GI-FO-05 Formato Matriz de planificación de cambios (2).xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
1
2					SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN									CÓDIGO:	GI-FO-05
3					EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO									CÓDIGO:	GI-FO-05
4					GESTIÓN INTEGRAL									VERSIÓN:	2
5					Formato Matriz de Planificación de Cambios									FECHA:	24/8/2021
6	ID	FECHA	PROCESO O SUBPROCESO	TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROPOSITO(S) Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA	CAMBIOS EN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ASIGNACIÓN O REASIGNACÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO
7	ID	FECHA	PROCESO O SUBPROCESO	TIPO DE CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROPOSITO(S) Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA	CAMBIOS EN LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ASIGNACIÓN O REASIGNACÓN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTADO Por iniciar / En proceso / Finalizado /
8	1	05/08/2021	Gestión integral	Procesos	Actualización del sistema de gestión	Certificación en la norma ISO 9001:2015	1. Realizar un diagnostico inicial y un plan detallado de trabajo	Equipo Consultor	Humanos, financieros y técnicos	30 de mayo 2021	1. Actualización de la política, objetivos de calidad y mapa de proceso de la organización. 2. Actualización de la información documentada de los procesos del SGC.	1. Ver matriz de roles, responsabilidades y autoridades	Ninguna	Líder SIG	Finalizada
9							2. Formación al personal de la organización	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	01 de octubre de 2021				Líder SIG	Finalizada
10							3. Documentación del SGC	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	01 de octubre de 2021				Líder SIG	Finalizada
11							4. Implementación del SGC	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	01 de octubre de 2021				Líder SIG	Finalizada
12							5. Evaluación y mejora del SGC	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	01 de octubre de 2021				Líder SIG	Finalizada
13	2	05/08/2021	Gestión Presupuestal	Normativo	Actualización de rubros y conceptos presupuestales	Estandarizar los rubros y conceptos presupuestales por parte de la función publica	1. Realizar un diagnostico inicial y un plan detallado de trabajo	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	30 de noviembre de 2021	N/A	N/A	Las acciones se vienen cumpliendo eficazmente	Líder SIG	Finalizada
14							2.Conocimientos legales	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	30 de noviembre de 2021				Líder SIG	Finalizada
15							3. catalagos de rubros de presupuestales vigentes	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	30 de noviembre de 2021				Líder SIG	Finalizada
16							4.actualizacion en el sistema de los rubro presupuestales	Equipo Consultor	Humanos, financieros y tecnológicos	30 de noviembre de 2021				Líder SIG	Finalizada
17	3	05/08/2021	Gestión legal	Normativo	Actualización de software SIEP Juridico con la adición de módulo de comité de conciliación	Asegurar la conservación de documentos relacionados al comite de conciliaciones	1. Digitalizar el archivo fisico que reposa en la oficina juridica	Apoyo Gestión legal	Humanos y Teconologicos	30 de noviembre de 2021	N/A	N/A	Ninguna	Líder SIG	Finalizada
18	3	05/08/2021	Gestión legal	Normativo			2. registrar y crear expedientes digitales en el SIEP-juridico	Apoyo Gestión legal	Humanos y Teconologicos	31 de noviembre de 2021	N/A	N/A	Ninguna	Líder SIG	Finalizada
19	4	05/08/2021	Control interno disciplinario	Normativo	Actualización de resolución de procedimiento de control interno disciplinario	Asegurar el Cumplimiento de normatividad Vigente	1. Actualizar el procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente	Jefe de control interno Disciplinario, juridico y PQRS	Humanos y Teconologicos	15 de noviembre de 2021	1. actualizacion de procedimiento y formatos	N/A	Las acciones se vienen cumpliendo de acuerdo a la planificación establecida	Líder SIG	Finalizada
20							2.Adoptar mediante resolucion la organización de la oficina de control interno disciplinario	Jefe de control interno Disciplinario, juridico y PQRS	Humanos y Teconologicos	15 de noviembre de 2021				Líder SIG	Finalizada
21							3. Actualizar los formatos acorde al procedimiento adoptado	Jefe de control interno Disciplinario, juridico y PQRS	Humanos y Teconologicos	15 de noviembre de 2021				Líder SIG	Finalizada
