ABCDEFGJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQ
1
DAFTAR SPM TAHUN ANGGARAN 2024
2
BADAN PUSAT STATISTIK PROP. BENGKULU - 429564
Lengkapi bila uraian pada Deskripsi kurang lengkap ( misalnya : Ganti uang, Uang Persediaan , belanja barang . Lengkapi lihat pada DRPP )Hasil Entryan untuk migrasi
3
NoNomor SP2DTanggal Selesai SP2DTanggal SP2D Nilai SP2DNomor SPMTanggal SPMDeskripsiKODE AKUN NILAIATAS NAMANomorKode KlasifikasiKode Unit CiptaUraianKurun Waktu AwalKurun Waktu AkhirTingkat PerkembanganMedia SimpanKondisi FisikJumlah BerkasKode RuangNomor LemariNomor BoksNomor Folder
4
1 24016150500000621-12-202301-01-20244126400
00001T/429564/2024
01-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Januari Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116254.211.569Naga Tondi H1KU.3501700200SPM No: 00001T/429564/2024 tanggal 01-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000006 Tanggal 01-01-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Januari Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa Sebesar Rp.4.211.569 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862993
5
2 24016150800003521-12-202301-01-202468222000
00002T/429564/2024
01-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai/45 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115175.614.814Amalela neti, dkk2KU.3501700200SPM No: 00002T/429564/2024 tanggal 01-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000035 Tanggal 01-01-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai/45 Jiwa Sebesar Rp.75.614.814 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862994
6
3 24016150500000521-12-202301-01-2024192897700
00003T/429564/2024
01-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/107 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151212.000.974Abdur Rasyid, dkk3KU.3501700200SPM No: 00003T/429564/2024 tanggal 01-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000005 Tanggal 01-01-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/107 Jiwa Sebesar Rp.212.000.974 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862995
7
4 24016150500020922-01-202401-02-20244126400
00004T/429564/2024
10-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Februari Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116254.211.569Naga Tondi H4KU.3501700200SPM No: 00004T/429564/2024 tanggal 10-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000209 Tanggal 01-02-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Februari Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa Sebesar Rp.4.211.569 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862996
8
5 24016150800010922-01-202401-02-202468374100
00005T/429564/2024
10-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Februari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai/45 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115175.787.596Amalela neti, dkk5KU.3501700200SPM No: 00005T/429564/2024 tanggal 10-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000109 Tanggal 01-02-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Februari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai/45 Jiwa Sebesar Rp.75.787.596 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862997
9
6 24016150500020822-01-202401-02-2024193393800
00006T/429564/2024
10-01-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/107 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151212.550.838Abdur Rasyid, dkk6KU.3501700200SPM No: 00006T/429564/2024 tanggal 10-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000208 Tanggal 01-02-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/107 Jiwa Sebesar Rp.212.550.838 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862998
10
7 24016130100010710-01-202411-01-2024329210169
00007T/429564/2024
10-01-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember tahun 2023 untuk 61 Pegawai2886EBA.512411, 512414359.514.486Abdur Rasyid, dkk7KU.3501700200SPM No: 00007T/429564/2024 tanggal 10-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161301000107 Tanggal 11-01-2024 Kode Akun 2886EBA.512411, 512414 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember tahun 2023 untuk 61 Pegawai Sebesar Rp.359.514.486 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22862999
11
8 24016130100011811-01-202412-01-202458739
00008T/429564/2024
11-01-2024Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan November tahun 2023 untuk 1 Pegawai2886EBA.51241161.831Nurlaisa8KU.3501700200SPM No: 00008T/429564/2024 tanggal 11-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161301000118 Tanggal 12-01-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan November tahun 2023 untuk 1 Pegawai Sebesar Rp.61.831 ,- Atas Nama: Nurlaisa2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863000
12
9 24016130200011829-01-202429-01-202432000000
00009T/429564/2024
29-01-2024Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker BADAN PUSAT STATISTIK PROP. BENGKULU Tahun Anggaran 202482511132.000.000BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu9KU.3201700200SPM No: 00009T/429564/2024 tanggal 29-01-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000118 Tanggal 29-01-2024 Kode Akun 825111 Untuk Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker BADAN PUSAT STATISTIK PROP. BENGKULU Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp.32.000.000 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863001
13
10 24016130100084405-02-202405-02-2024328827966
00010T/429564/2024
05-02-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Januari tahun 2024 untuk 61 Pegawai2886EBA.512411, 512414359.070.748Abdur Rasyid, dkk10KU.3501700200SPM No: 00010T/429564/2024 tanggal 05-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301000844 Tanggal 05-02-2024 Kode Akun 2886EBA.512411, 512414 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Januari tahun 2024 untuk 61 Pegawai Sebesar Rp.359.070.748 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863002
14
11 24016130500025806-02-202407-02-202410245500
00011T/429564/2024
06-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai2886EBA.51112911.048.000Amalela neti, dkk11KU.3501700200SPM No: 00011T/429564/2024 tanggal 06-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000258 Tanggal 07-02-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai Sebesar Rp.11.048.000 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863003
