ABFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
 FORM. A
2
3
 LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
4
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
5
 TAHUN ANGGARAN 2024
6
7
Kode dan Nama Urusan
:2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
8
Kode dan Organisasi
:02.03. Pangan
9
 Jenis Belanja :Belanja Operasi / Belanja Modal
10
 Bulan :September
11
12
Kode Rekening Program dan Kegiatan . Jumlah Anggaran (Rp) Bobot (%) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Sisa Anggaran (Rp.)
13
 Bulan Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini
14
 Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%)
15
 Rp. % Rp. % Rp. %
16
1234567891011121314
17
 5,338,354,615
18
DINAS KETAHANAN PANGAN (INDUK) 10,488,526,729 100.00 4,499,743,104 42.90 65.12 838,611,511 8.00 8.00 7,137,205,870 68.05 71.04 3,351,320,859
19
2:09:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,048,708,729 76.74 4,052,766,544 50.35 69.57 528,376,011 6.56 6.56 5,581,487,310 69.35 76.96 2,467,221,419
20
2.09.01.1.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108,000,000 1.03 45,831,778 42.44 54.65 6,830,000 6.32 6.32 65,851,778 60.97 60.97 42,148,222
21
2.09.01.1.01.0001Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10,000,000 0.10 - - 83.00 1,400,000 14.00 14.00 9,700,000 97.00 97.00 300,000
22
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 230,000 0.00 230,000 100.00 100.00 - - 230,000 100.00 100.00 -
23
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 570,000 0.01 570,000 100.00 100.00 - - 570,000 100.00 100.00 -
24
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,400,000 0.01 - - - 1,400,000 100.00 100.00 1,400,000 100.00 100.00 -
25
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600,000 0.01 300,000 50.00 50.00 - - 300,000 50.00 50.00 300,000
26
5.1.02.01.01.0071Belanja Lembur 7,200,000 0.07 7,200,000 100.00 100.00 - - 7,200,000 100.00 100.00 -
27
2.09.01.1.01.0002Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15,000,000 0.14 - - - 2,420,000 16.13 16.13 2,420,000 16.13 16.13 12,580,000
28
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 90,000 0.00 - - - - - - - 90,000
29
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 1,410,000 0.01 - - 570,000 40.43 40.43 570,000 40.43 40.43 840,000
30
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 2,300,000 0.02 - - - - - - - 2,300,000
31
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 350,000 0.00 - - - - - - - 350,000
32
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,850,000 0.02 - - 1,850,000 100.00 100.00 1,850,000 100.00 100.00 -
33
5.1.02.01.01.0071Belanja Lembur 9,000,000 0.09 - - - - - - - 9,000,000
34
2.09.01.1.01.0003Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10,000,000 0.10 - - 22.50 1,150,000 11.50 11.50 3,400,000 34.00 34.00 6,600,000
35
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 650,000 0.01 650,000 100.00 100.00 - - 650,000 100.00 100.00 -
36
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 600,000 0.01 600,000 100.00 100.00 - - 600,000 100.00 100.00 -
37
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,150,000 0.01 - - - 1,150,000 100.00 100.00 1,150,000 100.00 100.00 -
38
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 700,000 0.01 700,000 100.00 100.00 - - 700,000 100.00 100.00 -
39
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000 0.01 300,000 33.33 33.33 - - 300,000 33.33 33.33 600,000
40
5.1.02.01.01.0071Belanja Lembur 6,000,000 0.06 - - - - - - - - 6,000,000
41
2.09.01.1.01.0004Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7,500,000 0.07 - - - - - - - - - 7,500,000
42
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 1,180,000 0.01 - - - - - - - - 1,180,000
43
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 2,070,000 0.02 - - - - - - - - 2,070,000
44
