ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 7,937,400.00 6,195,388.00 1,742,012.00 78.05
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 5,248,080.00 1,656,920.00 76.00
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 1,032,400.00 947,308.00 85,092.00 91.76
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 6,905,000.00 5,248,080.00 1,656,920.00 76.00
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 243,200.00 159,408.00 83,792.00 65.55
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 789,200.00 787,900.00 1,300.00 99.84
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,829,200.00 3,872,830.00 3,142,489.51 730,340.49 81.14
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,967,330.00 2,236,989.51 730,340.49 75.39
13
งบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,967,330.00 2,236,989.51 730,340.49 75.39
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 2,967,330.00 2,236,989.51 730,340.49 75.39
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,993,700.00 1,562,463.00 431,237.00 78.37
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 188,500.00 146,270.00 42,230.00 77.60
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 100.00
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 216,000.00 216,000.00 - 100.00
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 273,600.00 205,200.00 68,400.00 75.00
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 660,000.00 494,633.00 165,367.00 74.94
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 425,600.00 320,360.00 105,240.00 75.27
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 58,500.00 43,875.00 14,625.00 75.00
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 18,000.00 13,500.00 4,500.00 75.00
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 37,500.00 12,500.00 75.00
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 125,800.00 94,350.00 31,450.00 75.00
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 135,200.00 102,560.00 32,640.00 75.86
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 6,075.00 2,025.00 75.00
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 22,500.00 7,500.00 75.00
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 269,204.08 151,495.92 63.99
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 420,700.00 269,204.08 151,495.92 63.99
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 96,900.00 48,800.00 48,100.00 50.36
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 3,750.00 1,250.00 75.00
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 47,400.00 22,625.00 24,775.00 47.73
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 13,300.00 9,975.00 3,325.00 75.00
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 3,050.00 1,750.00 63.54
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 11,400.00 8,400.00 3,000.00 73.68
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 15,000.00 1,000.00 14,000.00 6.67
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 43,630.00 19,990.00 23,640.00 45.82
42
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00
43
 - ค่าใช้จ่ายวันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายนงบดำเนินงาน 20,000.00 10,000.00 10,000.00
44
 - งบกลาง ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเช่าบ้านงบดำเนินงาน -
45
 - ค่าใช้จ่ายมนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2 แห่งละ ๆ 8500 บาทงบดำเนินงาน 17,000.00 4,560.00 12,440.00
46
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 412,400.00 336,532.43 75,867.57 81.60
47
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 78,000.00 49,350.12 28,649.88 63.27
48
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 24,000.00 17,526.60 6,473.40 73.03
49
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 54,000.00 31,823.52 22,176.48 58.93
50
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 334,400.00 287,182.31 47,217.69 85.88
51
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 207,200.00 203,158.84 4,041.16 98.05
52
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 22,040.40 13,959.60 61.22
53
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 61,200.00 41,410.07 19,789.93 67.66
54
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 20,573.00 9,427.00 68.58
55
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 -
56
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 905,500.00 905,500.00 905,500.00 - 100.00
57
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 252,000.00 252,000.00 252,000.00 - 100.00
58
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 535,600.00 535,600.00 535,600.00 - 100.00
59
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
60
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
61
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
62
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
63
3.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 12,600.00 1,400.00 11,200.00 11.11
64
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 12,600.00 1,400.00 11,200.00 11.11
65
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 12,600.00 1,400.00 11,200.00 11.11
66
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 -
67
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 5,600.00 1,400.00 4,200.00
68
4.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3,547,772.38 3,547,772.38 3,542,972.38 4,800.00 99.86
69
โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,547,772.38 3,547,772.38 3,542,972.38 4,800.00 99.86
70
กิจกรรมหลัก แก้ไขหนี้สินและพัฒนาชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ งบดำเนินงาน 26,400.00 26,400.00 21,600.00 4,800.00 81.82
71
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ งบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 4,800.00 -
72
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 21,600.00 21,600.00 21,600.00 - 100.00
73
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
74
 - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบเงินอุดหนุน 3,521,372.38 3,521,372.38 3,521,372.38 - 100.00
75
5.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 12,300.00 10,693.00 1,607.00 86.93
76
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 10,693.00 1,607.00 86.93
77
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 12,300.00 10,693.00 1,607.00 86.93
78
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 9,100.00 7,493.00 1,607.00 82.34
79
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 3,200.00 3,200.00 - 100.00
80
6.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 136,000.00 136,000.00 101,790.00 34,210.00 74.85
81
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 11,720.00 8,380.00 58.31
82
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 20,100.00 11,720.00 8,380.00 58.31
83
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ เหลือไปอบรมกทม 1 ครั้งงบดำเนินงาน 10,800.00 10,800.00 2,420.00 8,380.00 22.41
84
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ (ต่อยอด) งบดำเนินงาน 9,300.00 9,300.00 9,300.00 -
85
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 44,036.00 12,764.00 77.53
86
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 56,800.00 44,036.00 12,764.00 77.53
87
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 26,200.00 13,436.00 12,764.00 51.28
88
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00 - 100.00
89
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 17,234.00 8,566.00 66.80
90
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 25,800.00 17,234.00 8,566.00 66.80
91
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 21,400.00 12,834.00 8,566.00 59.97
92
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 -
93
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 16,000.00 4,500.00 78.05
94
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 16,000.00 4,500.00 78.05
95
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ เหลือไปอบรมกทม 2 ครั้งงบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -
96
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 - 100.00
97
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,800.00 12,800.00 - 100.00
98
กจส.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,800.00 12,800.00 - 100.00
99
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - 100.00
100
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 11,800.00 11,800.00 11,800.00 -