ABCDEF
1
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
2
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
3
tahun : 2024
4
PENILAIANKeterangan
5
A.PENGUNGKIT (60)
6
I.PEMENUHAN (30)
7
1.Manajemen Perubahan
8
iPenyusunan Tim Kerja
9
12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritaspembetukan TIm kerja dilakukan setiap kali terdapat anggota yang mutasi link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1RXMYrWuy5NJ0W-i8EBDpyovQRJqfr-F3?usp=drive_link
Evidence
10
12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelaspemilihan Tim kerja telah dilaksanakan sesuai dengan SK Ketua PA TIlamuta tentang tata cara pemilihan anggota tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM link eviden https://drive.google.com/drive/folders/19TFvj-X1APoCJRYgHd9_o1vUtHq69dtI?usp=drive_link
11
iiRencana Pembangunan Zona Integritas
12
12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBMtelah dibuat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm , link eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1yFyM-51cLB7gkSv-B0uOYDdHpcF6vL_V?usp=drive_link
Evidence
13
12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBMtarget telh sesuai dengan tujuan pembnangunan zona integritas link eviden : https://drive.google.com/drive/folders/102uYS_v0bf-ERNqlO7aGimYCXLxum2sv?usp=drive_link
Evidence
14
12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBMtelah dilakukan sosialisasi internal dan kepada steakholder secara berkala tentang pembangunan ZI link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1cZcBlkuOoXwDQxcqRgKyYBGWPWazr9_-?usp=drive_link
15
iiiPemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
16
12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencanasemua kegiatan pembangunan zona integritas telah dilaksanakan sesuai rencana link eviden https://drive.google.com/drive/folders/16ui6j8id_a-LoKkIhjQY_p3f2XEpLHA6?usp=drive_link
17
12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritastelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1L2VYZj8ZwRr6sQkjEIccrGmxHMcj30c5?usp=drive_link
18
12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjutihasil monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas telah ditindaklanjuti link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1sn07tzIOcfIzfoOg2WJWkwUdXoLDgcnc?usp=drive_link
19
ivPerubahan pola pikir dan budaya kerja
20
12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBMpimpinan sebagai role model telah menjadi contoh dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi lonk eviden https://drive.google.com/drive/folders/1XIaGWSZcnqNgrSymSbVS1jDpuvQuPQH4?usp=drive_link
21
12b. Sudah ditetapkan agen perubahantelah ditetapkan pemilihan agen perubahan dan agen perubahan telah melakukan rencana tindak seterta telah dilakukan evaluasi terhadap rencana agen perubahan, link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1IYJDuQlTaTC3X638GJ1qSPAU0hjF9fhn?usp=drive_link
22
12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasihttps://drive.google.com/drive/folders/1zTN8SfPW5mbyYN_Pi8vqqDdSy6c-lXOM?usp=drive_link
23
12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBMhttps://drive.google.com/drive/folders/1cVsqvFilhsrUDWBQoJ_bIF8iPC7cF4qr?usp=drive_link
24
2.Penataan Tatalaksana
25
iProsedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
26
12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansiSemua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis https://drive.google.com/drive/folders/1jX7qsG4Ud_v5xjKrSqikaDIJyZ3vWB66?usp=drive_link
27
12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkanunit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi https://drive.google.com/drive/folders/12mRz1nE0zQ36RcMDXUtlJymZ3EOa-hb_?usp=drive_link
28
12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasiseluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP https://drive.google.com/drive/folders/1mkmYfLZu8mZUQno7dLbUkZdijLPiM957?usp=drive_link
29
iiSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
30
12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasiunit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi https://drive.google.com/drive/folders/1XS3wp5h35pQ-QwmdXrPLWP2LLrztXls8?usp=drive_link
31
12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasiunit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat https://drive.google.com/drive/folders/14ojOyKCYbbjEg5KL0reICm09FSMOMWNT?usp=drive_link
32
