiliar os alunos no processo formativo | Orçamentário | Falta de priorização na aquisição do acervo físico e na renovação das assinaturas dos acervos digitais. | 1) Falta de disponibilidade orçamentária, para atendimentos desta demanda, nos PATs dos câmpus e Reitoria. 2) Cortes orçamentários durante a execução. | A comunidade acadêmica ficar sem acesso as referências básicas e complementares dos cursos. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Alerta aos gestores sobre a necessidade de manutenção de orçamento no PAT para aquisição de acervo. | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Evitar | Aquisição de orçamento para compra de materiais bibliográficos e renovação de assinatura dos acervos digitais | Priorizar orçamento no PAT | Juliana Almeida Coelho | 31/12/2023 | Andamento | |||||||
17 | 1.3.3 | Gerenciar o acervo museológico | Diretor(a) de Extensão | Administrar o conjunto de bens culturais, de caráter material ou imaterial, móvel ou imóvel, que integram o campo documental de objetos/documentos que corresponde ao interesse e objetivo de preservação, pesquisa e comunicação do IFSC. | | | | | | | ||||||||||||||||
18 | 1.3.4 | Gerenciar a segurança da informação e comunicação | Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação | Executar planos e controles de acesso, guarda e cópia de segurança de documentos digitais armazenados na infraestrutura de TIC. | Estratégico | Ambiente_Tecnológico | Segurança lógica | Furto de dados. | Indisponibilidade dos dados de alunos, servidores e institucionais (documentos, processos, etc.) | 3 - Possível | 4 - Grande | 1 - Política de backup publicada; 2 - Backup onsite e offsite com software atualizado em última versão; 3 - Plano de Gestão de Continuidade de Negócios publicado; 4 - Plano de Gestão de Mudanças publicado; 5 - Definições de Gestão de Segurança publicadas; 6 - Criação da Equipe de Tratamento de Incidentes. | SATISFATÓRIO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | 1 - Finalização do Plano de Implementação de Controles de Segurança; 2 - Aprovação da Política de Controle de Acesso; 3 - Aquisição de ferramentas (hardware e software) de segurança da informação; 4 - Capacitação dos usuários; | 1 - Finalizar e aprovar documentos; 2 - Elaborar processos licitatórios para aquisição das ferramentas; | Benoni de Oliveira Pires | 31/12/2024 | Andamento | ||||||
19 | 1.3.5 | Gerenciar o acesso às informações | Ouvidor(a) | Gerenciar as ações de ouvidoria relacionadas as manifestações de ususários/cidadãos referentes a solicitação de informações relacionadas ao IFSC. Tem por objetivo assegurar o cumprimento da Lei de acesso a Informação - LAI, buscando o aprimoramento da gestão institucional. | | | | | | | ||||||||||||||||
20 | 1.4 | Gestão da comunicação institucional | 1.4.1 | Gerenciar a imagem institucional | Diretor(a) de Comunicação | Garantir que os públicos estratégicos do IFSC tenham um visão positiva da Instituição em sua identidade e imagem | Estratégico | Processo | Comunicação Interna, Orçamento | Pode acontecer de um servidor não atender um usuário adequadamente, o que gera uma imagem desastrosa da instituição, porém genuína por parte daquele usuário. Processo de ingresso descentralizado entre os câmpus, diferentes procedimentos, falta de uniformidade, ruídos de comunicação, Imprensa com excesso de informações desencontradas. | Imagem negativa da instituição | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 4 - Grande | Regulamento de Ingresso aprovado: RESOLUÇÃO CONSUP Nº 61 DE 11 DE DEZEMBRO 2023. | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Padronização de datas de ingresso. Calendário aprovado com antecedência. Entendimento de todas as áras da instituição sobre seus papéis e papéis das áreas correlatas | Reuniões intensas entre DEING e DIRCOM | DIRCOM E DEING | fevereiro 2023 | concluído | Revogada IN 4/2016 e Instituída IN 18/2023 e novo regulamento de ingresso aprovado no Consup (gestor do processo: Giselli DEING) | |||
21 | 1.4.2 | Gerenciar as relações institucionais | Diretor(a) Executivo(a) | Garantir que o IFSC consiga se relacionar com a sociedade de forma eficiente. | Estratégico | Processo | Comunicação Interna | Dificuldade no alinhamento das instâncias de governança, podem convergir para o não cumprimento de objetivos estratégicos | A não consolidação da missão do IFSC como instituição de educação profissional pública, gratuita e de qualidade no Estado de Sta. Catarina | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Plano de Integridade e de Priorização de Processos | MEDIANO | | Reduzir | Pesquisa de nível de maturidade; capacitação | Wokshop | Comitê Adjunto de Governança | Até 30 de Novembro de 2023 | Prevista | ||||||
22 | 1.4.3 | Desenvolver comunicação institucional | Diretor(a) de Comunicação | Comunicar-se com os seus públicos estratégicos de maneira efetiva e atual, conforme as diferenças de cada público. | Estratégico | Processo | Falta de orçamento para pesquisa adequada de públicos - pesquisa externa e portanto sem viés interno de aplicação | Noção de público estipulada pelos comunicadores e métodos ineficazes de pesquisa e conhecimento do consumidor | Ausência ou ineficiência de comunicação com um público em específico | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Pesquisas elaboradas pela equpe interna da Dircom | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Aquisição de orçamento para pesquisa externa | Contratação de pesquisa de branding via contrato de publicidade | Dircom | 2024 | Prevista | Iremos buscar incluir o orçamento necessário em PAT da Proex | |||||
23 | 1.4.4 | Desenvolver atividades de cerimonial institucional | Diretor(a) de Comunicação | Seguir protocolos que visem o bom andamento dos eventos institucionais | Estratégico | Servidores e gestores organizando eventos sem conhecimento mínimo protocolar e sem contato com a equipe da Coordenadoria de Eventos da Dircom | Eventos desastrosos, longos, com ruídos de informações | Imagem institucional deturpada por quem acompanhar o evento | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Coordenadoria preocupada com capacitações para câmpus e reitoria, trabalhando não apenas no operacional mas na estratégia dos eventos institucionais | FRACO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Capacitações, trocas constantes com o setor de Compras e Orçamento para garantir as compras necessárias para a execução dos eventos | Reuniões constantes com setores de Compras | Dircom | Até dezembro de 2023 | finalizado | Publicado novo contrato de Eventos do IFSC (148/2023) o que dará suporte aos eventos institucionais com maior qualidade. | ||||||
