BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб дівчат та хлопців з особливими освітніми потребами, їх соціальна інтеграція в умовах закладу освіти за рахунок місцевого бюджету
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)87 960,0062 599,60150 559,6073 846,4262 599,60136 446,02-14 113,580,00-14 113,58
15
1НАДАННЯ ПОСЛУГ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ 87 960,0062 599,60150 559,6073 846,4262 599,60136 446,02-14 113,580,00-14 113,58
16
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження62 599,6062 599,600,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження62 599,6062 599,600,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
НАДАННЯ ПОСЛУГ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ
34
Затрат
35
1кількість закладів 1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2Обсяг видатків на забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей87 960,000,0087 960,0073 846,4262 599,60136 446,02-14 113,5862 599,6048 486,02
38
розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.; по спеціальному фонду надійшла та облікована благодійна допомога
39
3Загальна кількість педагогів, в тч:6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4представниць педколекттиву6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5представників педколективу0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
Продукту
46
6Середньрічна кількість дітей з ООП, з них97,000,0097,00125,000,00125,0028,000,0028,00
47
розбіжність згідно фактичних даних кількості дітей з ООП
48
7хлопців64,000,0064,0080,000,0080,0016,000,0016,00
49
розбіжність згідно фактичних даних кількості дітей з ООП
50
8дівчат33,000,0033,0045,000,0045,0012,000,0012,00
51
розбіжність згідно фактичних даних кількості дітей з ООП
52
9Кількість занять, проведених із дітьми з ООП всього:2 910,000,002 910,003 500,000,003 500,00590,000,00590,00
53
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
54
10з них для хлопців1 920,000,001 920,002 489,000,002 489,00569,000,00569,00
55
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
56
11для дівчат990,000,00990,001 011,000,001 011,0021,000,0021,00
57
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
58
12Загальна кількість дівчат та хлопців, які потребують особливих освітніх послуг за інклюзивною формою (1)97,000,0097,00125,000,00125,0028,000,0028,00
59
розбіжність згідно фактичних даних кількості дітей з ООП
60
Ефективності
61
13середні витрати на 1 учня з ООП, всього, в тч Дівчат втч Хлопців (1)907,000,00907,00590,770,00590,77-316,230,00-316,23
62
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
63
14Кількість занять на 1 педагога, ВСЬОГО Вт.ч для :485,000,00485,00583,330,00583,3398,330,0098,33
64
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
65
15дівчат165,000,00165,00168,500,00168,503,500,003,50
66
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
67
16хлопців320,000,00320,00414,830,00414,8394,830,0094,83
68
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
69
17Навантаження на 1 педагогічну посаду 16,170,0016,1720,830,0020,834,660,004,66
70
розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей з ООП
71
Якості
72
18Рівень системного забезпечення дітей з ООП кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом відповідно до запитів100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
73
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
74
19Охоплення дітей послугами ІРЦ 100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
75
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
76
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
77
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
78
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
79
Видатки(надані кредити)61 769,54262 201,60323 971,1473 846,4262 599,60136 446,02119,5523,8742,12
80
1НАДАННЯ ПОСЛУГ В ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ 61 769,54262 201,60323 971,1473 846,4262 599,60136 446,02119,5523,8742,12
81
82
Ефективності
83
1середні витрати на 1 учня з ООП, всього, в тч Дівчат втч Хлопців (1)1 816,757 711,819 528,56590,770,00590,7732,520,006,20
84
Відхилення пояснюється зміною кількості учнів та економією коштів
85
2Кількість занять на 1 педагога, ВСЬОГО Вт.ч для :521,000,00521,00583,330,00583,33111,960,00111,96
86
Якості
87
3Рівень системного забезпечення дітей з ООП кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом відповідно до запитів100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
88
4Охоплення дітей послугами ІРЦ 100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
89
90
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
91
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
92
123456 = 5 -478 = 3 - 7
93
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
94
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
95
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
96
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
97
Інші джерелаX0,000,000,00XX
98
2.Видатки бюджету розвитку всього:X0,000,000,00XX
99
0,000,000,000,000,000,00
100
0,000,000,000,000,000,00