15
12 24016130100103006-02-202407-02-202433396950
00012T/429564/2024
06-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai2886EBA.51112936.026.000Abdur Rasyid, dkk12KU.3501700200SPM No: 00012T/429564/2024 tanggal 06-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301001030 Tanggal 07-02-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai Sebesar Rp.36.026.000 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863004
16
13 24016130100102006-02-202407-02-2024773300
00013T/429564/2024
06-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai2886EBA.511628814.000Naga Tondi H13KU.3501700200SPM No: 00013T/429564/2024 tanggal 06-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301001020 Tanggal 07-02-2024 Kode Akun 2886EBA.511628 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Januari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai Sebesar Rp.814.000 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863005
17
14 24016130200037107-02-202407-02-202419034199
00014T/429564/2024
07-02-2024Penggantiaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang2886EBA.521111, 521211, 523121, 2904BMA.524111, 2906BMA.524111, 2909BMA.524111, 2910QMA.52411119.034.199BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu14KU.3201700200SPM No: 00014T/429564/2024 tanggal 07-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000371 Tanggal 07-02-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521211, 523121, 2904BMA.524111, 2906BMA.524111, 2909BMA.524111, 2910QMA.524111 Untuk Penggantiaan uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.19.034.199 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863006
18
15 24016130200041412-02-202413-02-202426459681
00015T/429564/2024
12-02-2024Penggantian UP KKP Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521219, 522111, 522112, 523121, 2909BMA.52411126.459.681BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu15KU.3201700200SPM No: 00015T/429564/2024 tanggal 12-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000414 Tanggal 13-02-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521219, 522111, 522112, 523121, 2909BMA.524111 Untuk Penggantian UP KKP Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.26.459.681 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.22863007
19
1616KU.3201700200Lampiran kegiatan PLKUMKM 2023 (SPK petugas, BAST, Laporan, Surat tugas PCL PML dan Koseka) 2023AsliKertasBaik1 FolderB05.1287-3003008
20
17 24016150800022521-02-202401-03-20247716090000016T/429564/202413-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115185.307.031Amalela neti, dkk17KU.3501700200SPM No: 00016T/429564/2024 tanggal 13-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000225 Tanggal 01-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa Sebesar Rp.85.307.031 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013009
21
18 24016150500041621-02-202401-03-202420530830000017T/429564/202413-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/104 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151225.963.690Abdur Rasyid, dkk18KU.3501700200SPM No: 00017T/429564/2024 tanggal 13-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000416 Tanggal 01-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Maret Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/104 Jiwa Sebesar Rp.225.963.690 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013010
22
19 24016150500035621-02-202401-03-2024439400000018T/429564/202415-02-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Maret Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116254.481.872Naga Tondi H19KU.3501700200SPM No: 00018T/429564/2024 tanggal 15-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000356 Tanggal 01-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Maret Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa Sebesar Rp.4.481.872 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013011
23
20 24016130500070604-03-202404-03-2024903380000030T/429564/202401-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 15 Pegawai / 49 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 20242886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 51112510.060.881Amalela neti, dkk20KU.3501700200SPM No: 00030T/429564/2024 tanggal 01-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000706 Tanggal 04-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511125 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 15 Pegawai / 49 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 Tanggal 26 Januari 2024 Sebesar Rp.10.060.881 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013012
24
21 24016130100235304-03-202404-03-2024158850000031T/429564/202404-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 8 Pegawai / 13 Jiwa sesuai SK No.012919/1700/KPG Tahun 2024 Tanggal 29 Januari 20242886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 5111251.690.426Aldilla, dkk21KU.3501700200SPM No: 00031T/429564/2024 tanggal 04-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002353 Tanggal 04-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511125 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 8 Pegawai / 13 Jiwa sesuai SK No.012919/1700/KPG Tahun 2024 Tanggal 29 Januari 2024 Sebesar Rp.1.690.426 ,- Atas Nama: Aldilla, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013013
25
22 24016130100234404-03-202404-03-20242481760000032T/429564/202401-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai / 104 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 20242886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 51112527.622.785Abdur Rasyid, dkk22KU.3501700200SPM No: 00032T/429564/2024 tanggal 01-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002344 Tanggal 04-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511125 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai / 104 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 Sebesar Rp.27.622.785 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013014
26
