ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
No.KegiatanMutu BakuKet
2
Anggota SPISekretaris SPIKepala SPIKelengkapanWaktuOutput
3
1Memerintahkan Sekretaris SPI untuk menyiapkan pembentukan tim Reviu Laporan KeuanganMemo Kepala SPI1 hariSurat undangan rapat
4
2Melaksanakan rapat mengenai konsep Reviu Laporan Keuangan (identifikasi masalah, penentuan tujuan & lingkup reviu, kriteria reviu, jenis bukti dan prosedur reviu)Referensi, Komputer dan Proyektor180 MenitDaftar Hadir dan Notulensi
5
3Memerintahkan Sekretaris SPI untuk menyiapkan pembentukan tim Reviu Laporan KeuanganNotulensi60 MenitSurat Tugas
6
4Melakukan pengambilan data Surat Tugas5 HariCatatan Hasil Reviu
7
6Data diuji dan dilakukan penyusunan konsep temuan pemeriksaanCatatan Hasil Reviu5 HariKonsep Temuan Pemeriksaan
8
7Meminta tanggapan auditeeKonsep Temuan Pemeriksaan1 HariLaporan Temuan Pemeriksaan
9
8Penyusunan laporan Reviu Laporan KeuanganLaporan Temuan Pemeriksaan3 HariKonsep Laporan Reviu Laporan Keuangan
10
9Rapat pembahasan laporan Reviu Laporan KeuanganKonsep Laporan Reviu Laporan Keuangan1 HariKonsep Laporan Reviu Laporan Keuangan
11
10Laporan Reviu Laporan Keuangan diperiksa oleh Sekretaris SPI dan kemudian ditandatangani Kepala SPIKonsep Laporan Reviu Laporan Keuangan1 HariLaporan Reviu Laporan Keuangan
12
11Laporan Reviu Laporan Keuangan diarsipkan dan diserahkan ke Rektor Laporan Reviu Laporan Keuangan1 hariLaporan Reviu Laporan Keuangan
13
Total Waktu Penyelesaian 18 Hari, 240 Menit18 Hari, 2 jam
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100