24 | 1.5 | Gestão de controles institucionais | 1.5.1 | Gerenciar auditorias internas | Auditor(a) chefe | Gerenciar as ações de auditoria interna em conformidade com os preceitos estabelecidos pela CGU e Consup, fortalecendo os controles internos e mitigandos os riscos processuais | Estratégico | Pessoas | Competências | Comprometimento dos pressupostos fundamentais de independência e objetividade da Auditoria Interna. | Auditoria Interna impedida de cumprir suas responsabilidades, livre de interferências na determinação do escopo, na execução dos procedimentos, no julgamento profissional e na comunicação dos resultados. | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Normas emanadas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; Regimento Interno da Audin etc. | SATISFATÓRIO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | 1- Fortalecer a autonomia e objetividade da Audin; 2- Avançar na implementação e manutenção do PGMQ; 3- Promover capacitação e orientação da gestão quanto ao papel da Audin. | 1- Implementar revisão anual do RIAUDIN; 2- Aprovar o “PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E MELHORIA DA AUDITORIA INTERNA DA AUDIN/IFSC; 3- Aprovar a Política de Monitoramento da Audin/IFSC; 4- Finalziar o Mapeamento dos Serviços de Auditoria; 5- Planejar anualmente a capacitação e orientação da gestão. | Gregory Castilho Mancin | 01/01/2023 a 30/06/2024 | Em andamento. | ||||
25 | 1.5.2 | Gerenciar as atividades correicionais e éticas | Assessor(a) de Correição e
Transparência | Gerenciar as atividades relacionadas à prevenção, detecção e apuração de possíveis irregularidades disciplinares e administrativas de servidores públicos, com base na legislação, buscando garantir a conformidade da conduta administrativa | Operacional | Planilhas de controle interno que precisam de melhorias. | Dificuldade de cumprimento de prazos de determinações dos órgãos de controle ou da justiça. | Responsabilização da alta administração. | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Registros em planilha para controle interno | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Reduzir | Aprimorar e enriquecer as planilhas de controle interno. | Reuniões com setores que podem auxiliar para a automatização da planilha. | Eduardo Evangelista | 31/10/2024 | Em andamento | Em andamento | ||||||
26 | 1.5.3 | Gerenciar as atividades de ouvidoria | Ouvidor(a) | Gerenciar as ações de ouvidoria relacionadas as manifestações de ususários/cidadãos referentes ao desenvolvimento das atividades exercidas pelos professores e técnicos administrativos do IFSC. Tem por objetivo assegurar a participação da comunidade na instituição, buscando o aprimoramento da gestão institucional. | Operacional | A falta de acesso dos gestores ao Fala.BR Falta de capacitação dos gestores para uso da plataforma. | Utilização do e-mail institucional para encaminhamento de denúncias aos gestores. | Demandas judiciais. Fragilidade no processo. Vazamento de dados sigilosos . | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Alerta aos gestores sobre a necessidade de manutenção do sigilo da informação. | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Evitar | Uso da Plataforma Fala.BR. | Toda a comunicação referentes às demandas da ouvidoria devem ser realizadas pela plataforma. | Bertília Giacomelli | 31/12/2023 | Em andamento | |||||||
27 | 1.5.4 | Gerenciar a avaliação de controles internos | Diretor(a) Executivo(a) | Acompanhar as informações geradas ao longo do processo de controle e tomar as providências cabíveis para o aprimoramento da gestão institucional. | | | | | | | ||||||||||||||||
28 | 2. FINALÍSTICOS | 2.1 | Da identificação da demanda ao planejamento de ensino, pesquisa e extensão | 2.1.1 | Acompanhar egressos | Diretor(a) de Comunicação | Identificar e interpretar o grau de satisfação dos usuários com relação aos serviços públicos prestados pelo IFSC. | Estratégico | Como está reconhecida a marca IFSC na sociedade? | Não identificar necessidades locais dos nossos públicos | Ofertas em desacordo com as necessidades | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Audiências públicas constantes. Escuta das comunidades | FRACO | Risco Alto - Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Audiências públicas sazonais em todos os municípios em que o IFSC possui câmpus, conversa com lideranças comunitárias, escolas | Sensibilização do CEPE? | Pró-reitores de Ensino e de Extensão e Relações Extenas | 2024 | Aguardar | Este risco foi descrito agora em 2024. | |||
29 | 2.1.2 | Avaliar atividades de ensino, pesquisa e extensão | Diretor(a) de Ensino
Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação Diretor(a) de Extensão | Analisar relatórios de atividades EPE a fim de verificar se os objetivos institucionais são atendidos. | Operacional | Ausência de padrões avaliativos para os projetos que contemplam atividades de ensino, pesquisa e extensão | Dificuldade nas avaliações de diferentes projetos e entre as áreas fim (ensino, pesquisa e extensão) | Aumento do número de relatórios reprovados ou com necessidade de ajustes, significando aumento de retrabalho | 5 - Muito alta >90% Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Existente de forma individual entre as diferentes áreas | SATISFATÓRIO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Reduzir | Adotar entendimentos padronizados internamente entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão. A seguir buscar entendimentos uniformes envolvendo as 3 áreas fim. | Elaborar metodologia de avaliação de relatórios técnicos de projetos. Realizar reuniões com os proponentes dos projetos. | Diretorias das áreas fim (Ensino, Pesquisa e Extensão) | 31/12/2023 | Em execução | Em andamento | ||||||
30 | 2.1.3 | Analisar arranjos produtivos, sociais e culturais locais | Diretor(a) de Gestão do
Conhecimento | Proporcionar informações confiáveis e suficientes sobre os arranjos produtivos, sociais e culturais locais para subsidiar a definição da oferta de cursos e vagas, bem como linhas de pesquisa e extensão. | Estratégico | Ausência de metodologia para subsidiar a tomada de decisão sobre as futuras ofertas de cursos. | Dificuldade para o preenchimento das vagas ofertadas nos cursos. | Ofertar cursos que não são do interesse da comunidade. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 5 - Catastrófico - Evento com potencial para levar o serviço ao colapso | Painel com informações socioeconômicas das regiões de Santa Catarina | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Aceitar | Elaboração de ferramenta para subsídio de decisão. | Elaboração de metodologia para a oferta de curso baseada nas informações relativas aos arranjos produtivos, sociais e culturais das diferentes regiões do estado de SC. | Sabrina Pacheco | 31/12/2023 | Previsto | Concluída Painel com informações relativas aos arranjos produtivos, sociais e culturais das diferentes regiões de Santa Catariana disponibilizado para subsidiar a decisão dos gestores na abertura de um curso | ||||||
31 | 2.1.4 | Analisar demandas sociais | Diretor(a) de Gestão do