12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasiunit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi https://drive.google.com/drive/folders/1P7BY-Kf_SO7fnBeITTvjDtDlE2ZUxMxV?usp=drive_link
33
12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publikpemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; https://drive.google.com/drive/folders/1lVAMY8pv-ZSU6be42MefYjtDpFM7gHDL?usp=drive_link
34
iiiKeterbukaan Informasi Publik
35
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkanPPID yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap https://drive.google.com/drive/folders/1QG3bOwBi8sXTbs5u-db9ggwZR2sjZKlL?usp=drive_link
36
12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publiktelah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/drive/folders/1XgrmGYE21BWVslaF5YHxGyI0Pj3G9h6N?usp=drive_link
37
3.Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
38
iPerencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
39
12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatanSatker telah mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan analisis jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1KTa6ZSVogr1lWSZuRXfG0L3fVQ1VXRFb?usp=sharing
Evidence
40
12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatanhasil rekurmen telah mengacu pada kebutuan pegawai sesuai jabatan https://drive.google.com/drive/folders/10BD1CuSP4R-RV1cMs2SHQkOyDx-GKDAa?usp=sharing
Evidence
41
12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerjaTelah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja link eviden https://drive.google.com/drive/folders/15XUpA-_mno-pcWgRALs8woDcr0ZVNMnV?usp=sharing
42
iiPola Mutasi Internal
43
12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1kKIDlXTW0-6nZGSXshYaQNGJVhXr08ri?usp=drive_link
44
12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkanhttps://drive.google.com/drive/u/4/folders/1oGOzdiKHcptqeqiUWBG1iK8ywSRzsviF
45
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerjaMonev dilakukan setiap kali ada pelaksanaan mutasi internal https://drive.google.com/drive/folders/1jwYH9a-YT9Rcp6HZIRs63Zx3ezwo_cgQ?usp=sharing
46
iiiPengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
47
12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensitelah dilakukan Training Need Ananysis untuk pengembangan kompeternsi pegawai link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1KTa6ZSVogr1lWSZuRXfG0L3fVQ1VXRFb?usp=sharing
48
12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawaihttps://drive.google.com/drive/folders/1pM4g8mZDD0JLSjF5a35uuCJkcUj5gK3W?usp=sharing
49
12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatanhttps://drive.google.com/drive/folders/1lBNd3T0vTXrardg53lRjbJY8QdAos1CP?usp=sharing
50
12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnyauntuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti diklat link eviden https://drive.google.com/drive/folders/1nmOt8mhe0ehqofT3SkGnlk72KERqX1OE?usp=sharing
51
12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)https://drive.google.com/drive/folders/11USLdMKtBgl1tlO824ADKaAnV3dBE0OL?usp=sharing
52
12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1yirOnWP_VwE0Bl3xQX_DbmVjWpiQD6RE?usp=sharing
53
ivPenetapan Kinerja Individu
54
12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasihttps://drive.google.com/drive/folders/1H3Al6TmUPThKuljh9T1hi-hW1iR_J7WJ?usp=sharing
55
12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnyahttps://drive.google.com/drive/folders/1ijlHVB5fch2aBEK48QIBpbXTEoX4VLuH?usp=sharing
56
12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodikhttps://drive.google.com/drive/folders/1LzResTfChyiK-ClycHRksICAQtBi55He?usp=sharing
57
12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian rewardhttps://drive.google.com/drive/folders/1DSkHZ28U1NJuPQhawVL78lp9wMXZMtYP?usp=sharing
58
vPenegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
59
12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikanhttps://drive.google.com/drive/folders/1eNDV0i7eITLrfvRg0b5avRvarV-LubWB?usp=sharing
60
viSistem Informasi Kepegawaian
61
12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkalahttps://drive.google.com/drive/folders/1qmQESGqd_EXswJo4mh5eTotvs9SK-qI9?usp=sharing
62
4.Penguatan Akuntabilitas
63
iKeterlibatan Pimpinan
64
12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaanimpiinan terlibat lengsung dalam penyusunan perencanaan link eviden https://drive.google.com/drive/folders/18LQDZc89HJ5E0GChndkGdMGv-MA0HuRd?usp=drive_link