23 24016130500070704-03-202404-03-202419210000033T/429564/202404-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Februari Tahun 2024 untuk 2 Pegawai / 5 Jiwa sesuai sesuai SK No.012920/1700/KPG Tahun 2024 tanggal 29 Januari 20242886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122211.093Dina, dan Tommy23KU.3501700200SPM No: 00033T/429564/2024 tanggal 04-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000707 Tanggal 04-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Februari Tahun 2024 untuk 2 Pegawai / 5 Jiwa sesuai sesuai SK No.012920/1700/KPG Tahun 2024 tanggal 29 Januari 2024 Sebesar Rp.211.093 ,- Atas Nama: Dina, dan Tommy2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013015
27
24 24016130100248205-03-202405-03-202433113841100035T/429564/202405-03-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Februari tahun 2024 untuk 62 Pegawai2886EBA.512411, 512414361.581.672Abdur Rasyid, dkk24KU.3501700200SPM No: 00035T/429564/2024 tanggal 05-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002482 Tanggal 05-03-2024 Kode Akun 2886EBA.512411, 512414 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Februari tahun 2024 untuk 62 Pegawai Sebesar Rp.361.581.672 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013016
28
25 24016130100248305-03-202405-03-202436890900036T/429564/202405-03-2024Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan Januari tahun 2024 untuk 3 Pegawai2886EBA.512411422.629Boby, dkk25KU.3501700200SPM No: 00036T/429564/2024 tanggal 05-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002483 Tanggal 05-03-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan Januari tahun 2024 untuk 3 Pegawai Sebesar Rp.422.629 ,- Atas Nama: Boby, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013017
29
26 24016130500078105-03-202406-03-2024831645000037T/429564/202405-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai2886EBA.5111298.957.000Amalela neti, dkk26KU.3501700200SPM No: 00037T/429564/2024 tanggal 05-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000781 Tanggal 06-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 14 Pegawai Sebesar Rp.8.957.000 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013018
30
27 24016130100252105-03-202406-03-20242820510000038T/429564/202405-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai2886EBA.51112930.416.000Abdur Rasyid, dkk27KU.3501700200SPM No: 00038T/429564/2024 tanggal 05-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002521 Tanggal 06-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 46 Pegawai Sebesar Rp.30.416.000 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013019
31
28 24016130500078205-03-202406-03-202463270000039T/429564/202405-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai2886EBA.511628666.000Naga Tondi H28KU.3501700200SPM No: 00039T/429564/2024 tanggal 05-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000782 Tanggal 06-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511628 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Februari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai Sebesar Rp.666.000 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013020
32
29 24016130100293508-03-202414-03-2024413556000041T/429564/202408-03-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012C tanggal 1 Maret 20242886EBA.5221914.177.744PT. Prima Karya Sarana Sejahtera29KU.3201700200SPM No: 00041T/429564/2024 tanggal 08-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002935 Tanggal 14-03-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012C tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp.4.177.744 ,- Atas Nama: PT. Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013021
33
30 24016130100294908-03-202414-03-20243915364900042T/429564/202408-03-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satpam) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012B tanggal 1 Maret 20242886EBA.52219139.553.028PT. Prima Karya Sarana Sejahtera30KU.3201700200SPM No: 00042T/429564/2024 tanggal 08-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002949 Tanggal 14-03-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satpam) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012B tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp.39.553.028 ,- Atas Nama: PT. Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013022
34
31 24016130100295008-03-202414-03-20242000073900043T/429564/202408-03-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012A tanggal 1 Maret 20242886EBA.52219120.204.753PT. Prima Karya Sarana Sejahtera31KU.3201700200SPM No: 00043T/429564/2024 tanggal 08-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301002950 Tanggal 14-03-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600012A tanggal 1 Maret 2024 Sebesar Rp.20.204.753 ,- Atas Nama: PT. Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013023
35
32 24016130200054920-02-202420-02-20241808803600020T/429564/202420-02-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521115, 521211, 522113, 52312118.088.036BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu32KU.3201700200SPM No: 00020T/429564/2024 tanggal 20-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000549 Tanggal 20-02-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521115, 521211, 522113, 523121 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.18.088.036 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013024
36
33 24016130200067422-02-202426-02-2024833500000022T/429564/202422-02-2024Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor INV/24/0009585 tanggal 1 Februari 20242886EBA.5221198.335.000PT. Aplikanusa Lintasarta33KU.3201700200SPM No: 00022T/429564/2024 tanggal 22-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000674 Tanggal 26-02-2024 Kode Akun 2886EBA.522119 Untuk Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan Februari 2024 sesuai Kuitansi nomor INV/24/0009585 tanggal 1 Februari 2024 Sebesar Rp.8.335.000 ,- Atas Nama: PT. Aplikanusa Lintasarta2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013025
37
34 24016130100181022-02-202426-02-2024413556000023T/429564/202422-02-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839-18772/2544600010C tanggal 2 Februari 20242886EBA.5221914.177.744PT. Prima karya sarana sejahtera34KU.3201700200SPM No: 00023T/429564/2024 tanggal 22-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301001810 Tanggal 26-02-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839-18772/2544600010C tanggal 2 Februari 2024 Sebesar Rp.4.177.744 ,- Atas Nama: PT. Prima karya sarana sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013026