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 3,900,000 0.04 - - - - - - - - 3,900,000
45
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 350,000 0.00 - - - - - - - - 350,000
46
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - - - - - - - - -
47
2.09.01.1.01.0005Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7,500,000 0.07 - - - - - - - - - 7,500,000
48
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 1,180,000 0.01 - - - - - - - 1,180,000
49
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 2,070,000 0.02 - - - - - - - 2,070,000
50
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 3,900,000 0.04 - - - - - - - 3,900,000
51
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 350,000 0.00 - - - - - - - - 350,000
52
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - - - - - - - - -
53
2.09.01.1.01.0006Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19,000,000 0.18 12,600,000 66.32 66.32 1,860,000 9.79 9.79 14,460,000 76.11 76.11 4,540,000
54
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 1,020,000 0.01 - - - - - - - - 1,020,000
55
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 1,170,000 0.01 - - - - - - - - 1,170,000
56
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,150,000 0.01 - - - - - - - 1,150,000
57
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 1,860,000 0.02 - - 1,860,000 100.00 100.00 1,860,000 100.00 100.00 -
58
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,200,000 0.01 - - - - - - - - 1,200,000
59
5.1.02.01.01.0071Belanja Lembur 12,600,000 0.12 12,600,000 100.00 100.00 - - - 12,600,000 100.00 100.00 -
60
2.09.01.1.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,000,000 0.37 33,231,778 85.21 91.98 - - - 35,871,778 91.98 91.98 3,128,222
61
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 670,000 0.01 670,000 100.00 100.00 - - - 670,000 100.00 100.00 -
62
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 1,530,000 0.01 1,530,000 100.00 100.00 - - - 1,530,000 100.00 100.00 -
63
5.1.02.01.01.0026Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak 1,850,000 0.02 1,850,000 100.00 100.00 - - - 1,850,000 100.00 100.00 -
64
5.1.02.01.01.0029Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer 350,000 0.00 350,000 100.00 100.00 - - - 350,000 100.00 100.00 -
65
5.1.02.01.01.0052Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,600,000 0.03 600,000 16.67 16.67 - - - 600,000 16.67 16.67 3,000,000
66
5.1.02.01.01.0071Belanja Lembur 18,000,000 0.17 18,000,000 100.00 100.00 - - - 18,000,000 100.00 100.00 -
67
5.1.02.04.01.0001Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,000,000 0.12 12,871,778 99.01 99.01 - - 12,871,778 99.01 99.01 128,222
68
2.09.01.1.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,123,324,729 67.92 3,782,432,732 53.10 71.18 468,577,750 6.58 6.58 5,205,237,457 73.07 78.32 1,918,087,272
69
2.09.01.1.02.0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7,098,934,729 67.68 3,768,207,732 53.08 71.19 467,222,750 6.58 6.58 5,186,947,457 73.07 78.31 1,911,987,272
70
5.1.01.01.01.0001Belanja Gaji Pokok PNS 2,831,392,109 27.00 1,951,311,932 68.92 71.43 192,331,300 6.79 6.79 2,143,643,232 75.71 78.57 687,748,877
71
5.1.01.01.01.0002Belanja Gaji Pokok PPPK 135,113,680 1.29 108,678,000 80.43 71.43 12,469,600 9.23 9.23 121,147,600 89.66 78.57 13,966,080
72
5.1.01.01.02.0001Belanja Tunjangan Keluarga PNS 263,078,334 2.51 181,987,480 69.18 71.43 17,937,612 6.82 6.82 199,925,092 75.99 78.57 63,153,242
73
5.1.01.01.02.0002Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 28,280,750 0.27 8,329,360 29.45 71.43 832,936 2.95 2.95 9,162,296 32.40 78.57 19,118,454
74
5.1.01.01.03.0001Belanja Tunjangan Jabatan PNS 178,591,100 1.70 104,000,000 58.23 71.43 9,910,000 5.55 5.55 113,910,000 63.78 78.57 64,681,100
75