Conhecimento | Proporcionar informações confiáveis e suficientes sobre as demandas sociais da região em que o IFSC está inserido para subsidiar a definição da oferta de cursos e vagas, bem como linhas de pesquisa e extensão. | Estratégico | Ausência de metodologia para subsidiar a tomada de decisão sobre as futuras ofertas de cursos. | Dificuldade para o preenchimento das vagas ofertadas nos cursos. | Ofertar cursos que não são do interesse da comunidade. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 5 - Catastrófico - Evento com potencial para levar o serviço ao colapso | Painel com informações socioeconômicas das regiões de Santa Catarina | INEXISTENTE | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Aceitar | Elaboração de ferramenta para subsídio de decisão. | Elaboração de metodologia para a oferta de curso baseada nas informações relativas aos arranjos produtivos, sociais e culturais das diferentes regiões do estado de SC. | Sabrina Pacheco | 31/12/2023 | Previsto | Concluída | ||||||
32 | 2.1.5 | Estabelecer metas para ensino, pesquisa e extensão | Diretor(a) de Ensino
Diretor(a) de Pesquisa e Pós-graduação Diretor(a) de Extensão | Traçar estratégias para fomentar e desenvolver atividades EPE a fim de fortalecer a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. | Estratégico | Ausência de estratégia institucional para incremento das atividades de ensino, pesquisa e extensão | Dificuldade de mensuração e estabelecimento de indicadores institucionais confiáveis | Fragilidade nas metas institucionais para fomentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. | 5 - Muito alta >90% Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Acompanhamento períodico dos projetos por meio do sistema e reuniões. | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Evitar | Elaboração de metas bem definidas no PDI institucional. | Elaboração de metas bem definidas no PDI institucional. Implantar melhorias no sistema de acompanhamento das ações, que atualmente não possui integração entre EPE. | Diretorias das áreas fim | 31/12/2023 | Em execução | Em andamento | ||||||
33 | 2.1.6 | Definir a oferta de cursos e vagas (POCV) | Diretor(a) de Ensino | Nortear a instituição em suas decisões acerca da oferta, da admissão de professores e da ampliação de espaço físico, garantindo o quntitativo de oferta de vagas planejada para a sociedade. | | | | | | | ||||||||||||||||
34 | 2.2 | Do desenvolvimento à aprovação do curso | 2.2.1 | Desenvolver projetos de curso | Diretor(a) de Ensino | Construir Projetos Pedagógicos de Curso que oportunizem um currículo inclusivo, em conformidade com os conhecimentos e saberes da profissão e com os arrajos produtivos locais e regioais, possibilitando o acesso ao conhecimento e à formação integral do estudante. | Estratégico | Projetos de curso em desacordo com as normativas vigentes e com fragilidade no levantamento da demanda. | Comunidade acadêmica desconhece as normativas institucionais. | Não há orientações claras ao campus sobre como construir o estudos de demanda | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | APROEN e o CEPE possuem orientações específicas para a construção de novos PPCs, incluindo um formulário e hecklist para identificar as conformidades. Todos os PPCs passam pela análise técnica da DIREN e anális dos pareceristas do CEPE. Além disso, os campus possuem os colegiados que realizam a análise prévia dos projetos. | SATISFATÓRIO | | | Realizar o acompanhamento da implantação dos PPCs e formações específicas conforme os tipos de oferta, junto aos campus. | Planejar e implantar as ações de formação, além de traçar diretrizes para o acompanhamento de implantação dos cursos. | DIREN/CEPE | dezembro/2023 | ||||||
35 | 2.2.2 | Aprovar projetos de curso | Diretor(a) de Ensino | Apreciar e aprovar Projeto Pedagógico de Curso, viabilizando novas ofertas e atualização das já exitentes. | Operacional | Mudanças na legislação a curto prazo. | Não há tempo suficiente entre a implantação de um curso e a necessidade de novas mudanças impostas pela mudança na legislação. | Dificuldade em realizar os debates de apropriação dessas mudanças. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Atualização das diretrizes internas, sempre que necessário. | MEDIANO | | | Disponibilizar para a comunidade acadêmica debates acerca dos temas atuais relativos à legislação. | Proporcionar cursos de formação sobre as diferntes legislações do âmbito educacional. | PROEN/CEPE/CERFEAD - Formação/DIREN | dezembro/2023 | ||||||||
36 | 2.2.3 | Autorizar a oferta de curso | Diretor(a) de Ensino | Autorizar a oferta do curso nos órgãos competentes a fim de oportunizar a oferta. | Operacional | Prazo inadequado entre submissão, aprovação e autorização da oferta no CONSUP. | Os tempos entre a expectativa de oferta pelos campus e a autorização da oferta geralmente não coincidem. | Curso não é incluido no edital de ingresso e a oferta precisa ser replanejada nos câmpus. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Divulgação do calendário de ingresso com os prazos para submissão das propostas. | SATISFATÓRIO | | | Previsão dos prazos mínimos para a submissão dos cursos nos colegiados. | Elaborar um cronograma integrado com o calendário de ingresso, englobando os prazos de apreciação dos projetos pelos colegiados. | PROEN | dezembro/2023 | ||||||||
37 | 2.2.4 | Viabilizar o reconhecimento dos cursos | Diretor(a) de Ensino | Fomentar a estrutura documental, humana e física para passar pelas avaliações dos órgãos regulamentadores | Operacional | PPC com informações insuficientes e/ou inadequadas às exigências da SERES/MEC | Recursos humanos (ex.: falta de docentes) ou de infraestrutura inadequados para viabilização do PPC. Falta de engajamento da comunidade acadêmica no processo de reconhecimento/renovação. | Ultrapassar o prazo para abertura do processo de reconhecimento do curso no sistema e-Mec (entre 50 e 75% da CH integralizada) | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | - Novo template de formulário de graduação do CEPE; - publicação de edital p/ contratação docente; - contato direto com os câmpus para orientações e monitoramento dos prazos. | SATISFATÓRIO | | | Atendimento aos itens e exigências do formulário do CEPE; buscar formas de preencher as vagas que estão sem docentes; fornecer as orientações suficientes e necessárias para dar suporte às coordenações de curso de graduação | Orientar os pareceristas do CEPE sobre as informações imprescindíveis a constar no PPC; Devolução dos PPCs para ajustes, quando necessário; acessorar os cursos que estão com falta de docentes e/ou problemas de infraestrutura na resolução dos problemas; elaborar manual da coordenação de curso de graduação com orientações detalhadas sobre os processos de regulação; disponibilizar normativos, legislações e materiais de apoio; realizar reuniões e momentos de formação sobre Enade e Avaliação in loco. | DIREN/PROEN E CEPE | 01/09/2021-23/12/2023 | ||||||||