38
35 24016130100180922-02-202426-02-20242000073900024T/429564/202422-02-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E839-18772/2544600010A tanggal 2 Februari 20242886EBA.52219120.204.753PT. Prima karya sarana sejahtera35KU.3201700200SPM No: 00024T/429564/2024 tanggal 22-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301001809 Tanggal 26-02-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E839-18772/2544600010A tanggal 2 Februari 2024 Sebesar Rp.20.204.753 ,- Atas Nama: PT. Prima karya sarana sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013027
39
36 24016130100181122-02-202426-02-20243915364900025T/429564/202422-02-2024Pembayaran belanja barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satuan Pengamanan) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839-18772/2544600010B tanggal 2 Februari 20242886EBA.52219139.553.028PT. Prima karya sarana sejahtera36KU.3201700200SPM No: 00025T/429564/2024 tanggal 22-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161301001811 Tanggal 26-02-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran belanja barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satuan Pengamanan) Bulan Januari 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839-18772/2544600010B tanggal 2 Februari 2024 Sebesar Rp.39.553.028 ,- Atas Nama: PT. Prima karya sarana sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013028
40
37 24016130200060721-02-202421-02-20242268330000027T/429564/202421-02-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521115, 521211, 52312122.683.300BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu37KU.3201700200SPM No: 00027T/429564/2024 tanggal 21-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000607 Tanggal 21-02-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521115, 521211, 523121 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.22.683.300 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013029
41
38 24016130200073126-02-202428-02-20241317770200028T/429564/202426-02-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Pencetakan Kuisioner Pelatihan Petugas Susenas Maret 2024 dan Kuisioner Pelaksanaan Seruti Triwulan I 2024 Provinsi Bengkulu sesuai Kuitansi No.025a/02/2024 Tanggal 01 Februari 20242906BMA.52181114.850.000Perum Percetakan Negara RI Cab. Bengkulu38KU.3201700200SPM No: 00028T/429564/2024 tanggal 26-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000731 Tanggal 28-02-2024 Kode Akun 2906BMA.521811 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Pencetakan Kuisioner Pelatihan Petugas Susenas Maret 2024 dan Kuisioner Pelaksanaan Seruti Triwulan I 2024 Provinsi Bengkulu sesuai Kuitansi No.025a/02/2024 Tanggal 01 Februari 2024 Sebesar Rp.14.850.000 ,- Atas Nama: Perum Percetakan Negara RI Cab. Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013030
42
39 24016130200081128-02-202428-02-20242685964200029T/429564/202428-02-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA. 521111, 521211, 522119, 523121, 524111, 2886EBD. 521115, 2905BMA.524111, 2910QMA. 524111, 2897BMA.52411326.859.642BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu39KU.3201700200SPM No: 00029T/429564/2024 tanggal 28-02-2024 Dengan SP2D NO: 240161302000811 Tanggal 28-02-2024 Kode Akun 2886EBA. 521111, 521211, 522119, 523121, 524111, 2886EBD. 521115, 2905BMA.524111, 2910QMA. 524111, 2897BMA.524113 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.26.859.642 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013031
43
40 24016130200115908-03-202413-03-20241738020600044T/429564/202408-03-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521115, 521211, 522113, 523111, 523121, 52312317.380.206BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu40KU.3201700200SPM No: 00044T/429564/2024 tanggal 08-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001159 Tanggal 13-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521115, 521211, 522113, 523111, 523121, 523123 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.17.380.206 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33013032
44
41 24016130200115308-03-202408-03-20242448498600040T/429564/202408-03-2024Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang2886EBA.521111, 521219, 522111, 522112, 52312124.484.986BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu41KU.3201700200SPM No: 00040T/429564/2024 tanggal 08-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001153 Tanggal 08-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521219, 522111, 522112, 523121 Untuk Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.24.484.986 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023033
45
42 24016150800037321-03-202401-04-20247716090000045T/429564/202413-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115185.307.031Amalela neti, dkk42KU.3501700200SPM No: 00045T/429564/2024 tanggal 13-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000373 Tanggal 01-04-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa Sebesar Rp.85.307.031 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023034
46
43 24016150500068421-03-202401-04-202420544570000046T/429564/202413-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 46 Pegawai /104 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151226.114.678Abdur Rasyid, dkk43KU.3501700200SPM No: 00046T/429564/2024 tanggal 13-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000684 Tanggal 01-04-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan April Tahun 2024 untuk 46 Pegawai /104 Jiwa Sebesar Rp.226.114.678 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023035
47
44 24016130100302613-03-202414-03-202453530000047T/429564/202413-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PPPK Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai /4 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 20242886EBA.511611, 511619, 511621, 511622540.704Naga Tondi H44KU.3501700200SPM No: 00047T/429564/2024 tanggal 13-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301003026 Tanggal 14-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji PPPK Bulan Januari dan Februari Tahun 2024 untuk 1 Pegawai /4 Jiwa sesuai PP No 5 Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024 Sebesar Rp.540.704 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023036
