| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบบ สงป. 302 | |||||||||||||||||||||||||
2 | แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | |||||||||||||||||||||||||
3 | งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ | |||||||||||||||||||||||||
4 | งบกลาง รายการ................................................................. | |||||||||||||||||||||||||
5 | กระทรวง : ศึกษาธิการ | รหัส | แผนงบประมาณ : ...................................................................................... | รหัส | จัดทำแผน | |||||||||||||||||||||
6 | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย | รหัส | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ……………………………......................................... | รหัส | R รายงานไตรมาส 1-4 | |||||||||||||||||||||
7 | ผลผลิต/โครงการ : ................................................................................... | รหัส | ||||||||||||||||||||||||
8 | หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) | |||||||||||||||||||||||||
9 | ประเภทรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | ||||||||||||||||||||
10 | รายการ | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | |||||||||||||||
11 | 1. งบบุคลากร | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2. งบดำเนินงาน | 7,311,847.00 | 7,126,236.05 | 1,472,880.02 | 1,433,036.10 | 1,438,306.02 | 1,113,157.98 | 1,598,397.02 | 1,505,610.77 | 2,802,263.94 | 3,074,431.20 | |||||||||||||||
16 | 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,077,063.78 | 2,077,063.78 | 432,000.00 | 479,887.78 | 552,000.00 | 274,909.61 | 530,000.00 | 357,829.61 | 563,063.78 | 964,436.78 | |||||||||||||||
17 | 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 242,936.22 | 242,936.22 | 98,000.00 | 70,532.00 | 48,000.00 | 31,542.90 | 60,000.00 | 55,036.85 | 36,936.22 | 85,824.47 | |||||||||||||||
18 | 2.3 ค่าเช่ารถยนต์ | 245,886.00 | 245,886.00 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | 61,471.50 | |||||||||||||||
19 | 2.4 ค่าเช่าสำนักงาน | 600,000.00 | 600,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||
20 | 2.5 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | 154,080.00 | 154,080.00 | 34,240.00 | 19,784.30 | 34,240.00 | 31,602.45 | 34,240.00 | 70,563.29 | 51,360.00 | 32,129.96 | |||||||||||||||
21 | 2.6 ค่าใช้จ่ายการประชุม กศจ./อกศจ. | 750,000.00 | 626,820.00 | 150,000.00 | 140,700.00 | 50,000.00 | 51,510.00 | 200,000.00 | 234,610.00 | 350,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||||
22 | 2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน | 90,300.00 | 90,300.00 | 10,575.00 | 0.00 | 6,000.00 | 3,161.00 | 53,725.00 | 67,139.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||
23 | 2.8 รายการค่าเช่าบ้าน | 1,835,843.00 | 1,830,842.84 | 478,133.00 | 452,200.00 | 478,134.00 | 450,500.00 | 450,500.00 | 450,500.00 | 429,076.00 | 477,642.84 | |||||||||||||||
24 | 2.9 รายการผูกพันธ์ค่าเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ | 236,038.00 | 233,842.08 | 58,460.52 | 58,460.52 | 58,460.52 | 58,460.52 | 58,460.52 | 58,460.52 | 60,656.44 | 58,460.52 | |||||||||||||||
25 | 2.10 จัดสอบผู้ช่วยกรณีพิเศษ | 587,367.81 | 575,128.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,367.81 | 575,128.98 | |||||||||||||||
26 | 2.11 จัดสอบ 38 ค.(2)ระดับปฏิบัติการ | 205,200.00 | 162,203.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,200.00 | 162,203.96 | |||||||||||||||
27 | 2.12 จัดสอบ 38 ค.(2)ระดับปฏิบัติงาน | 287,132.19 | 287,132.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,132.19 | 287,132.19 | |||||||||||||||
28 | 3. งบลงทุน | 352,810.00 | 352,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,810.00 | 352,810.00 | |||||||||||||||
29 | 3.1 ครุภัณฑ์ | 352,810.00 | 352,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,810.00 | 352,810.00 | |||||||||||||||
30 | 3.2 ที่ดิน | |||||||||||||||||||||||||
31 | 3.3 สิ่งก่อสร้าง | |||||||||||||||||||||||||
32 | 4. งบเงินอุดหนุน | 150,600.00 | 146,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,550.00 | 76,560.00 | 79,050.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||
33 | 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
34 | รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)................... | |||||||||||||||||||||||||
35 | รายการโครงการ | 150,600.00 | 146,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,550.00 | 76,560.00 | 79,050.00 | 70000.00 | |||||||||||||||
36 | 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | |||||||||||||||||||||||||
37 | รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)...................... | |||||||||||||||||||||||||
38 | รายการ.................................................................................... | |||||||||||||||||||||||||
39 | 5. งบรายจ่ายอื่น | 2,304,170.00 | 1,944,603.00 | 114,130 | 78,150.00 | 957,570.00 | 710,357.00 | 700,000.00 | 644,753.00 | 532,470.00 | 511,343.00 | |||||||||||||||
40 | รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)..................... | |||||||||||||||||||||||||
41 | รายการโครงการ................................................................ | 2,304,170.00 | 1,944,603.00 | 114,130 | 78,150.00 | 957,570.00 | 710,357.00 | 700,000.00 | 644,753.00 | 532,470.000 | 511,343.000 | |||||||||||||||
42 | รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) | 10,119,427.00 | 9,570,209.05 | 1,587,010.02 | 1,511,186.10 | 2,395,876.02 | 1,823,514.98 | 2,369,947.02 | 2,226,923.77 | 3,766,593.94 | 4,008,584.20 | |||||||||||||||
43 | เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา | |||||||||||||||||||||||||
44 | เงินนอกงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
45 | ผู้รายงาน : …นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา..... | สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี | ||||||||||||||||||||||||
46 | ตำแหน่ง : …นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ……...... | |||||||||||||||||||||||||
47 | วัน/เดือน/ปี : ……30/9/64…………โทร : …053719481.......... | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||