38 | 2.3 | Da prospecção do aluno ao acesso | 2.3.1 | Identificar públicos estratégicos dos cursos | Diretor(a) de Comunicação | Perceber onde estão e quem são os publicos de acordo com cada tipo de oferta do IFSC | Estratégico | Processo | Falta de orçamento para pesquisa adequada de públicos - pesquisa externa e portanto sem viés interno de aplicação | Noção de público estipulada pelos comunicadores e métodos ineficazes de pesquisa e conhecimento do consumidor | Ausência ou ineficiência de comunicação com um público em específico | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Contrato de publicidade para divulgação dos ingressos. | SATISFATÓRIO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Contratação externa, com metodologia adequada é o desejável pela Dircom há pelo menos 8 anos, porém nunca foi priorizado orçamento para tal. | Priorizar orçamento no PAT | Dircom | 2024 | não iniciada | Buscar incluir no orçamento no PAT da Proex 2024 | |||
39 | 2.3.2 | Comunicar a oferta dos cursos | Diretor(a) de Comunicação | Produzir conteúdos de acordo e meio indicado para cada um dos públicos do IFSC | Estratégico | Ambiente_Tecnológico | Cursos inadequados à demanda da sociedade | É conhecido que muitos cursos no IFSC possuem pouca aderência ao público preconizado e histórico de várias remodelagens, passando de um técnico subsequente para um técnico concomitante, ou de um curso técnico para uma graduação, ou de uma graduação para uma especialização ou mestrado, na tentativa de trazer mais estudantes. | turmas vazias | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 5 - Catastrófico - Evento com potencial para levar o serviço ao colapso | No IFSC o CEPE o Consup são os responsáveis por aprovar as novas ofertas ou extinguir as antigas, creio que os colegiados precivam atuar junto com a PROEN no sentido de ter ferramentas de suporte para exclusão ou remodelagem dos cursos que de fato atendam às expectativas da sociedade | FRACO | Risco Alto - Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Mobilização da PROEN junto aos DEPEs, coordenadores de curso, sensibilização sobre os problemas que alguns cursos enfrentam e como evitar e dirimir. | Inicialmente seria reconhecer o problema | PROEN para revisar os cursos, Dircom para comunicar as ofertas. Ocorre que, há cursos que não têm boa aceitação, independe da estratégia de comunicação adotada | Constante | em andamento | A Dircom não tem estrutura para atuar na sensibilização da escolha das ofertas. Essa deveria ser uma preocupação de toda a instituição e mais especialmente do CEPE e da Proen, pois impacta nos números do acesso (ingresso), permanência e êxito. | |||||
40 | 2.3.3 | Realizar processo seletivo | Chefe do Departamento de Ingresso | Realizar a selecão dos alunos de forma alinhada com a missão do IFSC | Operacional | Solução em implementação. | Sobreposição de ações institucionais que interfiram no planejamento para implementação da solução. | Seleção de alunos realizada com necessidade de realização de muitas correções; Morosidade na seleção dos alunos provocada por etapas encadeadas não automatizadas no sistema de ingresso antigo; Processo com muitas etapas manuais desnecessárias | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Há procedimentos de controles, mas não são adequados e nem estão formalizados; Os procedimentos de controle são executados, mas sem evidência de sua realização. | MEDIANO | Risco alto: indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | FORTE | A ação foi inserida no PAT 2023 como prioritária. Em decorrência da prioridade um servidor TI removido do Câmpus Palhoça para PROEN foi direcionado, a partir de janeiro/2023, integralmente para a implementação do SIGCertame com suporte da DSI. As descrições de regras de negógio e customizações foram iniciadas. A redução do nível de risco apenas acontecerá quando finalizadas as customizações e o novo sistema implantado. Prevê-se que seja implantado no primeiro semestre de 2024, com reflexos nos processos de ingresso de novos alunos para o semestre 2024/2. | A primeira experiênca (piloto) será realizada no ingresso 2023/2 em um curso de pós-graduação lato sensu, cujo universo de teste é de fácil controle. | Giselli Dandolini Bonassa (chefia DEING); Luiz Felipe Rachadel (coordenador de Ingresso) e Kleyton Serafim (técnico em TI) | Início: fev/2023 Fim: agosto/2024 | Em andamento. | |||||||
41 | 2.4 | Da matrícula à conclusão | 2.4.1 | Realizar matrículas dos alunos | Diretor(a) de Estatísticas e Informações Acadêmicas | Efetivar a matrícula dos aprovados nos processos seletivos, respeitando a classificação e ordem de prioridades. | Estratégico | Não implantação, ou mais demora na implantação da matrícula 100% digital | -Dificuldade dos candidatos em acessar ao sistema de matrícula, -Dificuldade do candidato em encaminhar os documentos de matrícula; - dificuldade do candidato em compreender o processo de matrícula; - Dificuldade do candidadto em comprender a linguagem utilizada no edital, e nos canais de divulgação relacionados a matrícula. | - Não preenchimento das vagas ofertadas; - Candidadtos com desistencia antes mesmo de efetuar a matricula. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | - Priorização da cutomização do balcão digital; | FRACO | FRACO | - Priorização da cutomização do balcão digital; - Campanhas de matrícula mais efetivas em todos os Câmpus , envolvendo TODA comunidade acadêmica; - Formas de divulgação mais proximas das escolas da região do Câmpus, assim como abertura do Câmpus para a comunidade externa conhecer a estrutura e as ofertas de cursos. -Aumento do número de servidores nos registros academicos com melhores condições de trabalho. - Qualificação dos servidores do IFSC com relação a importancia de politicas e ações que garantam o acesso dos estudantes nos cursos. | ||||||||||
42 | 2.4.2 | Acolher alunos ingressantes | pró-reitor(a) de Extensão e Relações Externas | Realizar atividades que integrem o aluno ao ambiente acadêmico, visando facilitar o processo de adaptação na instituição. | | | | | | | ||||||||||||||||
43 | 2.4.3 | Acompanhar o percurso acadêmico dos alunos | Diretor(a) de Ensino | Assistir os estudantes em seu processo formativo, a fim de garantir a formação e o acesso ao conhecimento, desenvolvendo estratégias que incentivem a permanência até que ele finalize o curso. | Estratégico | Evasão dos estudantes. | Estudante possui dificuldades em diferentes momentos da formação, seja no acesso, na permanência ou para a conclusão do curso. | Fragilidade no registro das frequência que por consequência impactam no acompanhamento da frequência dos estudantes. Dificuldades de acesso à assistência estudantil. Demandas da sociedade impõe a necessidade de ser além de estudante, trabalhador. Retnção/repetição escolar. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Projeto de Controle da Frequência e implantação do Plano Estratégico de acesso, permanência e êxito. | SATISFATÓRIO | | | Propor e efetivar ações que contribuam para diminuisão da evasão. | Implementar as Comissões Locais e Central de Acesso, Permanência e Êxito | PROEN | |||||||||
