| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств | 0,00 | 1329975,00 | 1329975,00 | 0,00 | 647898,00 | 647898,00 | 0,00 | -682077,00 | -682077,00 | |||||||||||||
26 | 4 | Відшкодування комунальному підприємству «Водоканал» Мереф’янської міської ради витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою | 31080,00 | 0,00 | 31080,00 | 27010,00 | 0,00 | 27010,00 | -4070,00 | 0,00 | -4070,00 | |||||||||||||
27 | Усього | 31080,00 | 1329975,00 | 1361055,00 | 27010,00 | 647898,00 | 674908,00 | -4070,00 | -682077,00 | -686147,00 | ||||||||||||||
28 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | Економія бюджетних коштів виникла в результаті опалти по фактичним витратам. Кошти були повернуті до місцевого бюджету. | ||||||||||||||||||||||
32 | 4 | Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим. що фінансування проводилося за фактичні обсяги відпущеної питної води | ||||||||||||||||||||||
33 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
34 | гривень | |||||||||||||||||||||||
35 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
36 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
38 | 1 | Програма відшкодування комунальному підприємству «Водоканал» Мереф’янської міської ради витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою на 2025-2028 роки | 31080,00 | 0,00 | 31080,00 | 27010,00 | 0,00 | 27010,00 | -4070,00 | 0,00 | -4070,00 | |||||||||||||
39 | 2 | Програма фінансової підтримки КП «Водоканал» Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки | 0,00 | 1329975,00 | 1329975,00 | 0,00 | 647898,00 | 647898,00 | 0,00 | -682077,00 | -682077,00 | |||||||||||||
40 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
41 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
43 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
45 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
46 | 1 | Обсяг коштів на підтримку КП "Водоканал" | грн. | кошторис/рішення сесії | 0,00 | 1329975,00 | 1329975,00 | 0,00 | 647898,00 | 647898,00 | 0,00 | -682077,00 | -682077,00 | |||||||||||
47 | 2 | Обсяг затрат на відшкодування витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою | грн. | кошторис/рішення сесії | 31080,00 | 0,00 | 31080,00 | 27010,00 | 0,00 | 27010,00 | -4070,00 | 0,00 | -4070,00 | |||||||||||
48 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
49 | 3 | Кількість суб'єктів госпадарювання, яким буде надано фінансову підтримку | од. | план | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
50 | 4 | Плановий обсяг відпущеної безкоштовної питної води | літр | інформація відділу ЖКГ та КМ | 84000,00 | 0,00 | 84000,00 | 73000,00 | 0,00 | 73000,00 | -11000,00 | 0,00 | -11000,00 | |||||||||||
51 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
52 | 5 | Середній розмір наданої фінансової підтримки на 1 суб'єкта господарювання | грн. | розрахунок | 0,00 | 1329975,00 | 1329975,00 | 0,00 | 647898,00 | 647898,00 | 0,00 | -682077,00 | -682077,00 | |||||||||||
53 | 6 | Середній розмір відшкодування за 1л. питної води | грн. | розрахунок | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | Якості | |||||||||||||||||||||||
55 | 7 | Питома вага наданої підтримки до запланованої | відс. | план | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | -51,28 | -51,28 | |||||||||||
56 | 8 | Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання до запланованих | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | -13,10 | 0,00 | -13,10 | |||||||||||
57 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
58 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | Обсяг коштів на підтримку КП "Водоканал" | грн. | Економія бюджетних коштів виникла в результаті оплати по фактичним витратам. Кошти були повернуті до місцевого бюджету. | ||||||||||||||||||||
62 | 2 | Обсяг затрат на відшкодування витрат на забезпечення населення безкоштовною якісною питною водою | грн. | Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником обумовлено тим. що фінансування проводилося за фактичні обсяги відпущеної питної води | ||||||||||||||||||||
63 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
64 | 3 | Кількість суб'єктів госпадарювання, яким буде надано фінансову підтримку | од. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
65 | 4 | Плановий обсяг відпущеної безкоштовної питної води | літр | Розбіжність обумовлена зменшенням обсягу відпущеної питної води | ||||||||||||||||||||
66 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
67 | 5 | Середній розмір наданої фінансової підтримки на 1 суб'єкта господарювання | грн. | Економія бюджетних коштів виникла в результаті оплати по фактичним витратам. Кошти були повернуті до місцевого бюджету. | ||||||||||||||||||||
68 | 6 | Середній розмір відшкодування за 1л. питної води | грн. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
69 | Якості | |||||||||||||||||||||||
70 | 7 | Питома вага наданої підтримки до запланованої | відс. | Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюється поверненням на прикінці року невикористаного залишку коштів | ||||||||||||||||||||
71 | 8 | Питома вага наданих коштів на відшкодування послуг з централізованого водопостачання до запланованих | відс. | Економія бюджетних коштів виникла в результаті опалти по фактичним показником пояснюється тим, що фінансування проводилося за фактичними обсягами наданої питної води | ||||||||||||||||||||
72 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
73 | По даній бюджетній програмі відхилення виникли у зв"язку з економією коштів, які виникли під час фактично укладених договорів. Передбачені з бюджету видатки дали можливість надати фінансову підтримку комунальному підприємству для забезпечення безперебійної роботи об'єктів комунального господарства. | |||||||||||||||||||||||
74 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
75 | Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2025 рік. Завдяки даній програмі придбано матеріально-тезнічні засоби, забезпечено безперервне функціонування КП "Водоканал Мереф'янської міської ради та надано комунальним підприємством якісні послуги населенню. | |||||||||||||||||||||||
76 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
77 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
78 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
79 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
80 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||