48
45 24016130500097514-03-202414-03-2024369850000048T/429564/202414-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK bulan Maret Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 3 jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116253.769.122Dian Pratiwi 45KU.3501700200SPM No: 00048T/429564/2024 tanggal 14-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305000975 Tanggal 14-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK bulan Maret Tahun 2024 untuk 1 pegawai/ 3 jiwa Sebesar Rp.3.769.122 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi 2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023037
49
46 24016150800037421-03-202401-04-2024809250000049T/429564/202414-03-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan April Tahun 2024 untuk 2 Pegawai/7 Jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116258.250.994Naga Tondi H, dan Dian Pratiwi46KU.3501700200SPM No: 00049T/429564/2024 tanggal 14-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000374 Tanggal 01-04-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan April Tahun 2024 untuk 2 Pegawai/7 Jiwa Sebesar Rp.8.250.994 ,- Atas Nama: Naga Tondi H, dan Dian Pratiwi2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023038
50
47 24016130100326315-03-202418-03-202422700000050T/429564/202415-03-2024Pembayaran belanja pegawai berupa lembur bulan Februari tahun 2024 untuk 1 pegawai sesuai SPK Lembur No.B-109D/17000/KP.311/2024 Tanggal 13 Februari 20242886EBA.512211227.000Hafidh Redo47KU.3501700200SPM No: 00050T/429564/2024 tanggal 15-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301003263 Tanggal 18-03-2024 Kode Akun 2886EBA.512211 Untuk Pembayaran belanja pegawai berupa lembur bulan Februari tahun 2024 untuk 1 pegawai sesuai SPK Lembur No.B-109D/17000/KP.311/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Sebesar Rp.227.000 ,- Atas Nama: Hafidh Redo2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023039
51
48 24016130200145220-03-202422-03-2024709909900051T/429564/202420-03-2024Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Ayakan BPS Provinsi Bengkulu sesuai kuitansi nomor 255/APL/III/2024 tanggal 13 Maret 20242903BMA.5321118.000.000PT. Agro Primalab Indonesia48KU.3901700200SPM No: 00051T/429564/2024 tanggal 20-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001452 Tanggal 22-03-2024 Kode Akun 2903BMA.532111 Untuk Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Ayakan BPS Provinsi Bengkulu sesuai kuitansi nomor 255/APL/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 Sebesar Rp.8.000.000 ,- Atas Nama: PT. Agro Primalab Indonesia2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023040
52
49 24016130200145720-03-202422-03-2024798648600052T/429564/202420-03-2024Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Alat Uji Kadar Air (Muisture Tester) sesuai Kuitansi No.254/APL/III/2024 Tanggal 01 Maret 20242903BMA.5321119.000.000PT. Agro Primalab Indonesia49KU.3901700200SPM No: 00052T/429564/2024 tanggal 20-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001457 Tanggal 22-03-2024 Kode Akun 2903BMA.532111 Untuk Pembayaran Belanja Modal berupa Pengadaan Alat Uji Kadar Air (Muisture Tester) sesuai Kuitansi No.254/APL/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Sebesar Rp.9.000.000 ,- Atas Nama: PT. Agro Primalab Indonesia2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023041
53
50 24016130200148121-03-202421-03-20242872965400053T/429564/202421-03-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 522119, 523121, 2886EBD.521115, 524113, 2897BMA.521211, 524113, 2898BMA.522151, 2905BMA.52411128.729.654BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu50KU.3201700200SPM No: 00053T/429564/2024 tanggal 21-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001481 Tanggal 21-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 522119, 523121, 2886EBD.521115, 524113, 2897BMA.521211, 524113, 2898BMA.522151, 2905BMA.524111 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.28.729.654 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023042
54
51 24016130200155622-03-202425-03-20242056370000054T/429564/202422-03-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 52181120.563.700BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu51KU.3201700200SPM No: 00054T/429564/2024 tanggal 22-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001556 Tanggal 25-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521811 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.20.563.700 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023043
55
52 24016150500092625-03-202426-03-202423013840000055T/429564/202425-03-2024Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 47 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151240.698.442Abdur Rasyid, dkk52KU.3501700200SPM No: 00055T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161505000926 Tanggal 26-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 47 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.240.698.442 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023044
56
53 24016150800044925-03-202426-03-20248056180000056T/429564/202425-03-2024Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 14 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115185.422.294Amalela neti, dkk53KU.3501700200SPM No: 00056T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000449 Tanggal 26-03-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 14 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.85.422.294 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023045
57
54 24016150800043725-03-202425-03-2024448180000057T/429564/202425-03-2024Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116254.481.800Naga Tondi H54KU.3501700200SPM No: 00057T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000437 Tanggal 25-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.4.481.800 ,- Atas Nama: Naga Tondi H2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023046
58