44 | 2.4.4 | Projetar e entregar serviços de suporte ao aluno | Diretor(a) de Assuntos Estudantis | Proporcionar condições isonômicas para que o discente exerça o direito a EPT, pública, com qualidade. | Estratégico | Planejamento orçamentário do governo federal para o IFSC & Política do Gestão de Pessoas no IFSC | 1) Disponibilidade orçamentária insuficiente para o atendimento das demandas. 2) Cortes orçamentários durante a execução. 3) Quadro de pessoal insuficiente para o atendimento das demandas, decorrentes de licenças diversas e/ou de afastamentos para pós-graduação. | 1) Atraso na execução das ações planejadas. 2) Suspensão de ações planejadas. 3) Cancelamento de chamadas referente aos editais em execução. 4) Evasão escolar | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | 1) Articulação política para reivindicar aumento de orçamento para atender as demandas. 2) Planejamento do setor para usufruir das licenças capacitação e afastastamentos para pós-graduação. | FRACO | Médio | FRACO | Planejar medidas de tratamento de riscos de forma compartilhada com a gestão | Tratar do assunto no âmbito do Comitê Gestor de Assistência Estudantil | Representantes da Gestão no CGAE | Até o final de 2023 | Prevista | |||||||
45 | 2.4.5 | Realizar formação conforme PPC dos cursos | Diretor(a) de Ensino | Formar o estudante, atendendo as várias dimensões do sujeito e o acesso ao conhecimento, em conformidade com o perfil do egresso, objetivos do curso e organização curricular proposta. | Estratégico | Indisponibilidade de docentes para contemplar todas as áreas. | estudante não atinge os objetivos de formação traçados no PPC. | discente demora mais tempo na conclusão do curso | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Editais para a contratação de professores substitutos e elaboração de cadastro de reserva | MEDIANO | | | Garantir a reposição dos docentes em caso de afastamentos que irão compromete o semestre letivo. | Propor editais para contratação de substitutos com vaga de reserva e maior tempo de divulgação/inscrição. | DIREN/DGP | |||||||||
46 | 2.4.6 | Projetar e entregar serviços de administração escolar | Diretor(a) de Estatísticas e
Informações Acadêmicas | Garantir que os processos de Registro Acadêmico e Secretaria Acadêmica atendam às necessidades da comunidade acadêmica com eficiência, eficácia e efetividade. | Estratégico | - Dificuldade em implementar legislação vigente. - Falta de Registradores Acadêmicos nos Câmpus e de servidores na DEIA para realizar processos de rotina(matricula, cerificações, censos, etc) | - Não atender as demandas institucioanis; -Adoecimento e saída de servidoresdo setor. | Impacta diretamente no atendimento aos estudantes e a comunidade interna e externa como um todo.Vai prejucar as atividades como matricula, cerificações, censos, acompanhamento de dados acadêmicos, etc. No caso da DEIA também impacta o surte realizado aos Câmpus. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 5 - Catastrófico - Evento com potencial para levar o serviço ao colapso | Contratação de mais servidores para os Registros Acadêmicos e para a DEIA. Trabalho para valorização institucional do trabalho destes servidores nos Cãmpus e na Reitoria. | INEXISTENTE | | | Garantir a contratação e capacitação de servidores para atuar nos Registros Acadêmicos e na DEIA | Editais de remoção e concurso público | PROEN/DGP | |||||||||
47 | 2.4.7 | Projetar e entregar atividades e projetos de ensino extracurriculares | Diretor(a) de Ensino | Desenvolver atividades extras ou complementares aos estudantes, com a finalidade de aprofundar e/ou melhorar o desenvolvimento educacional em assuntos específicos, relacionados à formação discente na Educação Básica, Técnica e Tecnológica | Operacional | Com a recente aprovação da resolução que regulamenta os projetos de ensino, entende-se que a operacionalização dessa modalidade ainda possa representar um risco. | Ainda não há um sistema específico para os projetos de ensino. | Os campus precisam incluir os projetos de ensino em suas práticas de ensino. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Rsolução específica para projetos de ensino e customização do sistema extensão para submissão e gerenciamento das propostas. | SATISFATÓRIO | | | Capacitação dos campus e da equipe DIREN para a opecionalização e gestão dos editais. | Reuniões e produção de materiais. | DIREN | dezembro/2023 | ||||||||
48 | 2.4.8 | Certificar alunos | Diretor(a) de Estatísticas e
Informações Acadêmicas | Garantir que a certificação do aluno se dê conforme legislação vigente | Estratégico | Falta de normativa institucional atualizada, e customização para o certificação digital | Atraso na entrega de certificados e diplomas | prejudicar o atendimento aos estudantes formandos | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Normativas institucionais e customização do sistema | FORTE | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | | RESOLUÇÃO CEPE/IFSC N° 52, DE 06 DE JULHO DE 2023, que estabelece procedimentos para o registro e
expedição de diplomas e certificados de forma digital no Instituto Federal de Santa Catarina. | Reuniões com integrantes da DEIA e do FRA | FRA e DEIA | junho de 21022 a julho de 2023 | Concluida | Concluida | ||||||
49 | 2.5 | Da prospecção de fomento à aprovação de PD&I | 2.5.1 | Viabilizar projetos de pesquisa e inovação; | Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais | Viabilizar fomento externo para projetos de PD&I | Estratégico | Pessoas | Ambiente Organizacional | | | | | | ||||||||||||
50 | 2.6 | Da realização da pesquisa à produção de conhecimento e transferência de tecnologia | 2.6.1 | Executar projetos de pesquisa | Diretor(a) de Pesquisa e PósGraduação | Fomentar projetos de pesquisa aplicada que atendam às demandas da sociedade | Operacional | Processo | Modelagem | Reprovação de projetos de pesquisa. Elevado número de projetos reprovados | Diminuição nas atividades de pesquisa | 3 - Possível | 3 - Moderado | Acompanhar o número de projetos reprovados nos editais de fomento | MEDIANO | | Revisão de processo | Novo controle | Revisar os editais de fomento e o mapeamento deste processo, visando diminuir o número de projetos reprovados | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Em execução | Em andamento | |||
51 | 2.6.2 | Gerenciar a propriedade intelectual | Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais | Gerenciar a propriedade intelectual com o objetivo de transferir para terceiros | Estratégico | Desconhecimento, baixa capacitação no tema | Difundir conhecimento sem a devida proteção intelectual; contendo informações sigilosas; ou que infrigem direitos de terceiros (plágio). | infração das leis pertinentes; perda de ativos | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | planilhas de gestão de taxas de manutenção; | MEDIANO | | MEDIANO | redundância do controle de pagamento de taxas através de outros mecanismos, como software específico e análise na revista INPI | |||||||||||
