Бюджетний_запит_на_2026індивідуальна_01110312.xls

	B	E	F	I	K	O	S	T	W	Y	AB	AC	AJ	AK	AO	AR	AZ	BA
1														Додаток 3 до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції (абзац четвертий пункту 3 розділу I)
2	Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
3	(Форма 2026-2)
4	1.		Мереф'янська міська рада						01						04058692			2050200000
5	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)			(код бюджету)
6	2.		Мереф'янська міська рада						011						04058692
7	(найменування відповідального виконавця)								(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
8	3.		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						0111031						1031			0921
9			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
10	4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
11	4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
12	Реалізація комплексних заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу
13	4.2. Мета бюджетної програми
14	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
15	4.3. Завдання бюджетної програми:
16	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти учням та ученицям ЗЗСО за рахунок коштів державного бюджету
17	4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
18	Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005 року № 2866-IV; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
19	5. Надходження для виконання бюджетної програми:
20	5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:																(грн)
21	Код бюджетної класифікації		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
22	1		2					3			4		5			6	7
23	Х		УСЬОГО, у тому числі:					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
24			загальний фонд, у тому числі:					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
25			міжбюджетний трансферт					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
26	41033900		Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
27			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
28			міжбюджетний трансферт					0			0		0			0	0
29			власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					0			0		0			0	0
30			повернення кредитів					0			0		0			0	0
31	5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
32
33	6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
34	6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:																(грн)
35	Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
36	1		2					3			4		5			6	7
37	2111		Заробітна плата, у тому числі:					55 615 453			38 182 661		0			67 723 444	72 661 558
38			загальний фонд					55 615 453			38 182 661		0			67 723 444	72 661 558
39			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
40			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
41	2120		Нарахування на оплату праці, у тому числі:					11 974 417			8 285 639		0			14 597 256	15 683 642
42			загальний фонд					11 974 417			8 285 639		0			14 597 256	15 683 642
43			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
44			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
45			УСЬОГО, у тому числі:					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
46			загальний фонд					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
47			спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
48			бюджет розвитку					0			0		0			0	0
49	6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:																(грн)
50	Код Класифікації кредитуванн я бюджету		Найменування					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
51	1		2					3			4		5			6	7
52
53	1		2					3			4		5			6	7
54			загальний фонд
55			спеціальний фонд, у тому числі:
56			бюджет розвитку
57			УСЬОГО, у тому числі:
58			загальний фонд
59			спеціальний фонд, у тому числі:
60			бюджет розвитку
61	6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
62	Структура видатків залишається сталою
63	7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:
64	7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:																(грн)
65	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)			2027 рік (план)	2028 рік (план)
66	1		2					3			4		5			6	7
67	1		Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету , у тому числі:					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
68	Х		загальний фонд					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
69	Х		спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
70	Х		бюджет розвитку					0			0		0			0	0
71	Х		УСЬОГО, у тому числі:					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
72	Х		загальний фонд					67 589 870			46 468 300		0			82 320 700	88 345 200
73	Х		спеціальний фонд, у тому числі:					0			0		0			0	0
74	Х		бюджет розвитку					0			0		0			0	0
75	7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
76	Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.
77	8. Результативні показники бюджетної програми:
78	8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:
79	№ з/п	Показники		Одиниця виміру	2024 рік(звіт)					2025 рік(затверджено)
80	№ з/п	Показники		Одиниця виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)			загальний фонд		спеціальний фонд
81	1	2		3	5	6	7			8		9
82		Затрат
83		кількість закладів (за ступенями шкіл)		од.	9,00	0,00	9,00			9,00		0,00
84	1	2		3	5	6	7			8		9
85		кількість класів (за ступенями шкіл)		од.	133,00	0,00	133,00			133,00		0,00
86		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.		од.	311,00	0,00	311,00			312,44		0,00
87		Кількість педагогічного персоналу (фактична) , всього, втч :		од.	301,82	0,00	301,82			269,00		0,00
88		Фонд зпробітної плати з нарахуваннями ЗЗСО		грн.	67589869,55	0,00	67589869,55			69649900,00		0,00
89		Кількість пед. персоналу в тч жінки		осіб	218,00	0,00	218,00			225,00		0,00
90		Кількість пед. персоналу в тч чоловіки		осіб	26,00	0,00	26,00			44,00		0,00
91		Продукту
92		Середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	3385,00	0,00	3385,00			3329,00		0,00
93		дівчата		осіб	1669,00	0,00	1669,00			1640,00		0,00
94		хлопці		осіб	1716,00	0,00	1716,00			1689,00		0,00
95		Ефективності
96		середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня, Всього, в т.ч.:		грн.	19967,47	0,00	19967,47			20922,00		0,00
97		Середньорічна наповнюваність класів		осіб	25,00	0,00	25,00			25,00		0,00
98		середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 дівчину		грн.	19967,47	0,00	19967,47			20922,00		0,00
99		середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 хлопця		грн.	19967,47	0,00	19967,47			20922,00		0,00
100		Середньорічні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на одну ставку (штатну одиницю)		грн.	0,00	0,00	0,00			222922,00		0,00