| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N+1 | N+2 | N+3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Income | Income | Income | ||||||||||||||||||||||||
4 | Budget 2023-2024 | N-1 budget reminder | Variation | Budget 2024-2025 | N-1 budget reminder | Variation | Budget 2025-2026 | N-1 budget reminder | Variation | ||||||||||||||||||
5 | Donations | 530 000,00 € | 530 000,00 € | 0,00 € | Donations | 600 000,00 € | 530 000,00 € | 70 000,00 € | Donations | 600 000,00 € | 600 000,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||
6 | Wikimedia Community Fund | 425 000,00 € | 425 000,00 € | 0,00 € | Wikimedia Community Fund | 425 000,00 € | 425 000,00 € | 0,00 € | Wikimedia Community Fund | 425 000,00 € | 425 000,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||
7 | Grants and sponsorships | 292 128,00 € | 292 128,00 € | 0,00 € | grants and sponsorships | 350 000,00 € | 292 128,00 € | 57 872,00 € | Grants and sponsorships | 382 000,00 € | 350 000,00 € | 32 000,00 € | |||||||||||||||
8 | Memberships | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | Memberships | 12 000,00 € | 12 000,00 € | 0,00 € | Memberships | 20 000,00 € | 12 000,00 € | 8 000,00 € | |||||||||||||||
9 | Transfer of expenses and reversal of commitments | 0,00 € | 23 426,00 € | -23 426,00 € | Transfer of expenses and reversal of commitments | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Transfer of expenses and reversal of commitments | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||
10 | Others products | 0,00 € | 17 297,00 € | -17 297,00 € | Others products | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Others products | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Total for the year 2022-2023 | 1 259 128,00 € | 1 299 851,00 € | -40 723,00 € | Total for the year 2024-2025 | 1 387 000,00 € | 1 259 128,00 € | 127 872,00 € | Total for the year 2025-2026 | 1 427 000,00 € | 1 387 000,00 € | 40 000,00 € | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Dépenses | Dépenses | Dépenses | ||||||||||||||||||||||||
16 | Program A : Support and encourage participation in Wikimedia projects | Program A : Support and encourage participation in Wikimedia projects | Program A : Support and encourage participation in Wikimedia projects | ||||||||||||||||||||||||
17 | Projects | 115 000,00 € | rise 25 074 | Projects | 145 371,00 € | rise 30 371 | Projects | 145 371,00 € | |||||||||||||||||||
18 | Communications and events | 9 000,00 € | Communications and events | 9 000,00 € | Communications and events | 9 000,00 € | |||||||||||||||||||||
19 | Tools | 3 700,00 € | Tools | 6 700,00 € | Tools | 6 700,00 € | |||||||||||||||||||||
20 | Trainings | 5 000,00 € | rise 5 000 | Trainings | 5 000,00 € | Trainings | 5 000,00 € | ||||||||||||||||||||
21 | Wages | 272 365,95 € | Wages | 222 701,45 € | Wages | 222 701,45 € | |||||||||||||||||||||
22 | Total Program A | 405 065,95 € | Total Program A | 388 772,45 € | Total Program A | 388 772,45 € | |||||||||||||||||||||
23 | Program B: Animate and support the volunteers of the association and Wikimedia projects | Program B: Animate and support the volunteers of the association and Wikimedia projects | Program B: Animate and support the volunteers of the association and Wikimedia projects | ||||||||||||||||||||||||
24 | Animation and territorial development | 24 500,00 € | rise 12 000 | Animation and territorial development | 40 000,00 € | rise 15 500 | Animation and territorial development | 40 000,00 € | |||||||||||||||||||
25 | Communication/Documentation | 2 000,00 € | rise 2 000 | Communication/Documentation | 2 000,00 € | Communication/Documentation | 2 000,00 € | ||||||||||||||||||||
26 | Events/Conferences | 50 000,00 € | decrease 55 000 | Events/Conferences | 80 000,00 € | rise 30 000 | Events/Conferences | 50 000,00 € | decrease 30 000 | ||||||||||||||||||
27 | IT tools | 2 600,00 € | rise 2 000 | IT tools | 2 600,00 € | IT tools | 2 600,00 € | ||||||||||||||||||||
28 | Volunteer support | 15 000,00 € | decrease 30 000 | Volunteer support | 15 000,00 € | Volunteer support | 15 000,00 € | ||||||||||||||||||||
29 | Partnerships | 17 500,00 € | decrease 22 000 | Partnerships | 39 500,00 € | Partnerships | 39 500,00 € | ||||||||||||||||||||
30 | Volunteer training | 10 000,00 € | rise 3 540 | Volunteer training | 30 000,00 € | rise 20 000 | Volunteer training | 20 000,00 € | decrease 10 000 | ||||||||||||||||||
31 | Micro-grant France | 15 000,00 € | Micro-grant France | 15 000,00 € | Micro-grant France | 15 000,00 € | |||||||||||||||||||||
32 | Micro-grant Francophonie | 15 000,00 € | Micro-grant Francophonie | 15 000,00 € | Micro-grant Francophonie | 15 000,00 € | |||||||||||||||||||||
33 | Wages | 140 842,15 € | Wages | 124 965,10 € | Wages | 124 965,10 € | |||||||||||||||||||||
34 | Total program B | 292 442,15 € | Total program B | 364 065,10 € | Total program B | 324 065,10 € | |||||||||||||||||||||