52 | 2.6.3 | Transferir conhecimento e tecnologia | Chefe do Departamento de Inovação e Assuntos Internacionais | Transferir conhecimento e tecnologia por meio de acordos de PD&I, encomendas tecnológicas e transferência de propriedade intelectual | Estratégico | Ambiente Organizacional | Firmar parcerias e contratos de transferência de tecnologia em desacordo com a legislação. | infração das leis pertinentes; perda de ativos | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | controle atual é baixo; depende das pessoas que estão negociando os projetos | FRACO | | FRACO | capacitar os envolvidos em negociações | |||||||||||
53 | 2.6.4 | Difundir conhecimento | Diretor(a) de Pesquisa e PósGraduação | Difundir o conhecimento para a sociedade | Operacional | Processo | Modelagem | Ausência de eventos e publicações acadêmicas. Elevado número de projetos com pendência na publicação dos resultados das pesquisas | Diminuição na socialização do conhecimento científico | 3 - Possível | 4 - Grande | Acompanhar o número de projetos com pendências de publicações nos editais de fomento | MEDIANO | | Comunicação com a comunidade acadêmica | Novo controle | Promover ações para motivar e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância da difusão do conhecimento | Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 01/01/2023 a 31/12/2023 | Em andamento | Em execução | |||||
54 | 2.7 | Da prospecção à aprovação de atividades de extensão | 2.7.1 | Articular relações externas | Pró-reitor(a) de Extensão e
Relações Externas | O objetivo do processo existe em função do Objetivo P7: Ampliar e qualificar a intervenção na sociedade civil organizada. Ou seja, a articular relações externas é a forma de criar relacionamentos com setores da sociedade civil organizada. | | | | | | | ||||||||||||||
55 | 2.7.2 | Viabilizar intervenções extensionistas | Diretor(a) de Extensão | Fomentar o cadastro de atividades de extensão coerentes com a missão da instituição | Estratégico | Processo | Modelagem | Diminuição no desenvolvimento das atividades de extensão | Redução das possibilidades de diálogo com as comunidades e diferentes setores da sociedade | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Acompanhar os projetos e programas desenvolvidos, bem como dar suporte às coordenadorias de extensão dos campus | SATISFATÓRIO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Reduzir | Realizar reunião de acompanhamento online, prevista em edital, com todos os coordenadores de projeto com fomento no início e no fim da execução dos mesmos | Redução de erros em prestação de contas e melhor uso do recurso público | Diretora de Extensão | ||||||||
56 | 2.8 | Da intervenção extensionista à geração de produtos | 2.8.1 | Executar intervenções extensionistas | Diretor(a) de Extensão | Apoiar a realização de atividades extensionistas de acordo com a missão intitucional. | Estratégico | Modelagem | | | | | | |||||||||||||
57 | 2.8.2 | Avaliar impactos das intervenções extensionistas | Diretor(a) de Extensão | Analisar relatórios de atividades de extensão a fim de mensurar se os objetivos institucionais são atendidos. | Estratégico | Modelagem | | | | | | |||||||||||||||
58 | 2.8.3 | Gerenciar produtos das intervenções extensionistas | Diretor(a) de Extensão | Analisar e registrar os produtos de extensão presentes nos relatórios finais a fim de avaliar a execução das atividades. | Estratégico | Modelagem | | | | | | |||||||||||||||
59 | 3. SUPORTE | 3.1 | Gestão de Pessoas | 3.1.1 | Planejar a gestão de pessoas | Diretor(a) de Gestão de Pessoas | Dimensionar o quadro de pessoal, por carreira, área/cargo, classe e perfil, requeridos para atender às necessidades institucionais. | Estratégico | carga de trabalho operacional execessiva, impossibilitando que a equipe consiga priorizar demandas estratégicas. | | | | | | ||||||||||||
60 | 3.1.2 | Selecionar pessoas | Chefe do Departamento de Seleção de Pessoas | Realizar o concurso público, a seleção de temporários e a admissão para o quadro de pessoal. PROCESSOS DE TRABALHO - Provimento de cargo; - ADMISSÃO - NOMEAÇÃO, POSSE, EXERCÍCIO. - CONTRATO DE TRABALHO; | Operacional | Processo | Carga de trabalho | Não realização de concurso público e processo seletivo de temporários. | Não admissão de servidores e professores substitutos. Alunos sem aula e atividades administraticas comprometidas. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Contratação de Banca Tercerizada para realização de concurso público. | MEDIANO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Aumentar a equipe responsável no DSP pela realização do concurso público e processo seletivo de temporários. Reestruturar o funcionamento da gestão de pessoas do IFSC visando centralização das atividades em equipes especialistas. | Dialogar os CGPs e DGs sobre a necessiade de reestruturação do funcionamento da GP. Apresentar aos DGs a proposta de reestruturaçao da GP, estruturando uma equipe especialista para a área de admissões. | Gestores da DGP | 20/02/203 a 30/11/2023 | EM ANDAMENTO | ||||||
61 | 3.1.3 | Gerenciar a rotina funcional | Chefe do Departamento de Administração de Pessoal | Executar as rotinas burocráticas da relação trabalhista, após a investidura no cargo ou contratação temporária, até o seu desligamento ou aposentadoria. Processos de trabalho: - CONTROLE DE FREQUÊNCIA; - RECADASTRAMENTO DE ATIVOS; - RECASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS; - VACÂNCIA = EXONERAÇÃO, POSSE EM OUTRO CARGO, ETC.; - Averbação de tempo de serviço; - APOSENTADORIA. | Operacional | Processo | Adequação a legislação | Cadastros funcionais desatualizados, informação funcional equivocada. Falhas e atrasos na concessão de bens e direitos. | - Servidor com acúmulo de cargo ilegal; - Servidor sem contato pessoal cadastrado - atrasos na concessão de bens e direitos. - Suspensão de benefícios e salários | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Recadastramento obrigatório - anual; homologação da frequencia eletronica - mensal | SATISFATÓRIO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Aceitar | Capacitação dos gestores para a gerencia do ponto eletronico. Controle do quantitativo de adesao ao recadastramento | Auditoria por amostra dos cadastros e homologações do ponto eletronico. | Josiane Lima | dezembro 2023 | Prevista | Concluido | |||||
62 | 3.1.4 | Gerenciar a movimentação funcional | Chefe do Departamento de Seleção de Pessoas | Efetivar a movimentação interna e externa de servidores buscando favorecer a fixação, manutenção da unidade familiar e o equilíbrio entre os interesses pessoais e institucionais. PROCESSOS DE TRABALHO alteração de lotação, remoção, redistribuição, cooperação técnica, cessão e requisição de servidores. | Integridade | Conflito de Interesse | Processos de movimentação indevidos ou em desconformidade com a legislação. | Insatisfação dos servidores; Sentimento de injustiça. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Possibilidade dos servidores técnicos da área consultarem a PGF a fim de contestar pareceres de chefias superiores. | FRACO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Reduzir | Normatizar na Resolução de Movimentação a possibilidade de consulta dos servidores técnicos da DSP à PGF sempre que estiver na dúvida da legalidade de um ato de movimentação. | Danielle | 30/09/2023 | Prevista | ||||||||