22	5	05/08/2021	Gestión Contable	Normativo	Actualización del manual de procedimientos contables	Asegurar el Cumplimiento de normatividad Vigente	1. Modificar manual de procedimientos contables.	Contador	Humanos y Teconologicos	1 de octubre 2021	Cambios en los procedimientos contables documentados	No aplica	Las acciones se vienen cumpliendo de acuerdo a la planificación establecida	Líder SIG	Finalizada
23							2. Socialización del manual	Contador	Humanos y Teconologicos	30 de noviembre 2021				Líder SIG	Finalizada
24							3. Aprobacion del manual	Contador	Humanos y Teconologicos	30 de noviembre 2021				Líder SIG	Finalizada
25							4. Publicar y divulgar	Contador	Humanos y Teconologicos	15 de diciembre 2021				Líder SIG	Finalizada
26	6	05/08/2021	Gestión Contractual	Normativo	Actualización del manual de Contratación	Asegurar el Cumplimiento de normatividad Vigente	1. Realizar borrador de nuevo manual de contratación acorde a la normatividad vigente y socializar con los asesores jurídicos.	Líder de Proceso	Humanos y Teconologicos	30 de octubre de 2021	Cambios en los procedimientos contractuales documentados	No aplica	Las acciones se vienen cumpliendo de acuerdo a la planificación establecida.	Líder SIG	Finalizada
27							2. Presentar ante la junta directiva.	Líder de Proceso	Humanos y Teconologicos	De acuerdo a lo que se apruebe en la socializacion del proyecto del manual en comité directivo				Líder SIG	Finalizada
28							3. Aprobacion por parte de la Junta Directiva	Líder de Proceso	Humanos y Teconologicos	De acuerdo a lo que se apruebe en la socializacion del proyecto del manual en comité directivo				Líder SIG	Finalizada
29							4. Publicar y divulgar	Líder de Proceso	Humanos y Teconologicos	De acuerdo a lo que se apruebe en la socializacion del proyecto del manual en comité directivo				Líder SIG	Finalizada
30	7	6/9/2021	Gestión Tesorería	Proceso	Actualización de información documentada para trámite de cuentas de contratistas	Simplificar el trámite de administrativo	1. Revisión del trámite acual, incluyendo toda la información documentada que se presenta en el trámite de cuentas.	Equipo Consultor	Humanos y Teconologicos	8/9/2021	Cambio en la información documentada al subproceso	No aplica	Las acciones se vienen cumpliendo de acuerdo a la planificación establecida.	Líder SIG	Finalizada
31							2. Presentación de la propuesta de cambio en la información docuementada del trámite de cuentas.	Equipo Consultor	Humanos y Teconologicos	14/9/2021				Líder SIG	Finalizada
32							3. Aprobación del cambio	Jefe administrativa, financiera y comercial.	Humanos y Teconologicos	30/10/2021				Líder SIG	Finalizada
33							4. Socialización de los cambios a todo el personal contratista de la entidad	Equipo Consultor	Humanos y Teconologicos	3/11/2021				Líder SIG	Finalizada
34	8	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Normativo	Actualización del manual	Asegurar que la documentacion se encuentre actualizada de acuerdo a lo que se maneja el subproceso de Gestion De Soporte y Apoyo Informatico, siguiendo sus lineas de accion.	1. modificar Manual.	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	15 de octubre 2021	cambio en el organigrama .	No aplica	Se realizo actualización requerida de acuerdo a la recomendaciones recibidas	Líder SIG	Finalizada
35							2. presentar ante la junta directiva.	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	30 de octubre 2021		No aplica		Líder SIG	Finalizada
36							3. aprobación	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	30 de octubre 2021		No aplica		Líder SIG	Finalizada
37							4. publicar y divulgar	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	30 de noviembre 2021		No aplica		Líder SIG	Finalizada
38	9	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura	Actualizacion en infraestructura TI	Mejorar la infraestructura para que cumpla con los requerimientos encuanto actividades que manejan la empresa.	1. Contratación	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de septiembre 2021	N/A	No aplica	Las actualizaciones permitieron mejorar la velocidad de los procesos del sistema de Informacion y actualizaciones en configuracion de dispositivos de conexion de redes.(AP),	Líder SIG	Finalizada
39	9	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura	Actualizacion en infraestructura TI		2. implementacin y configuracIón	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	15 de noviembre 2021	N/A	No aplica	Adecuaciones pertinenentes sobre circuitos, sistema de sonido.	Líder SIG	Finalizada
40	10	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura Web	Rediseño e implementacion y puesta en funcionamiento de la pagina web de la eis cúcuta sa e.s.p.	Mejorar la infraestructura para que cumpla con los requerimientos encuanto actividades que manejan la empresa.	1. Contratacion	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	15 de septiembre 2021	N/A	No aplica	Renovacion y nueva imagen institucional	Líder SIG	Finalizada