35 | Program C: Promoting and protecting the free sharing of knowledge | Program C: Promoting and protecting the free sharing of knowledge | Program C: Promoting and defending the free sharing of knowledge | ||||||||||||||||||||||||
36 | Events/Conferences | 10 000,00 € | rise 10 000 | Events/Conferences | 80 000,00 € | Events/Conferences | 80 000,00 € | ||||||||||||||||||||
37 | Membership and monitoring | 17 900,00 € | Membership and monitoring | 18 200,00 € | Membership and monitoring | 18 200,00 € | |||||||||||||||||||||
38 | Communication projects and campaigns | 27 328,00 € | rise 18 328 | Communication projects and campaigns | 11 500,00 € | Communication projects and campaigns | 11 500,00 € | ||||||||||||||||||||
39 | Travel | 2 500,00 € | Travel | 2 500,00 € | Travel | 2 500,00 € | |||||||||||||||||||||
40 | Tools and techniques | 8 700,00 € | Tools and techniques | 8 700,00 € | Tools and techniques | 8 700,00 € | |||||||||||||||||||||
41 | Wages | 137 704,25 € | Wages | 120 297,40 € | Wages | 170 297,40 € | rise 50 000 ( recruiting a web developer) | ||||||||||||||||||||
42 | Total program C | 204 132,25 € | Total program C | 241 197,40 € | Total program C | 291 197,40 € | |||||||||||||||||||||
43 | Program D : Finance and fundraising | Program D : Finance and fundraising | Program D : Finance and fundraising | ||||||||||||||||||||||||
44 | Fundraising platforms and tools | 14 780,00 € | Fundraising platforms and tools | 14 780,00 € | Fundraising platforms and tools | 14 780,00 € | |||||||||||||||||||||
45 | Professional Memberships | 2 293,00 € | Professional Memberships | 2 293,00 € | Professional Memberships | 2 293,00 € | |||||||||||||||||||||
46 | Donor relations | 5 000,00 € | Donor relations | 3 000,00 € | Donor relations | 3 000,00 € | |||||||||||||||||||||
47 | Expense management tool | 6 000,00 € | Expense management tool | 6 000,00 € | Expense management tool | 6 000,00 € | |||||||||||||||||||||
48 | Fees | 12 000,00 € | Fees | 12 000,00 € | Fees | 12 000,00 € | |||||||||||||||||||||
49 | Auditor | 7 500,00 € | Auditor | 7 500,00 € | Auditor | 7 500,00 € | |||||||||||||||||||||
50 | Professional journals | 1 000,00 € | Professional journals | 1 000,00 € | Professional journals | 1 000,00 € | |||||||||||||||||||||
51 | Salaires | 77 889,95 € | Salaires | 121 955,90 € | rise 50 000 (recruting a fundraiser) | Salaires | 121 955,90 € | ||||||||||||||||||||
52 | Total programme D | 126 462,95 € | Total programme D | 168 528,90 € | Total programme D | 168 528,90 € | |||||||||||||||||||||
53 | Program E : Admin et governance | Program E : Admin et governance | Program E : Admin et governance | ||||||||||||||||||||||||
54 | General Assembly | 8 000,00 € | General Assembly | 7 000,00 € | General Assembly | 7 000,00 € | |||||||||||||||||||||
55 | Board | 7 000,00 € | Board | 8 000,00 € | Board | 8 000,00 € | |||||||||||||||||||||
56 | Work meeting | 5 000,00 € | Work meeting | 5 000,00 € | Work meeting | 5 000,00 € | |||||||||||||||||||||
57 | Rents | 75 680,00 € | Rents | 75 680,00 € | Rents | 75 680,00 € | |||||||||||||||||||||
58 | Photocopiers | 16 000,00 € | Photocopiers | 16 000,00 € | Photocopiers | 16 000,00 € | |||||||||||||||||||||
59 | Insurance | 3 000,00 € | Insurance | 3 000,00 € | Insurance | 3 000,00 € | |||||||||||||||||||||
60 | Telephone and internet | 10 564,00 € | Telephone and internet | 10 564,00 € | Telephone and internet | 10 564,00 € | |||||||||||||||||||||
61 | Reception/catering | 1 000,00 € | Reception/catering | 1 000,00 € | Reception/catering | 1 000,00 € | |||||||||||||||||||||
62 | Hardware | 1 000,00 € | Hardware | 1 000,00 € | Hardware | 1 000,00 € | |||||||||||||||||||||
63 | Payroll fees | 4 200,00 € | Payroll fees | 4 200,00 € | Payroll fees | 4 200,00 € | |||||||||||||||||||||
64 | Bank charges | 3 000,00 € | Bank charges | 3 000,00 € | Bank charges | 3 000,00 € | |||||||||||||||||||||
65 | Dues and taxes | 2 100,00 € | Dues and taxes | 2 100,00 € | Dues and taxes | 2 100,00 € | |||||||||||||||||||||
66 | Employee training | 12 000,00 € | rise 5 000 | Employee training | 12 000,00 € | Employee training | 12 000,00 € | ||||||||||||||||||||
67 | Social dialogue | 1 290,00 € | Social dialogue | 1 290,00 € | Social dialogue | 1 290,00 € | |||||||||||||||||||||
68 | Wages | 81 190,70 € | Wages | 74 602,15 € | Wages | 104 602,15 € | rise 30 000 ( Overall increase in all salaries) | ||||||||||||||||||||
69 | Total programme E | 231 024,70 € | Total programme E | 224 436,15 € | Total programme E | 254 436,15 € | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Expenses 2023-2024 | 1 259 128,00 € | Expenses 2024-2025 | 1 387 000,00 € | Expenses 2025-2026 | 1 427 000,00 € | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Results | 0,00 € | Results | 0,00 € | Results | 0,00 € | |||||||||||||||||||||
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