55 24016150800043825-03-202425-03-2024376920000058T/429564/202425-03-2024Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116253.769.200Dian Pratiwi 55KU.3501700200SPM No: 00058T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000438 Tanggal 25-03-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.3.769.200 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi 2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023047
59
56 24016130300108225-03-202427-03-2024580645200059T/429564/202425-03-2024Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor 1600020/FNI.INV.BKL/III/2024 tanggal 18 Maret 20242886EBA.5221196.445.161PT. Fiber Networks Indonesia56KU.3201700200SPM No: 00059T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001082 Tanggal 27-03-2024 Kode Akun 2886EBA.522119 Untuk Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor 1600020/FNI.INV.BKL/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Sebesar Rp.6.445.161 ,- Atas Nama: PT. Fiber Networks Indonesia2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023048
60
57 24016130300110225-03-202427-03-20241151010000060T/429564/202425-03-2024Pembayaran belanja barang berupa pembuatan jalan dibawah selasar, pemeliharaan air dan smoking area sesuai kuitansi nomor 01/A1/III/2024 tanggal 18 Maret 20242886EBA.52311111.745.000Renki Ardan57KU.3201700200SPM No: 00060T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001102 Tanggal 27-03-2024 Kode Akun 2886EBA.523111 Untuk Pembayaran belanja barang berupa pembuatan jalan dibawah selasar, pemeliharaan air dan smoking area sesuai kuitansi nomor 01/A1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 Sebesar Rp.11.745.000 ,- Atas Nama: Renki Ardan2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023049
61
58 24016130300110325-03-202427-03-2024253820000061T/429564/202425-03-2024Pembayaran belanja barang berupa perbaikan lantai keramik sesuai kuitansi nomor 03/AI.III/2024 tanggal 25 Maret 20242886EBA.5231112.590.000Renki Ardan58KU.3201700200SPM No: 00061T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001103 Tanggal 27-03-2024 Kode Akun 2886EBA.523111 Untuk Pembayaran belanja barang berupa perbaikan lantai keramik sesuai kuitansi nomor 03/AI.III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp.2.590.000 ,- Atas Nama: Renki Ardan2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023050
62
59 24016130500118525-03-202427-03-20248890560000062T/429564/202425-03-2024Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor B-04.03.01/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024 BAST No.B-20.03.02/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 20 Maret 2024 BAP No.B-25.03.01/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 25 Maret 20242886EBA.52111990.720.000INDRA GUNAWAN59KU.3201700200SPM No: 00062T/429564/2024 tanggal 25-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001185 Tanggal 27-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521119 Untuk Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor B-04.03.01/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 4 Maret 2024 BAST No.B-20.03.02/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 20 Maret 2024 BAP No.B-25.03.01/17000/PL.200/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp.90.720.000 ,- Atas Nama: INDRA GUNAWAN2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023051
63
60 24016130100396626-03-202426-03-202433620937000063T/429564/202426-03-2024Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 62 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886EBA.512411, 512414366.983.644Abdur Rasyid, dkk60KU.3501700200SPM No: 00063T/429564/2024 tanggal 26-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301003966 Tanggal 26-03-2024 Kode Akun 2886EBA.512411, 512414 Untuk Pembayaran THR Tahun 2024 Untuk 62 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.366.983.644 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023052
64
61 24016130200163026-03-202426-03-20242321758200064T/429564/202426-03-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521811, 523111, 523121, 2897BMA.52121123.217.582BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu61KU.3201700200SPM No: 00064T/429564/2024 tanggal 26-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161302001630 Tanggal 26-03-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521811, 523111, 523121, 2897BMA.521211 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.23.217.582 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33023053
65
62 24016130300122028-03-202402-04-20242189549500065T/429564/202428-03-2024Pembayaran belanja barang berupa Pembongkaran dan Pemasangan Baru Plafond, Dinding dan Atap Ruangan Kepala dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Kuitansi No. 004/CV-RADJA SAKTI/III/2024 Tangg al 25 Maret 20242886EBA.52311124.800.000Djunaedi Tjhandra62KU.3501700200SPM No: 00065T/429564/2024 tanggal 28-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001220 Tanggal 02-04-2024 Kode Akun 2886EBA.523111 Untuk Pembayaran belanja barang berupa Pembongkaran dan Pemasangan Baru Plafond, Dinding dan Atap Ruangan Kepala dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Kuitansi No. 004/CV-RADJA SAKTI/III/2024 Tangg al 25 Maret 2024 Sebesar Rp.24.800.000 ,- Atas Nama: Djunaedi Tjhandra2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033054
66
63 24016130100416728-03-202402-04-2024971171200066T/429564/202428-03-2024Pembayaran belanja barang berupa Penataan Interior Ruangan Laktasi dalam rangka Pemeliharaan Gedung BPS Provinsi Bengkulu sesuai Kuitansi No. 005/CV-YORAKHA/III/2024 Tanggal 25 Maret 20242886EBA.52311111.000.000Kristiani63KU.3201700200SPM No: 00066T/429564/2024 tanggal 28-03-2024 Dengan SP2D NO: 240161301004167 Tanggal 02-04-2024 Kode Akun 2886EBA.523111 Untuk Pembayaran belanja barang berupa Penataan Interior Ruangan Laktasi dalam rangka Pemeliharaan Gedung BPS Provinsi Bengkulu sesuai Kuitansi No. 005/CV-YORAKHA/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 Sebesar Rp.11.000.000 ,- Atas Nama: Kristiani2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033055
67
64 24016130100474203-04-202404-04-202432792891900070T/429564/202403-04-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Maret tahun 2024 untuk 61 Pegawai.2886EBA.512411358.049.414Abdur Rasyid, dkk64KU.3501700200SPM No: 00070T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301004742 Tanggal 04-04-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Maret tahun 2024 untuk 61 Pegawai. Sebesar Rp.358.049.414 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033056
