ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rekapitulasi Hasil Audit Mutu Internal UPT Perpustakaan
2
Tahun Akademik 2022/2023
3
4
5
StandarYraian TemuanKategoriRTL Realisasi
6
Standar sarana dan prasarana perpustakaanUPT Perpustakaan belum menyediakan dokumen kebijakan terkait pengelolaan perpustakaan MajorMembuat draft kebijakan perpustakaanDraft Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Koleksi
7
UPT Perpustakaan belum menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena keterbatasan sumber daya, namun tidak mempengaruhi pemberian layanan secara signifikanKoordinasi dengan HC untuk menyampaikan kebutuhan sarpras perpustakaan.HC akan mengkoordinasikan dengan Wakil Rektor 2 terkait kebutuhan dan pemenuhan sarana dan prasarana Perpustakaan melalui seleksi prioritas dan menyesuaikan dengan anggaran Institusi.
8
UPT Perpustakaan belum menyediakan multimedia komputer karena keterbatasan sumber daya, namun tidak mempengaruhi penyediaan layanan secara signifikanKoordinasi dengan HC untuk menyampaikan kebutuhan ruangan multimedia komputer perpustakaan untuk digunakan mengakses e-book dan jurnal Nasional dan Internasional secara gratis.HC akan mengkoordinasikan dengan Wakil Rektor 2 terkait kebutuhan ruangan multimedia komputer Perpustakaan dan akan disesuaikan dengan anggaran Institusi.
9
Standar tenaga perpustakaanUPT Perpustakaan belum memenuhi Standar Perpustakaan Nasional mengenai syarat tenaga staf pustakawanMinorKoordinasi dengan HC untuk menyampaikan penambahan staf perpustakaan agar SDM perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan HC akan melakukan analisis beban kerja atau Work Load Analysis (WLA) sebagai landasan apa staf perpustakaan akan ditambah atau hanya mengusulkan karyawan magang.
10
UPT Perpustakaan telah melakukan pembinaan terhadap pustakawan, namun belum melengkapi laporan secara keseluruhan.Menunggu standar dokumen laporan dari SPMILaporan akan dibuat
11
Standar penyelenggaraan perpustakaanUPT Perpustakaan belum menyediakan laporan proses/Kinerja pelaksanaan perpustakaanMinorMenunggu standar dokumen laporan dari SPMILaporan akan dibuat setelah ada template
12
UPT Perpustakaan belum mensosialisasikan SOP ataupun Instruksi Kerja terkait standar penyelenggaraan perpustakaan secara digital karena sistem belum dikembangkan.Koordinasi dengan Tim ICT dan memantau jadwal pengerjaan sistem perpustakaanJadwal pengerjaan sistem perpustakaan berjalan sesuai timeline yang dibuat oleh ICT
13
Standar pengelolaan perpustakaanUPT Perpustakaan belum mensosialisasikan SOP ataupun Instruksi Kerja terkait standar pengelolaan perpustakaan secara digital karena sistem belum dikembangkan.MinorKoordinasi dengan Tim ICT dan memantau jadwal pengerjaan sistem perpustakaanMasukkan link barbuk untuk pengecekan penyelesaian temuan
14
Standar layanan perpustakaanUPT Perpustakaan telah melakukan pengelolaan digital. Namun terdapat kendala pada sistem sehingga tidak dapat dilakukan update dataMinorKoordinasi dengan Tim ICT dan memantau jadwal pengerjaan sistem perpustakaanJadwal pengerjaan sistem perpustakaan berjalan sesuai timeline yang dibuat oleh ICT
15
UPT Perpustakaan memiliki beberapa layanan yang sesuai dengan Standar Perpustakaan Nasional, namun belum menarik minat dari mahasiswa sehingga layanan yang dimiliki tidak digunakan secara maksimalKoordinasi dengan prodi untuk mengarahkan mahasiswa mengikuti Program Literasi PerpustakaanSudah di koordinasikan dengan prodi terkait pengarahan mahasiswa untuk ikut dalam kelas literasi perpustakaan
16
Standar APT (Kriteria 5)UPT Perpustakaan telah memiliki e-library namun belum memenuhi kecukupan koleksi perpustakaanMinorKoordinasi dengan HC agar dapat menyampaikan ke Wakil Rektor 2 bahwa koleksi perpustakaan perlu di tambah.HC akan mengkoordinasikan kepada Wakil Rektor 2 terkait kebutuhan koleksi Perpustakaan yang aka menyesuaikan dengan dengan anggaran Institusi.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100