ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PENGUKURAN RENCANA AKSI 2021
2
KECAMATAN BAREBBO
3
4
NoTujuanSasaran StrategisIndikator KinerjaSatuanTargetProgramKegiatan / Sub KegiatanIndikator KegiatanTarget KegiatanTarget KinerjaAnggaranTARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULANTARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULANPENANGGUNG JAWAB
5
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3TW 4
6
123456789101112131415
7
1Meningkatkan Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / KotaMeningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / KotaPersentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah%100PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA		Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase100 2.050.000,00 100100100100 1.022.000,00 0 1.028.000,00 0Sekcam
8
Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA SKPD
(Kecamatan
Barebbo)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun ( Dokumen )Dokumen1 1.022.000,00 100100100100 1.022.000,00 000Sub Bagian Program dan Keuangan
9
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDJumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusunDokumen1 1.028.000,00 10010010010000 1.028.000,00 0Sub Bagian Program dan Keuangan
10
Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi KepegawaianPersentase100 14.652.917.884,00 100100100100 3.603.416.703,00 3.716.705.077,00 3.715.492.152,00 3.617.303.952,00 Sekcam
11
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPaket1 14.652.917.884,00 100100100100 3.603.416.703,00 3.716.705.077,00 3.715.492.152,00 3.617.303.952,00 Sekcam
12
Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah Sarana dan Prasarana Umum perangkat Daerah yang tersedia sesuai Rencana KebutuhanPersentase100 192.567.000,00 100100100100 31.551.499,99 31.398.349,99 33.177.249,99 96.339.900,03 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan ( Paket )Paket60 26.636.550,00 100100100100 4.811.500,00 5.908.350,00 6.337.250,00 9.579.450,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14
Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan ( Paket )Paket24 68.980.000,00 100100100100 14.600.000,00 13.600.000,00 14.950.000,00 25.830.000,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan ( Paket )Paket24 13.750.450,00 100100100100 3.190.000,00 2.940.000,00 2.940.000,00 4.680.450,00 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah keikutsertaan Aparat Bakesbangpol dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah ( Kegiatan )Kegiatan1 83.100.000,00 100100100100 8.949.999,99 8.949.999,99 8.949.999,99 56.250.000,03 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahJumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat DaerahPersentase100 11.060.600,00 100100100100000 11.060.600,00 Sekcam
18
Pengadaan MebelJumlah Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan (unit) Unit3 11.060.600,00 100100100100000 11.060.600,00 Seksi Pelayanan Umum
19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahCakupan Realisasi Pengadaan kebutuhan Penunjang disiplin Aparatur (%)Persentase100 98.622.000,00 100100100100 23.980.500,00 24.280.500,00 25.180.500,00 25.180.500,00 Sekcam
20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan ( Paket )Paket24 14.250.000,00 100100100100 2.887.500,00 3.187.500,00 4.087.500,00 4.087.500,00 Sub Bagian Program dan Keuangan
21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran ( Orang )Orang252 84.372.000,00 100100100100 21.093.000,00 21.093.000,00 21.093.000,00 21.093.000,00 Sub Bagian Program dan Keuangan
22
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat DaerahPersentase100 84.968.400,00 100100100100 20.959.998,00 20.959.998,00 20.959.998,00 22.088.406,00 Sekcam
23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan ( Unit )Unit60 84.968.400,00 100100100100 20.959.998,00 20.959.998,00 20.959.998,00 22.088.406,00 Sekcam
24
2Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikMeningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikPersentase Rata - Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah%100PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIKKoordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanPersentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)Persentase100 11.870.000,00 100100100100 11.870.000,00 000Sekcam
25
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal TerkaitJumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan / DesaKegiatan1 11.870.000,00 100100100100 11.870.000,00 000Sekcam
26
3Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanMeningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanPersentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan%100PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHANKoordinasi Kegiatan Pemberdayaan DesaPersentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)Persentase100 105.000.000,00 100100100100 4.350.000,00 4.387.000,00 34.188.000,00 62.075.000,00 Sekcam
27
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanJumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)Dokumen2 105.000.000,00 100100100100 4.350.000,00 4.387.000,00 34.188.000,00 62.075.000,00 Seksi PPMD
28
Kegiatan Pemberdayaan KelurahanJumlah Operasional Kelurahan Apala (Kegiatan)Kegiatan4 145.000.000,00 100100100100 3.895.000,01 4.575.000,01 112.960.388,01 219.832.611,97 Sekcam
29
Pembangunan Sarana dan Prasarana KelurahanJumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan ( Kegiatan )Kegiatan3 170.000.000,00 1001001001000 1.900.000,00 73.097.000,00 95.002.612,00 Seksi PPMD
30
Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanJumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan ( Kegiatan )Kegiatan1 75.000.000,00 100100100100 3.895.000,01 2.675.000,01 5.675.000,01 62.754.999,97 Seksi PPMD
31
4Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UmumMeningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UmumPersentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum%100PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban UmumPersentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)Persentase100 27.000.000,00 100100100100 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Seksi Trantibum
32
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KecamatanJumlah operasional pengawasan Tripika ( Kali )Kali36 27.000.000,00 100100100100 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Seksi Trantibum
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100