63 | 3.1.5 | Gerenciar os direitos e benefícios | Chefe do Departamento de Administração de Pessoal | Proporcionar a concessão dos direitos e benefícios dos servidores, atendendo a legislação. | Operacional | Pessoas | Competências | Concessão de benefícios indevidos ou em desconformidade com a legislação | - Abertura de processo de reposição ao erário; - Desconfiança nos trabalhos realizados pelo setor; - Estresse e insegurança nos operadores das atividades; - Afastamento do trabalho ou pedido de saída do setor | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | IP dos processos, requerimentos com orientações de legislação, | SATISFATÓRIO | Risco Alto - Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Revisão do controle | IP dos processos, orientações de legislação e check list dos requisitos | Controle Funcional/ Folha de pagamento e DAP | dez./2023 | Prevista | EM ANDAMENTO | |||||
64 | 3.1.6 | Gerenciar a folha de pagamento | Chefe do Departamento de Administração de Pessoal | Garantir que os eventos quem impactam na folha de pagamento de efetivos e temporários sejam efetivados. | Operacional | Pessoas | Carga de trabalho | - Conceder benefício com valor equivocado - Nao implantar benefício no prazo legal. | - Abertura de processo de reposição ao erário; - Desconfiança nos trabalhos realizados pelo setor; - Estresse e insegurança nos operadores das atividades; - Afastamento do trabalho ou pedido de saída do setor | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | IP dos processos e orientaçoes por e-mail. | SATISFATÓRIO | Risco Alto - Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Revisão do controle | IP dos processos, orientações de legislação, planilhas com formulas de execução e cálculo pre cadastrados | Coordenação de Pagamento | dez./2023 | Prevista | EM ANDAMENTO | |||||
65 | 3.1.7 | Gerenciar a saúde e segurança ocupacional | Diretor(a) de Gestão de Pessoas | Fomentar ações que tenham como finalidade promover a saúde, segurança e a qualidade de vida dos trabalhadores. | | Falta de equipe propria para gerenciamento da saúde e segurança do trabalho; Equipe restrita para ações operacionais, que são inúmeras e rotineiras. | | | | | | |||||||||||||||
66 | 3.1.8 | Desenvolver pessoas | Diretor(a) de Gestão de Pessoas | Promover ações de desenvolvimento de competências necessárias à excelência dos processos e ao alcance dos objetivos institucionais. | | | | | | | ||||||||||||||||
67 | 3.1.9 | Gerenciar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho | Diretor(a) de Gestão de Pessoas | Realizar o diagnóstico e monitorar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. | | Falta de equipe propria para gerenciamento dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho;
Equipe restrita para ações operacionais, que são inúmeras e rotineiras, impossibilitando o trabalho estrategico.. | | | | | | |||||||||||||||
68 | 3.1.10 | Gerenciar as informações de pessoal | Chefe do Departamento de Administração de Pessoal | Disponibilizar informações de pessoal consistentes e atualizadas para intrumentalizar a tomada de decisão e solicitações externas. | Operacional | Ambiente_Tecnológico | multÍplos Sistemas de Gestão da Informação e dados | Apresentar relatórios com resultados diferentes para os mesmos filtros de buscas. Apresentar relatórios com dados inseguros | Insegurança dos gestores com dados e quantitativos para solicitação de orçamentos, investimentos, servidores e despesas operacionais. | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | NAO HÁ | INEXISTENTE | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Evitar | Capacitar | Capacitar servidor para dominio das ferramentas de prestação de informações do sistema. | Josiane/ DAP | junho 2024 | PREVISTA | CONCLUIDO | |||||
69 | 3.2 | Gestão Orçamentária e Financeira | 3.2.1 | Gerenciar o orçamento | Diretor(a) de Administração | Gerenciar e controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos realizados. | Orçamentário | Bloqueio recursos orçamentários por parte do Governo Federal que impactam diretamente na execução do planejamento das despesas | suspensão de aquisições de bens e serviços | impactar na execução de contratos em andamento e no funcionamento da Instituição çor consequência | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | GERADO POR AGENTE EXTERNO | FORTE | Risco Alto - Indica que o risco residual será reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Aceitar | ||||||||||
70 | 3.2.2 | Gerenciar os recursos financeiros | Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças | Registrar e analisar as informações relacionadas ao uso de dinheiro nas operações do IFSC. | Operacional | Carga de trabalho | Pagamentos pendentes. | Despesas com multas e juros. | 2 - Baixa >=10%<=30% Evento pode ocorrer em algum momento. | 2 - Pequeno - Eventos cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto | Planilha de controle; Conciliações. | SATISFATÓRIO | Alto | SATISFATÓRIO | Revisão dos controles existentes. | Conciliações regulares. | Coordenador Financeiro. | 02/05/2023 a 31/12/2024 | Em andamento | |||||||
71 | 3.2.3 | Gerenciar contabilidade | Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças | Registrar, controlar e evidenciar os atos e fatos contábeis decorrentes de variações do patrimônio público. | Operacional | Carga de trabalho | Não atendimento de demandas existentes. | Notificação de órgão superior. | 4 - Alta >=50%<=90% Evento que provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias. | 4 - Grande - Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado | Não há. | FRACO | Baixo | FRACO | Novo controle | Criação de departamento de contabilidade. | PROAD | 01/04/2023 a 31/12/2024 | Em andamento | |||||||
72 | 3.3 | Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.1 | Gerenciar as demandas de TI | Diretor(a) de Tecnologias da
Informação e da Comunicação | Gerenciar as demandas por infraestrutura, serviços e sistemas apresentadas pela áreas acadêmica e administrativa para o cumprimento do PDI. | Operacional | Ambiente_Tecnológico | Infraestrutura Tecnológica | Não atendimento as demandas apresentadas. | Não atendimento ao usuário final gerando impacto nas atividades administrativas e de ensino. | 3 - Possível | 3 - Moderado | 1 - Monitoramento dos recursos computacionais; 2 - Plano de Capacidade de TIC publicado; 3 - PDTIC publicado. | MEDIANO | Médio | Mitigar | Revisão dos controles existentes. | Definir orçamento para ampliação de infraestrutura. | Benoni de Oliveira Pires | 31/12/2024 | Em andamento | ||||
