| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 23575000000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||
20 | гривень | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
22 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
24 | 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим | 7941749,00 | 630000,00 | 8571749,00 | 7875512,53 | 0,00 | 7875512,53 | -66236,47 | -630000,00 | -696236,47 | |||||||||||||
25 | віком, хворобою, інвалідністю | |||||||||||||||||||||||
26 | Економія по заробітній платі з нарахуваннями склалася за рахунок тимчасово відсутніх працівників, та за рахунок нарахування ЄСВ працюючим інвалідів. По енергоносіях економія виникла за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв. | |||||||||||||||||||||||
27 | Усього | 7941749,00 | 630000,00 | 8571749,00 | 7875512,53 | 0,00 | 7875512,53 | -66236,47 | -630000,00 | -696236,47 | ||||||||||||||
28 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
31 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
33 | УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||
34 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
35 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
36 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
38 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | кількість установ | од. | форма соц- 12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
40 | 2 | кількістьвідділень | од. | форма соц- 12 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
41 | 3 | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | форма соц- 12 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | |||||||||||
42 | 4 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | форма соц- 12 | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 0,00 | 77,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
43 | 5 | у т ч професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | форма соц- 12 | 46,75 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
44 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
45 | 6 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | од. | форма соц- 12 | 1025,00 | 35,00 | 1060,00 | 970,00 | 35,00 | 1005,00 | -55,00 | 0,00 | -55,00 | |||||||||||
46 | 7 | у т ч з V групою рухової активності | од. | форма соц- 12 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 5,00 | 15,00 | 20,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |||||||||||
47 | 8 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | од. | форма соц- 12 | 900,00 | 30,00 | 930,00 | 771,00 | 28,00 | 799,00 | -129,00 | -2,00 | -131,00 | |||||||||||
48 | 9 | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. | форма соц- 12 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | |||||||||||
49 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
50 | 10 | чисельність обслуговування на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||
51 | 11 | середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасовго проживання на рік | грн. | розрахунок | 93637,00 | 20400,00 | 114037,00 | 99448,24 | 19048,19 | 118496,43 | 5811,24 | -1351,81 | 4459,43 | |||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
53 | Якості | |||||||||||||||||||||||
54 | 12 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 | |||||||||||
55 | Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
56 | Розбіжність між запланованими і фактичними показниками зумовлені зменшенням кількості підопічних, (в зв'язку з встановленням карантину на період епідемії та пандемії коронавірусної хвороби.) | |||||||||||||||||||||||
57 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
58 | Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . Найбільшими статями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці. Економія по заробітній платі з нарахуваннями склалася за рахунок тимчасово відсутніх працівників, по енергоносіях за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв. | |||||||||||||||||||||||
59 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
60 | Міський голова | Микола НАКОНЕЧНИЙ | ||||||||||||||||||||||
61 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
62 | Головний бухгалтер | Інна ЗАВАЛІСТА | ||||||||||||||||||||||
63 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||