5.1.01.01.04.0001Belanja Tunjangan Fungsional PNS 199,818,200 1.91 146,840,000 73.49 71.43 11,660,000 5.84 5.84 158,500,000 79.32 78.57 41,318,200
76
5.1.01.01.05.0001Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 76,653,850 0.73 48,290,000 63.00 71.43 4,775,000 6.23 6.23 53,065,000 69.23 78.57 23,588,850
77
5.1.01.01.05.0002Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10,992,000 0.10 6,425,000 58.45 71.43 735,000 6.69 6.69 7,160,000 65.14 78.57 3,832,000
78
5.1.01.01.06.0001Belanja Tunjangan Beras PNS 159,087,911 1.52 99,794,760 62.73 71.43 9,704,280 6.10 6.10 109,499,040 68.83 78.57 49,588,871
79
5.1.01.01.06.0002Belanja Tunjangan Beras PPPK 21,984,000 0.21 6,155,700 28.00 71.43 651,780 2.96 2.96 6,807,480 30.97 78.57 15,176,520
80
5.1.01.01.07.0001Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 47,323,828 0.45 38,998,529 82.41 71.43 1,047,473 2.21 2.21 40,046,002 84.62 78.57 7,277,826
81
5.1.01.01.07.0002Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 7,280,000 0.07 548,042 7.53 71.43 - - 548,042 7.53 78.57 6,731,958
82
5.1.01.01.08.0001Belanja Pembulatan Gaji PNS 61,917 0.00 23,786 38.42 71.43 2,160 3.49 3.49 25,946 41.90 78.57 35,971
83
5.1.01.01.08.0002Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3,120,000 0.03 2,161 0.07 71.43 291 0.01 0.01 2,452 0.08 78.57 3,117,548
84
5.1.01.01.09.0001Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 221,463,214 2.11 106,233,739 47.97 71.43 13,036,495 5.89 5.89 119,270,234 53.86 78.57 102,192,980
85
5.1.01.01.09.0002Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 53,744,046 0.51 3,523,875 6.56 71.43 561,501 1.04 1.04 4,085,376 7.60 78.57 49,658,670
86
5.1.01.01.10.0001Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,149,630 0.06 3,744,692 60.89 71.43 461,592 7.51 7.51 4,206,284 68.40 78.57 1,943,346
87
5.1.01.01.10.0002Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2,592,148 0.02 156,501 6.04 71.43 29,928 1.15 1.15 186,429 7.19 78.57 2,405,719
88
5.1.01.01.11.0001Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18,448,890 0.18 11,234,177 60.89 71.43 1,384,787 7.51 7.51 12,618,964 68.40 78.57 5,829,926
89
5.1.01.01.11.0002Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 8,076,916 0.08 559,269 6.92 71.43 89,781 1.11 1.11 649,050 8.04 78.57 7,427,866
90
5.1.01.01.12.0001Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
 17,687,568 0.17 - - - - - - - - 17,687,568
91
5.1.01.01.12.0002Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
 5,552,218 0.05 - - - - - - - - 5,552,218
92
5.1.01.02.01.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,209,595,312 11.53 816,694,340 67.52 71.43 81,068,511 6.70 6.70 897,762,851 74.22 78.57 311,832,461
93
5.1.01.02.03.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 120,805,812 1.15 84,648,022 70.07 71.43 8,724,195 7.22 7.22 93,372,217 77.29 78.57 27,433,595
94
5.1.01.02.05.0001Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1,472,041,296 14.03 991,545,342 67.36 71.43 99,808,528 6.78 6.78 1,091,353,870 74.14 78.57 380,687,426
95
2.09.01.1.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18,390,000 0.18 8,225,000 44.73 59.46 1,355,000 7.37 7.37 12,290,000 66.83 74.20 6,100,000
96
5.1.01.03.07.0001Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16,260,000 0.16 9,485,000 58.33 58.33 1,355,000 8.33 8.33 10,840,000 66.67 75.00 5,420,000
97
5.1.01.03.07.0002Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1,890,000 0.02 1,210,000 64.02 64.02 - - 1,210,000 64.02 64.02 680,000
98
5.1.02.01.01.0024Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor 120,000 0.00 120,000 100.00 100.00 - - - 120,000 100.00 100.00 -
99
5.1.02.01.01.0025Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 120,000 0.00 120,000 100.00 100.00 - - - 120,000 100.00 100.00 -
100
2.09.01.1.02.0005Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,000,000 0.06 6,000,000 100.00 90.00 - - - 6,000,000 100.00 100.00 -