68
65 24016130100495104-04-202405-04-2024767641500071T/429564/202403-04-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Maret tahun 2024 untuk 2 Pegawai2886EBA.5124147.914.637Dian Pratiwi, dkk65KU.3201700200SPM No: 00071T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301004951 Tanggal 05-04-2024 Kode Akun 2886EBA.512414 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Maret tahun 2024 untuk 2 Pegawai Sebesar Rp.7.914.637 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033057
69
66 24016130500152604-04-202404-04-2024126270000072T/429564/202403-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 2 Pegawai2886EBA.5116281.296.000Dian Pratiwi, dkk66KU.3501700200SPM No: 00072T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001526 Tanggal 04-04-2024 Kode Akun 2886EBA.511628 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 2 Pegawai Sebesar Rp.1.296.000 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033058
70
67 24016130500152504-04-202404-04-2024849100000073T/429564/202403-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 14 Pegawai2886EBA.5111299.158.000Amalela neti, dkk67KU.3501700200SPM No: 00073T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001525 Tanggal 04-04-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 14 Pegawai Sebesar Rp.9.158.000 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033059
71
68 24016130100485704-04-202404-04-20242806600000074T/429564/202403-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 46 Pegawai2886EBA.51112930.248.000Abdur Rasyid, dkk68KU.3201700200SPM No: 00074T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301004857 Tanggal 04-04-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan Maret Tahun 2024 untuk 46 Pegawai Sebesar Rp.30.248.000 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033060
72
69 24016130100507617-04-202419-04-2024413556000075T/429564/202417-04-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014C tanggal 2 April 20242886EBA.5221914.177.744Prima Karya Sarana Sejahtera69KU.3201700200SPM No: 00075T/429564/2024 tanggal 17-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301005076 Tanggal 19-04-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014C tanggal 2 April 2024 Sebesar Rp.4.177.744 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033061
73
70 24016130100507517-04-202419-04-20243915364900076T/429564/202417-04-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satpam) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014B tanggal 2 April 20242886EBA.52219139.553.028Prima Karya Sarana Sejahtera70KU.3201700200SPM No: 00076T/429564/2024 tanggal 17-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301005075 Tanggal 19-04-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satpam) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014B tanggal 2 April 2024 Sebesar Rp.39.553.028 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033062
74
71 24016130100507717-04-202419-04-20242000073900077T/429564/202417-04-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014A tanggal 2 April 20242886EBA.52219120.204.753Prima Karya Sarana Sejahtera71KU.3201700200SPM No: 00077T/429564/2024 tanggal 17-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161301005077 Tanggal 19-04-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan Maret 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600014A tanggal 2 April 2024 Sebesar Rp.20.204.753 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033063
75
72 24016130300151317-04-202419-04-2024750000000078T/429564/202417-04-2024Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor 1600026/FNI.INV.BKL/IV/2024 tanggal 15 April 20242886EBA.5221198.325.000Fiber Networks Indonesia72KU.3201700200SPM No: 00078T/429564/2024 tanggal 17-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001513 Tanggal 19-04-2024 Kode Akun 2886EBA.522119 Untuk Pembayaran Belanja Barang Berupa Layanan Internet Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor 1600026/FNI.INV.BKL/IV/2024 tanggal 15 April 2024 Sebesar Rp.8.325.000 ,- Atas Nama: Fiber Networks Indonesia2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033064
76
73 24016150800055022-04-202401-05-202477160900
00067T/429564/2024
03-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 51115185.307.031Amalela neti, dkk73KU.3501700200SPM No: 00067T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000550 Tanggal 01-05-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 15 Pegawai/48 Jiwa Sebesar Rp.85.307.031 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033065
77
74 24016150500106822-04-202401-05-2024206304100
00068T/429564/2024
03-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/104 Jiwa2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151227.026.771Abdur Rasyid, dkk74KU.3501700200SPM No: 00068T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161505001068 Tanggal 01-05-2024 Kode Akun 2886.EBA.511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511151 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Mei Tahun 2024 untuk 46 Pegawai/104 Jiwa Sebesar Rp.227.026.771 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033066
78
75 24016150800055122-04-202401-05-20248092500
00069T/429564/2024
03-04-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Mei Tahun 2024 untuk 2 Pegawai/7 Jiwa2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 5116258.250.994Dian Pratiwi dan Naga tondi75KU.3501700200SPM No: 00069T/429564/2024 tanggal 03-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161508000551 Tanggal 01-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511611, 511619, 511621, 511622, 511624, 511625 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan Mei Tahun 2024 untuk 2 Pegawai/7 Jiwa Sebesar Rp.8.250.994 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi dan Naga tondi2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033067
79