65
12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1HVj6xg3_3jEtg4pvJacHBdQDmeEU_GiL?usp=drive_link
66
12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalahttps://drive.google.com/drive/folders/12Ca7Mq2ntIPTxQU41rKlgm5YgeY4kT2c?usp=drive_link
67
iiPengelolaan Akuntabilitas Kinerja
68
12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah adahttps://drive.google.com/drive/folders/11KI18-tck7GkwyQGforRYSk9SA2_Q6Ss?usp=drive_link
69
12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasilhttps://drive.google.com/drive/folders/1X6JC0GPvWt7ocKSop5bX2BodvyAfPgXn?usp=drive_link
70
12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)https://drive.google.com/drive/folders/1As3shqUqCs5JfaVuqVQQOMGQXawou34E?usp=drive_link
71
12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMARThttps://drive.google.com/drive/folders/1cNPoWnvrYbQMwVmVbwuPdqdQ3ntXcwUL?usp=drive_link
72
12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktuhttps://drive.google.com/drive/folders/12n6hud6WWmrvOIfyopzYPOB1igDV8kiE?usp=drive_link
73
12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1HV0QB1Exu_RkKzg37XLkOTkfP0lcSF6A?usp=drive_link
74
12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1KRmvOx4m7G8ViG2KN3brF_YhDvCK6L7_?usp=drive_link
75
12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerjahttps://drive.google.com/drive/folders/1ZmfIYVxPnuZGLtWsziLRRx3YFOrUA7xm?usp=drive_link
76
5.Penguatan Pengawasan
77
iPengendalian Gratifikasi
78
12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasihttps://drive.google.com/drive/folders/1f3ijIxqn5tDxIfoEEeNSx0jGS7xWxpru?usp=drive_link
79
12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikanSeluruh pegawai telah membuat pernyataan gratifikasi https://drive.google.com/drive/folders/1hin11Sv6o_5VyO8FmdYoJ2bBt_9FaNzl?usp=drive_link
80
iiPenerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
81
12a. Telah dibangun lingkungan pengendalianhttps://drive.google.com/drive/folders/1POFVcxfUz8fb41Ag1VH5wd6ungA9KT0j?usp=drive_link
82
12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakanhttps://drive.google.com/drive/folders/1Qb18XoZbPmVxt8K6lIA4is_a2TBNPAT4?usp=drive_link
83
12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasihttps://drive.google.com/drive/folders/1KjHnj52Wc9ctCo_UeePp8xRNUq6x22ed?usp=drive_link
84
12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaithttps://drive.google.com/drive/folders/1wjyJlVDslh--zYD2zE0XgFWEMyX187rD?usp=drive_link
85
iiiPengaduan Masyarakat
86
12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikanhttps://drive.google.com/drive/folders/1y0BjnthPb5tAvkXK2vs7UwqmXE8nCJJR?usp=drive_link
87
12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjutihttps://drive.google.com/drive/folders/1vbENSjxzW1As2WJ0NXFRwVs8O7qqRqVk?usp=drive_link
88
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakathttps://drive.google.com/drive/folders/1mxdEw8CxcWo9xsJ8ONf0izdAkaiv__Y1?usp=drive_link
89
12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjutihttps://drive.google.com/drive/folders/1ot_7Ou1qjoTVTqzOu7bOoVL3u4e67mTn?usp=drive_link
90
ivWhistle-Blowing System
91
12a. Whistle Blowing System telah diterapkanhttps://drive.google.com/drive/folders/1ijBDSAZEqq3Ywa_zk1-aRRRofYarMZiK?usp=drive_link
92
12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing Systemhttps://drive.google.com/drive/folders/1TVKR8tdBbLWL8nNCmpSSyNgeo1fwFrOZ?usp=drive_link
93
12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjutihttps://drive.google.com/drive/folders/1ObwiQoWscMmCLU74i-KPhINOEW7tQVRs?usp=drive_link
94
vPenanganan Benturan Kepentingan
95
12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utamahttps://drive.google.com/drive/folders/1NU9vn2hM68nClenHjRZ8iX73bMtJnMbl?usp=drive_link
96
12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasihttps://drive.google.com/drive/folders/159o803HSoHIZ8-RDBpYPosIEUIXENaKJ?usp=drive_link
97
12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikanhttps://drive.google.com/drive/folders/1aa3IxcVtq0Z-m6FaH-QiVsYI1-71eSMH?usp=drive_link
98
12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentinganhttps://drive.google.com/drive/folders/1TvQzkuxJKcLQHxOw63eVHkq9vknR-oMH?usp=drive_link
99
12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjutihttps://drive.google.com/drive/folders/1Bizqe6k4WDRXNI8_86IF0ByyamPUA3JS?usp=drive_link
100
6.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik