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1 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Certificados de compromiso presupuestal | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Nro | Disp | Fecha | Concepto | NIT | Nombre | Valor | Pagado | Reintegrado | Pendiente | Centro Costo | Cuenta | Estado | Tipo | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 13/01/2026 | PAGO DE INTERNET, TELEFONIA Y TELEVISION | 830053800 | CLARO | 1,476,624 | 1,476,624 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
7 | 1,476,624 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | |||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 20/01/2026 | ASESORIA CONTABLE , PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PERIODO DE ENERO A MAYO 31 DE 2026. | 7519875 | JAIVER LOPEZ CARDENAS | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 0 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
9 | 5,250,000 | 5,250,000 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | Servicios de contabilidad | ||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 21/01/2026 | Suministro de tinta y thoners para impresoras de las dos sedes. | 37242375 | LUZ DARY VARGAS BEDOYA | 600,000 | 415,000 | 0 | 185,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
11 | 600,000 | 415,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | ||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | 21/01/2026 | Mantenimiento de las baterías sanitarias, reparación de techos y goteras , resane de paredes, limpieza de canales, instalación de piso pared en cafeteria sede Gabriela Mistral. | 7522640 | JULIAN BETANCUR VEGA | 6,500,000 | 2,354,000 | 0 | 4,146,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
13 | 1,530,919 | 1,530,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
14 | 2,500,000 | 320,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de fontaneria y plomeria | ||||||||||||||||||||||
15 | 1,500,000 | 504,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de techado e impermeabilizacion de techos | ||||||||||||||||||||||
16 | 969,081 | 0 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
17 | 5 | 5 | 21/01/2026 | Servicio de facturación electrónica y la página web Institucional | 900687222 | SAE SAS | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 0 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
18 | 1,480,000 | 1,480,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | ||||||||||||||||||||||
19 | 6 | 6 | 22/01/2026 | Guadañada en zona verde y jardines externos de la sede Gabriela Mistral. | 18497953 | ROMEL CEIR BRAVO MARTINEZ | 1,700,000 | 440,000 | 0 | 1,260,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
20 | 1,700,000 | 440,000 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje | ||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 7 | 22/01/2026 | suministro de una nevera, una licuadora, dos cuchillos, escurridor, cuchara escurridora, colador, rallador, dos baldes, caneca plastica grande, ensaladera, recipientes plasticos, plancha antihadherente , sarten, molinillo, chocaletera, pataconera, espatulas, una picadora, 50 cucharas soperas, cacerola de huevos. | 14316502 | RODRIGO SOTO TABORDA | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
22 | 3,000,000 | 3,000,000 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | Menajes de acero inoxidable para instituciones | ||||||||||||||||||||||
23 | 8 | 8 | 27/01/2026 | Reparación del fluido eléctrico en el salón de Preescolar sede Gabriela Mistral. | 94228427 | ARNULFO SALCEDO VERGARA | 688,280 | 688,280 | 0 | 0 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
24 | 688,280 | 688,280 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
25 | 9 | 9 | 11/02/2026 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y TELEVISION | 830053800 | CLARO | 764,575 | 764,575 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
26 | 764,575 | 764,575 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
27 | 10 | 10 | 18/03/2026 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y TELEVISION DE AMBAS SEDES | 830053800 | CLARO | 764,575 | 764,575 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
28 | 764,575 | 764,575 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
29 | 11 | 11 | 09/04/2026 | Suministro de material sanitario, material de ferreteria, e insumos para construcción. | 800153522 | BANTER SAS | 7,200,000 | 2,057,867 | 0 | 5,142,133 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
30 | 5,200,000 | 57,867 | Gratuidad | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
31 | 2,000,000 | 2,000,000 | Gratuidad | Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajeria | ||||||||||||||||||||||
32 | 12 | 12 | 09/04/2026 | Suministro de fotocopias para manejo administrativo, academico y como apoyo a los Proyectos. | 41910795 | TERESA LOPEZ ROJAS | 10,000,000 | 4,336,400 | 0 | 5,663,600 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
33 | 5,000,000 | 4,336,400 | Gratuidad | Servicios relacionados con la impresion | ||||||||||||||||||||||
34 | 5,000,000 | 0 | Gratuidad | Servicios de copia y reproduccion | ||||||||||||||||||||||
35 | 13 | 13 | 10/04/2026 | SUMINISTRO DE PAPELERIA, MATERIALES E IMPLEMENTOS DE OFICINA. | 14316502 | RODRIGO SOTO TABORDA | 9,000,000 | 1,676,300 | 0 | 7,323,700 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
36 | 3,000,000 | 1,676,300 | Gratuidad | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | ||||||||||||||||||||||
37 | 6,000,000 | 0 | Gratuidad | Articulos n.c.p. para escritorio y oficina | ||||||||||||||||||||||
38 | 14 | 14 | 10/04/2026 | SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE ASEO | 38245587 | FLORALBA RIVEROS MANCIPE | 10,000,000 | 3,833,800 | 0 | 6,166,200 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
39 | 3,000,000 | 0 | Gratuidad | Productos n.c.p. para tocador | ||||||||||||||||||||||
40 | 7,000,000 | 3,833,800 | Gratuidad | Productos n.c.p. para tocador | ||||||||||||||||||||||
41 | 15 | 15 | 10/04/2026 | Suministro de todo el material relacionado con la electricidad. | 7507704 | MARCO TULIO PALACIO MEDINA | 1,500,000 | 232,600 | 0 | 1,267,400 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
42 | 1,500,000 | 232,600 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
43 | 16 | 16 | 14/04/2026 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y TELEVISION | 830053800 | CLARO | 764,575 | 764,575 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
44 | 764,575 | 764,575 | Recursos de capital-Superavit Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
45 | 17 | 17 | 15/04/2026 | Implementación de la Licencia de uso SaaS del Sistema de de Información Escolar PuntoEdu bajo la tecnología de cloud Computing para el año lectivo 2026. | 900687222 | SAE SAS | 3,300,000 | 1,300,000 | 0 | 2,000,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
46 | 3,300,000 | 1,300,000 | Gratuidad | Servicios de alojamiento de sitios web (hosting) | ||||||||||||||||||||||
47 | 18 | 18 | 15/04/2026 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION | 830053800 | CLARO | 90,701 | 90,701 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
48 | 90,701 | 90,701 | Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
49 | 19 | 19 | 13/05/2026 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, INTERNET Y TELEVISION | 830053800 | CLARO | 673,874 | 673,874 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
50 | 673,874 | 673,874 | Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
51 | 20 | 20 | 25/05/2026 | Control y manejo integrado de plagas (Insectos, rastreros, voladores y roedores). | 42083881 | CLARENA OSPINA YEPES | 1,130,500 | 0 | 0 | 1,130,500 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
52 | 1,130,500 | Gratuidad | Servicios de desinfeccion y exterminacion | |||||||||||||||||||||||
53 | 21 | 21 | 25/05/2026 | Transporte de los estudiantes para participar en diferentes actividades pedagógicas, artísticas, culturales y deportivas que ameritan la contratación de un vehículo adecuado para su traslado. | 800075467 | VIATOUR COOPERATIVA MULTIACTIVA | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
54 | 5,000,000 | Gratuidad | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | |||||||||||||||||||||||
55 | 22 | 22 | 03/06/2026 | ASESORIA CONTABLE , PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL MANEJO DE LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 31 DE 2026. | 41935544 | SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA | 7,350,000 | 1,050,000 | 0 | 6,300,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
56 | 7,350,000 | 1,050,000 | Gratuidad | Servicios de contabilidad | ||||||||||||||||||||||
57 | 23 | 23 | 05/06/2026 | Suministro de implementos de botiquin, señalización preventiva para las dos sedes y recarga, mantenimiento correctivo y preventivo de los extintores. | 7545605 | FABIO BOTERO MARTINEZ | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
58 | 500,000 | Gratuidad | Extinguidores de incendio | |||||||||||||||||||||||
59 | 400,000 | Gratuidad | Botiquines para emergencia | |||||||||||||||||||||||
60 | 24 | 24 | 16/06/2026 | Pintura en paredes del restaurante escolar sede Gabriela Mistral y enchape en cocina en la parte del lavaplatos | 7529576 | LUIS ALFONSO SANTOFIMIO GUZMAN | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
61 | 1,500,000 | 1,500,000 | Recursos de capital-Superavit Recursos Propios | Servicios generales de construccion de otros edificios no residenciales | ||||||||||||||||||||||
62 | 25 | 25 | 18/06/2026 | SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET TELEVISION | 830053800 | CLARO | 764,575 | 764,575 | 0 | 0 | VIGENTE | ORDEN DE SERVICIO | ||||||||||||||
63 | 764,575 | 764,575 | Gratuidad | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | ||||||||||||||||||||||
64 | 26 | 26 | 08/07/2026 | Prestar servicio de apoyo y acompañamiento en la evaluación de resultados académicos internos de cada período y los aprendizajes y habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes para mejorar la eficiencia escolar de acuerdo a los resultados aplicados a estudiantes desde el grado 3° a grado 11° de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. | 1094890861 | JESUS DAVID LARA PUENTES | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | VIGENTE | CONTRATO | ||||||||||||||
65 | 6,000,000 | Gratuidad | Servicios de apoyo educativo | |||||||||||||||||||||||
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