73 | 3.3.2 | Desenvolver soluções de TI | Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação | Informatizar os processos institucionais agilizando o desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas em cumprimento ao PDI. | Operacional | Processo | Modelagem | Atraso no desenvolvimento das soluções de TIC. | Não atendimento ao usuário final gerando impacto nas atividades administrativas e de ensino. | 3 - Possível | 3 - Moderado | Reuniões de priorização. | MEDIANO | Médio | Mitigar | Novo controle | Atrelar ao desenvolvimento de soluções de TIC o mapeamento de processos. | DTIC/DSI DGC | 31/12/2024 | Em andamento | ||||||
74 | 3.3.3 | Implantar soluções de TI | Diretor(a) de Tecnologias da
Informação e da Comunicação | Implantar soluções de TI em atendimento ao PDI. | Operacional | Pessoas | Competências | Não atendimento as demandas apresentadas. | Não atendimento ao usuário final gerando impacto nas atividades administrativas e de ensino. | 3 - Possível | 3 - Moderado | Não há. | INEXISTENTE | Médio | Mitigar | Novo controle | Definir requisitos mínimos para solicitação de soluções de TIC de mercado ou gratuitas. | DTIC/CIR | 31/12/2024 | Em andamento | ||||||
75 | 3.3.4 | Realizar a manutenção e suporte de soluções de TI | Diretor(a) de Tecnologias da
Informação e da Comunicação | Manter disponível pelo maior tempo possível as soluções de TI servindo as áreas acadêmicas e administrativas em cumprimento ao PDI. | Operacional | Ambiente_Tecnológico | Infraestrutura Tecnológica | Soluções de TIC indisponíveis . | Não atendimento ao usuário final gerando impacto nas atividades administrativas e de ensino. | 3 - Possível | 4 - Grande | 1 - Contrato vigente de manutenção do gerador; 2 - Contrato vigente de manutenção de climatização; 3 - Contrato vigente de locação de nobreaks; 4 - Automatização de climatização; 5 - Monitoramento do gerador e nobreaks. | SATISFATÓRIO | Médio | Mitigar | Revisão dos controles existentes. | Revisar SLAs, formato de contratação. | DTIC Engenharia | 31/12/2024 | Em andamento | ||||||
76 | 3.3.5 | Gerenciar a governança de TI | Diretor(a) de Tecnologias da Informação e da Comunicação | Executar políticas e planos de gestão e governança TI para manter a continuidade dos serviços implantados em cumprimento ao PDI. | Conformidade | Eventos_Externos | Ambiente regultório | Não atendimento as demandas apresentadas pelos órgãos de controle. | Inconformidade com normas estabelecidas gerando impacto na gestão e governança de TI. | 3 - Possível | 3 - Moderado | 1 - PETIC publicado; 2 - PDTIC publicado; 3 - Modelo de governança definido. | FORTE | baixo | Aceitar | Revisão dos controles existentes. | Atualização de documentos já estabelecidos. | DTIC | 31/12/2024 | Em andamento | Publicados: 1 - Sistema de Governança de TI; 2 - Gestão de Segurança da Informação; 3 - Plano de Armazenamento de Arquivos Digitais; 4 - Política de Cotrole de Acesso. CONSIDERO ESSA AÇÃO CONCLUÍDA, VISTO QUE COMO ESTAMOS SUBORDINADOS AO SISP/SGD NOSSAS DEMANDAS DE POLÍTICAS E PLANOS SE ORIGINAM LÁ E INDEPENDEM DE NOSSA AUTONOMIA. | |||||
77 | 3.4 | Gestão de Bens e Serviços | 3.4.1 | Adquirir bens e contratação de serviços | Chefe do Departamento de Compras | Suprir a organização com a infraestrutura e Serviços necessários para manter seu pleno funcionamento. | Operacional | Infraestrutura de pessoal | empresas aventureiras | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | | | | | ||||||||||||
78 | 3.4.2 | Gerenciar patrimônio | Diretor(a) de Administração | Controlar os bens patrimoniais, preservar e destiná-los no decorrer de sua vida útil. | | | | | | | ||||||||||||||||
79 | 3.4.3 | Gerenciar bens de consumo | Chefe do Departamento de Compras | Gerenciar bens de consumo para aumentar a eficiência da utilização dos gastos públicos e para melhorar o desempenho institucional | | | | | | | ||||||||||||||||
80 | 3.4.4 | Gerenciar contratos | Chefe do Departamento de Contratos | Conduzir os processos de contratos para manutenção dos serviços terceirizados em todo o IFSC | Conformidade | Não cumprimento da legislação e prazos | 1) Falta de renovação de contratos de serviços, dentro do prazo legal. 2)Falta de fiscalização dos serviços prestado pela empresa. | 1) A instituição ficará sem contrato e terá que fazer nova licitação.2) Os serviços poderão ser prestados de forma inadequada. | 5 - Muito alta >90% Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | Estar atento aos prazos e às atualizações da legilslação. Bem como capcacitção dos servidores que serão fiscais de contrato. | SATISFATÓRIO | Risco Moderado - Indica que o risco residual deverá ser reduzido a um nível compatível com a tolerância a riscos. | Evitar | Estar atento aos prazos e às atualizações da legilslação. Bem como capcacitção dos servidores que serão fiscais de contrato | Ofertar e divlugar cursos na área de contratos administrativos. Capacitar os servidores que trabalham com contratos administrativos. | Gestores e Fiscais de Contratos dos Campi. Coordenação de Contratos de Reitoria. Departamento de Contratos da Reitoria. | 31/12/2024 - fluxo contínuo | Em andamento | |||||||
81 | 3.5 | Gestão da Infraestrutura Física | 3.5.1 | Gerenciar obras de engenharia | Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia | Garantir que todo processo de construção de uma nova edificação ou uma nova infraestrutura seja concluída com sucesso, desde sua concepção de projeto(plano de necessidades) até a entrega definitiva da obra. | | | | | | | ||||||||||||||
82 | 3.5.2 | Gerenciar manutenção, limpeza e segurança predial | Chefe do Departamento de Obras e de Engenharia | Garantir a manutenção predial do IFSC que envolve os serviços e atividades que buscam manter e promover as condições de segurança e conservação das edificações, segundo o que determina o projeto de construção das mesmas. Essas atividades e serviços englobam todas as ações que promovem a qualidade de vida dos servidores, alunos e demais usuários, como pintura, reparos elétricos e hidráulicos, dentre outros. | Operacional | bloqueio de recursos | processos licitatórios frustados | empresas sem comprometimento | 3 - Possível >=30%<=50% Evento deve ocorrer em algum momento. | 3 - Moderado - Evento significativo, que pode ser gerenciado em circunstâncias normais | ações de prevenção mediante monitoramento periódico das instalações e infraestrutura | MEDIANO | Risco Pequeno - Indica que o risco residual está dentro da tolerância a risco. | Evitar | Monitoramento das instalações com ações de manutenção | revisões preventivas | Coordenadoria de Infraestrutura | fluxo contínuo | ||||||||
83 | 3.5.3 | Gerenciar serviços operacionais | Diretor(a) de Administração | Prover os serviços operacionais necessários ao pleno funcionamento institucional. | | | | | | 0 | 79 | |||||||||||||||
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