41	10	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura Web			2. implementación y puesta en marcha	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	20 de septiembre 2021	N/A	No aplica	Renovacion y nueva imagen institucional	Líder SIG	Finalizada
42	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Documentación	Actualización de politica de seguridad de la información.	Cumplir con la observación o recomendación sobre auditoria realizada de calidad en cuanto a respaldos.	1. Actualizacón de la politica de seguridad de la información	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	14 de octubre 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	Finalizada
43	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Documentación	Actualización de politica de seguridad de la información.			Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	14 de octubre 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	Finalizada
44	12	20/3/2023	Gestión integral	Procesos	Implementar el sistema de gestión ambiental	Certificacion en la norma ISO 14001:2015	1. Realizar un diagnostico inicial y un plan detallado de trabajo	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	28/4/2023	1. Actualización de la política, objetivos ambientales . 2. Actualización de la información documentada de los procesos del SGA	1. Ver matriz de roles, responsabilidades y autoridades	Ninguna	Líder SIG	Finalizada
45							2. Formación al personal de la organización	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	9/6/2023				Líder SIG	Finalizada
46							3. Documentación del SGA	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	28/7/2023				Líder SIG	Finalizada
47							4. Implementación del SGA	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	29/9/2023				Líder SIG	Finalizada
48							5. Evaluación y mejora del SGA	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	30/12/2023				Líder SIG	Finalizada
49	13	05/04/2023	Gestion de prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado	Procesos	Actualizacion del procedimiento de seguimineto al operador	Cumplir con la observación o recomendación sobre auditoria realizada de calidad en cuanto a seguimientos.	1. Actualizacion de procedimento	Lider de proceso	Humanos y Teconologicos	31/1052023	Cambio en la información documentada al subproceso	No aplica	Mejorar el seguimiento al operador	Líder SIG	Finalizada
50							2. Publicación en página web	Líder SIG	Humanos y Teconologicos	9/6/2023				Líder SIG	Finalizada
51							3. Implementación y seguimiento	Líder de porceso/Líder SIG	Humanos y Teconologicos	30/8/2023				Líder SIG	Finalizada
52	14	05/04/2023	Gestion de prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado	documentacion y tecnologia	Cambio de informes fisicos aplicativo survey	Innovar en aplicaciones tecnologicas para optimizar tiempos	1. compra de licencia ARCGIS	lider de contratacion	Humanos y Teconologicos	31/05/2023	N/A	No aplica	Innovacion tecnologica	Líder SIG	Finalizada
53	14	05/04/2023		documentacion y tecnologia	Cambio de informes fisicos aplicativo survey	Innovar en aplicaciones tecnologicas para optimizar tiempos	2. Puesta en marcha de SURVEY 123	Lider de proceso	Humanos y Teconologicos	31/05/2023	N/A	No aplica	Innovacion tecnologica	Líder SIG	Finalizada
54	15	28/7/2023	Gestion de planeacion	Procesos	Actualización del plan estrátegico institucional	Alineación del SGA al marco estratégico de la entidad	1. Revision del plan estrategico institucional actual	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	30/5/2023	Cambios en el contenido del plan estrategico	No aplica	Ninguna	Líder SIG	Finalizada
55							2. Inclusion de elementos ambientales al plan estartegico de la entidad	Subgerente	Humanos, financieros y técnicos	30/6/2023		No aplica		Líder SIG	Finalizada
56							3. Publicación del plan estrategico actualizado con componenetes ambientales	Lider SIG	Humanos, financieros y técnicos	28/7/2023		No aplica		Líder SIG	Finalizada
57	16	28/7/2023	Gestión integral	Procesos	Actualizacón del manual del sitema integrado de gestión	Integración del SGC con el SGA	1. Revisar el manual del sistema integrado de gestion vigente en la organización	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	30/8/2023	Cambios en la información documentada	No aplica	Se debe publicar y socializar a todo el personal de la organización	Líder SIG	Finalizada
