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1 | Free and Open Source Software for Geospatial | |||||||||||||||||||||||||
2 | FOSS4G-EU, Guimarães, 2018 | |||||||||||||||||||||||||
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4 | Yellow cells are constants and can be altered to explore budget options. White cells are calculated and should generally be left alone. | |||||||||||||||||||||||||
5 | Fill in your expected pricing, attendance and expenses. You are not required to use all the expense categories, but be aware that unexpected expenses are common, and plan appropriately. | |||||||||||||||||||||||||
6 | The numbers in the template are adapted from the 2007 budget, but should not be considered accurate or applicable to your locale -- every circumstance and location is different. | |||||||||||||||||||||||||
7 | As far as possible, when pricing expenses, get quotes from real vendors. Your budget is only as good as you make it. | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | SUMMARY | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Total Revenue | 65 300,00 € | 80 400,00 € | 95 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
12 | Total Expenses | 64 836,45 € | 76 368,60 € | 89 475,75 € | ||||||||||||||||||||||
13 | Surplus/Loss | 463,55 € | 4 031,40 € | 6 024,25 € | ||||||||||||||||||||||
14 | Surplus/Loss per Attendee | 1,72 € | 11,20 € | 13,39 € | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Attending | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||
17 | Paying | 270 | 360 | 450 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | REVENUE | |||||||||||||||||||||||||
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22 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||||
23 | Early Bird Registration | |||||||||||||||||||||||||
24 | Conference and Workshop | 0,25 | 150,00 € | 11 250,00 € | 15 000,00 € | 18 750,00 € | ||||||||||||||||||||
25 | Conference | 0,30 | 100,00 € | 9 000,00 € | 12 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||
26 | Daily Rate | 0,03 | 50,00 € | 450,00 € | 600,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||||
27 | Student Rate | 0,05 | 60,00 € | 900,00 € | 1 200,00 € | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | After Early Bird Registration | |||||||||||||||||||||||||
30 | Conference and Workshop | 0,05 | 250,00 € | 3 750,00 € | 5 000,00 € | 6 250,00 € | ||||||||||||||||||||
31 | Conference | 0,15 | 200,00 € | 9 000,00 € | 12 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||
32 | Daily Rate | 0,02 | 75,00 € | 450,00 € | 600,00 € | 750,00 € | ||||||||||||||||||||
33 | Student Rate | 0,05 | 100,00 € | 1 500,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Complimentary | 0,10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | OPTIONAL TICKETS | |||||||||||||||||||||||||
38 | Dinner Reception | 0,50 | 60,00 € | 9 000,00 € | 12 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Registration Total | 45 300,00 € | 60 400,00 € | 75 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Estimated Sponsorship | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
43 | Exhibitors (included in sponsorship) | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Total Revenue | 65 300,00 € | 80 400,00 € | 95 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Administration/Office Expenses | |||||||||||||||||||||||||
51 | Long distance, office supplies | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
52 | Photocopies | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
53 | Bank & credit card fees (Visa & MC) | 0,03 € | 1 359,00 € | 1 812,00 € | 2 265,00 € | |||||||||||||||||||||
54 | Postage and courier | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
55 | Total Office Expenses | 2 359,00 € | 2 812,00 € | 3 265,00 € | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Marketing Expenses | |||||||||||||||||||||||||
58 | Logo and electronic stationery | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
59 | Postcard mail-out | 0,00 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
60 | Postage and labels | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
61 | Final On-site Program (design and print) | 2,50 € | 750,00 € | 1 000,00 € | 1 250,00 € | |||||||||||||||||||||
62 | Web Site | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
63 | Social media | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
64 | Participants List (name, company and country, alpha order) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
65 | Purchasing Marketing Lists and Web Placements | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||||
66 | Total Marketing | 3 250,00 € | 3 500,00 € | 3 750,00 € | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Committee and Speaker Costs | |||||||||||||||||||||||||
69 | Invited Speaker Costs | 2 | 1 500,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||
70 | Conference Calls | 0 | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
71 | Local Committee Expenses | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 2 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
72 | Total Committee and Speaker Costs | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 5 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | On-Site Expenses | |||||||||||||||||||||||||
75 | Meeting room rental | 10 000,00 € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
76 | Insurance | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
77 | Security, housekeeping, electrical & telephones | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
78 | Workshop computers and equipment | 12 | 150,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | ||||||||||||||||||||
79 | Internet (WIFI) | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
80 | Volunteer appreciation | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
81 | Audio visual equipment & labour | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | ||||||||||||||||||||||
82 | Signage | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
83 | Display services for exhibition (booths, drape, power, internet) | 10 | 50,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||
84 | Delegate bags | 5,00 € | 1 350,00 € | 1 800,00 € | 2 250,00 € | |||||||||||||||||||||
85 | Delegate t-shirts | 5,00 € | 1 350,00 € | 1 800,00 € | 2 250,00 € | |||||||||||||||||||||
86 | Registration badges & tickets | 2,00 € | 540,00 € | 720,00 € | 900,00 € | |||||||||||||||||||||
87 | Power (per workshop computer) | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||||||||
88 | Total on-site Expenses | 24 540,00 € | 25 620,00 € | 26 700,00 € | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | Food & Beverage/Events (includes gratuities) | |||||||||||||||||||||||||
91 | Morning coffee and snacks | 3 | 3,50 € | 3 150,00 € | 4 200,00 € | 5 250,00 € | ||||||||||||||||||||
92 | Coffee breaks (mid am & pm) | 6 | 3,50 € | 6 300,00 € | 8 400,00 € | 10 500,00 € | ||||||||||||||||||||
93 | Ice break Reception (Wine and snacks) | 5,00 € | 750,00 € | 1 000,00 € | 1 250,00 € | |||||||||||||||||||||
94 | Dinner Reception | 56,00 € | 8 400,00 € | 11 200,00 € | 14 000,00 € | |||||||||||||||||||||
95 | Standing Lunch | 3 | 8,00 € | 7 200,00 € | 9 600,00 € | 12 000,00 € | ||||||||||||||||||||
96 | Coffee and Lunch (workshops) | 1 | 15,00 € | 1 800,00 € | 2 400,00 € | 3 000,00 € | ||||||||||||||||||||
97 | Coffee and Lunch (code sprint) | 1 | 20,00 € | 1 200,00 € | 1 600,00 € | 2 000,00 € | ||||||||||||||||||||
98 | Food & Beverage/Events Total | 27 600,00 € | 36 800,00 € | 46 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | Meeting Organizer Fee |