58							2. Relacionar contenidos que ya se encuentran estipulados en el SGC, que sean aplicables y estén relacionados con el SGA de la organización.	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	8/9/2023		No aplica		Líder SIG	Finalizada
59							3.Incluir en el manual del sistema integrado de gestion los contenidos relacionados con el SGA implementados por la empresa	Equipo apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	29/9/2023		No aplica		Líder SIG	Finalizada
60	17	9/8/2023	Gestión integral	Infraestructura	Implementación de cuarto para residuos peligrosos	1. Asegurar una gestión adecuada de los RESPEL 2. Cumplimiento de la normatividad vigente	1. Identificación del lugar apropiado para implementación del cuarto para almacenamiento de RESPEL	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	18/8/2023	Actualización de la guía de gestión de residuos	Ver matriz de roles y responsabilidades	Se debe publicar y socializar con el personal pertinente	Líder Ambiental	Finalizada
61							2.Identificacion de requisitos de infraestructura para el almacenamiento de residuos peligrosos	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	25/8/2023				Líder Ambiental	Finalizada
62							3. Contratación de proveedor de obras civiles	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	1/9/2023				Líder Ambiental	Finalizada
63							4. Implementación y seguimiento a las adecuaciones realizadas	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	20/10/2023				Líder Ambiental	Finalizada
64	18	12/9/2023	Gestión integral	Infraestructura	Incorporación de punto de almacenamiento para resisduos sólidos	1. Asegurar una gestión adecuada de los residuos sólidos 2. Cumplimiento de la normatividad vigente	1. Selección y contratación de proveedor de insumos	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	20/10/2023	N/A	No aplica	Se debe socializar con el personal pertinente	Líder Ambiental	Finalizada
65							2. Implementación de punto de almacenamiento	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	10/10/2023				Líder Ambiental	Finalizada
66							3. Seguimiento a la implementación	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	17/11/2023				Líder Ambiental	Finalizada
67	19	10/08/2023	Gestión integral	Infraestructura	Incorporación de puntos ecológicos para disposición de resisduos sólidos	1. Asegurar una gestión adecuada de los residuos sólidos 2. Cumplimiento de la normatividad vigente	1. Selección y contratación de proveedor de insumos	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	20/10/2023	N/A	No aplica	Se debe socializar con el personal pertinente	Líder Ambiental	Finalizada
68							2. Implementación de puntos ecológicos	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	10/10/2023				Líder Ambiental	Finalizada
69							3. Seguimiento a la implementación	Equipo de apoyo ambiental	Humanos, financieros y técnicos	17/11/2023				Líder Ambiental	Finalizada
70	20	15/12/2022	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de red	Transicion de IPV4 a IPV6	Dar cumplimiento a la Normatividad legal vigenete establecida pór el MinTic	1. Realizar contrtacion	lider de contratacion	Humanos y Teconologicos	1/12/2022	Cambio de infraestructura Tecnologica	No aplica	Realizar contrato	Líder SIG	Finalizada
71	20	15/12/2022	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de red	Transicion de IPV4 a IPV6		2. Puesta en marcha del IPV6	lider de contratacion	Humanos y Teconologicos	1/12/2022	Cambio de infraestructura Tecnologica		Realizar contrato	Líder SIG	Finalizada
72	21	05/04/2023	Gestion de prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado	Documentacion	Actualizacion del procedimiento de seguimineto al operador	Cumplir con la observación o recomendación sobre auditoria realizada de calidad en cuanto a seguimientos.	1. Actualizacion de procedimento	Lider de proceso	Humanos y Teconologicos	10/11/2023	N/A	No aplica	Mejorar el seguimiento al operador	Líder SIG	Finalizada
73	22	6/11/2024	Gestión integral	Proceso	Creación del modulo de gestión documental SIG	Asegurar la integridad de la documental del sistema integrado de gestión	1. Diseño y parametrizacion del modulo de creacion modulo del SIG y MIPG	Ope colombia	Humanos y Teconologicos	6/11/2024	Actualización del procedimiento de control de informacion documentada del SIG	No aplica	Optimizacion de tiempos y respaldo de la documentación	Líder SIG	Finalizada
74							2. Realizar verificación de la operatividad del modulo	Ope colombia y lider de proceso	Humanos y Teconologicos	13/11/2024		No aplica		Líder SIG
75							3. Realizar capacitación sobre la operación del modulo	Ope colombia y lider de proceso	Humanos y Teconologicos	13/11/2024		No aplica		Líder SIG
76							4. Puesta en marcha del modulo	Lider de proceso	Humanos y Teconologicos	18/11/2024		No aplica		Líder SIG	En Proceso
77							5. Solicitud de inscripcion de URL	Proveedor	Humanos y Teconologicos	26/11/2024		No aplica		Líder SIG	En Proceso
78	23	4/11/2024	Gestión Documental	PROCEDIMIENTO	Implementacion de repositorio de archivo digital de la Empresa	Asegurar la documentacion producida por la Empresa	1. Realizar cargue de informacion por parte de cada lider de subproceso	Lideres de subproceso	Humanos y Teconologicos	3/1/2024	Actualización de procedimiento	No aplica	Reduccion del uso de papel	Lider SIG	En Proceso
79	24	30/10/2024	Gestión presupuestal	PROCEDIMIENTO	Descuento de estampillas desde la orden de pago	Realizar reduccion de papel, simplificacion a los contratistas la compra d estampillas	1. Solicitud de Jefe de Control interno para el descuento de estampillas en a presentacion de la cueta de cobro	Jefe de Control interno de gestion	Humanos y Teconologicos	25/10/2024	N/A	No aplica	Aprobacion por parte del gerente y jefe administrativo, financiero y comercial	Lider SIG	Finalizada
80							2. Aprobacion por parte del gerente	Gerente	Humanos y Teconologicos	25/10/2024	N/A	No aplica	Se debe publicar y socializar con el personal pertinente	Lider SIG	Finalizada
81							3. Ejecuccion del cobro de estampillas por parte de gestion presupuestal	Jefe administrativo financiero y comercial	Humanos y Teconologicos	1/11/2024	N/A	No aplica	Se debe publicar y socializar con el personal pertinente	Lider SIG	En Proceso
82	25	3/10/2025	Gestión integral	Estructural / Documental	Actualización del Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), lo cual implica la modificación de la estructura de procesos, subprocesos y la codificación documental asociada.	Alinear el SIG con la nueva estructura organizacional y garantizar la trazabilidad de los procesos. Consecuencias: Revisión y actualización de procedimientos, instructivos y registros; ajustes en indicadores y responsabilidades.	1. aprobacion de la estructura organizacional	Líder SIG / Comité de Calidad / Directores de Proceso	Equipo SIG, software de gestión documental, tiempo del personal, soporte TI.	octubre 2025	Impacta la integridad documental del SIG al requerir actualización total del control de documentos y registros. No afecta el alcance del sistema.	Se reasignan responsables en algunos subprocesos según la nueva estructura organizacional y funcional.	Se debe comunicar el cambio antes de las auditorías internas y externas programadas.	Lider SIG	Finalizada
83							2. Elaborar nuevo mapa de procesos.								Finalizada
84							3. Actualizar el procedimientocreacion y control documentada y listado maestro de documentos								Por Iniciar
85							4. Revisar y actualizar procedimientos y subprocesos afectados								Por Iniciar
86							5. Ajustar modulo del siep con la nueva codificación								Por Iniciar
87							6. Divulgar el nuevo mapa y codificación.								Por Iniciar
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91	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Red Normativa	Diagnóstico, análisis, planeación, implementación y pruebas de funcionalidad del proceso de transición del protocolo de internet ipv4 a ipv6, para la infraestructura tecnológica de la eis cúcuta sa e.s.p.	Cumplir con los requerimientos por ley establecidos en: Circular No.0015 del 2022 Resolución MinTIC 1126 de 2021 – de Modificación a la 2710 - IPv6 Resolución MinTIC 2710 de 2017 – IPv6 Circular No.002 del 6 de julio de 2011	1. Contratacion	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Cumplimiento de ley establecida por el mintic.	Líder SIG	Finalizada
92	11	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Red Normativa			2. implementación y puesta en marcha	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Cumplimiento de ley establecida por el mintic.	Líder SIG	No finalzada
93	12	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Respaldo	Instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha de copias de seguridad para usuarios finales en la nube.	Cumplir con la observación o recomendación sobre auditoria realizada de calidad en cuanto a respaldos.	1. Contratacion	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	29 de agosto 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	Finalizada
94	12	09/09/2021	Gestion De Soporte y Apoyo Informatico	Infraestructura de Respaldo			2. implementación y puesta en marcha	Lider del proceso	Humanos y Teconologicos	30 de agosto 2022	N/A	No aplica	Mejorar al proceso de respaldo.	Líder SIG	Finalizada
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