76 24016130200223918-04-202418-04-20242212155500079T/429564/202418-04-2024Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang2886EBA.521111, 521211, 522111, 522112, 522119, 52311122.121.555BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu76KU.3201700200SPM No: 00079T/429564/2024 tanggal 18-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002239 Tanggal 18-04-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521211, 522111, 522112, 522119, 523111 Untuk Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.22.121.555 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033068
80
77 24016130200248730-04-202430-04-20243133925000085T/429564/202430-04-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA. 521111, 521211, 521252, 523111, 523121, 2899BMA.521211, 521213, 2908BMA.521211, 521811, 2907BMA.521213, 524111, 2904BMA.52181131.339.250BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu77KU.3201700200SPM No: 00085T/429564/2024 tanggal 30-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002487 Tanggal 30-04-2024 Kode Akun 2886EBA. 521111, 521211, 521252, 523111, 523121, 2899BMA.521211, 521213, 2908BMA.521211, 521811, 2907BMA.521213, 524111, 2904BMA.521811 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.31.339.250 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033069
81
78 24016130200251030-04-202403-05-20244264000000086T/429564/202430-04-2024Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas nomor 23.01/SPD/IV/2024 tanggal 23 April 20242899BMA.52411442.640.000BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu78KU.3201700200SPM No: 00086T/429564/2024 tanggal 30-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002510 Tanggal 03-05-2024 Kode Akun 2899BMA.524114 Untuk Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas nomor 23.01/SPD/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Sebesar Rp.42.640.000 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033070
82
79 24016130200251130-04-202403-05-20245215000000087T/429564/202430-04-2024Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas nomor 23.02/SPD/IV/2024 tanggal 23 April 20242899BMA.52411452.150.000BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu79KU.3201700200SPM No: 00087T/429564/2024 tanggal 30-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002511 Tanggal 03-05-2024 Kode Akun 2899BMA.524114 Untuk Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas nomor 23.02/SPD/IV/2024 tanggal 23 April 2024 Sebesar Rp.52.150.000 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033071
83
80 24016130100604306-05-202406-05-202432959579500088T/429564/202406-05-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 61 Pegawai2886EBA.512411360.015.700Abdur Rasyid, dkk80KU.3501700200SPM No: 00088T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006043 Tanggal 06-05-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 61 Pegawai Sebesar Rp.360.015.700 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033072
84
81 24016130100606206-05-202406-05-2024780682900089T/429564/202406-05-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 2 Pegawai2886EBA.5124148.047.470Dian Pratiwi dan Naga tondi81KU.3501700200SPM No: 00089T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006062 Tanggal 06-05-2024 Kode Akun 2886EBA.512414 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 2 Pegawai Sebesar Rp.8.047.470 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi dan Naga tondi2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033073
85
82 24016130100604406-05-202406-05-202414844000090T/429564/202406-05-2024Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan Februari tahun 2024 untuk 1 Pegawai2886EBA.512411174.635.Sahranudin82KU.3501700200SPM No: 00090T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006044 Tanggal 06-05-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja bulan Februari tahun 2024 untuk 1 Pegawai Sebesar Rp.174.635. ,- Atas Nama: Sahranudin2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33033074
86
83 24016130500188306-05-202407-05-2024670195000091T/429564/202406-05-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 14 Pegawai2886EBA.5111297.223.000Amalela neti, dkk83KU.3501700200SPM No: 00091T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001883 Tanggal 07-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 14 Pegawai Sebesar Rp.7.223.000 ,- Atas Nama: Amalela neti, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043075
87
84 24016130100612606-05-202407-05-20242329475000092T/429564/202406-05-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 46 Pegawai2886EBA.51112925.106.000Abdur Rasyid, dkk84KU.3501700200SPM No: 00092T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006126 Tanggal 07-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 46 Pegawai Sebesar Rp.25.106.000 ,- Atas Nama: Abdur Rasyid, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043076
88
85 24016130200272606-05-202408-05-20242071000000093T/429564/202406-05-2024Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas Sesuai Surat Perjalanan Dinas Nomor 30.01/SPD/IV/2024 tanggal 30 April 20242908BMA.52411420.710.000BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu85KU.3201700200SPM No: 00093T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002726 Tanggal 08-05-2024 Kode Akun 2908BMA.524114 Untuk Pembayaran belanja barang Perjalanan Dinas Sesuai Surat Perjalanan Dinas Nomor 30.01/SPD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 Sebesar Rp.20.710.000 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043077
89
86 24016130500188406-05-202407-05-2024112240000094T/429564/202406-05-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 2 Pegawai2886EBA.5116281.152.000Dian Pratiwi dan Naga tondi86KU.3501700200SPM No: 00094T/429564/2024 tanggal 06-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001884 Tanggal 07-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511628 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 2 Pegawai Sebesar Rp.1.152.000 ,- Atas Nama: Dian Pratiwi dan Naga tondi2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043078
90
87 24016130200274607-05-202407-05-20242131919000095T/429564/202407-05-2024Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang2886EBA.521111, 521115, 521211, 523111, 523121, 524111, 2886EBD.521115, 524111, 2903BMA.52411121.319.190BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu87KU.3201700200SPM No: 00095T/429564/2024 tanggal 07-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002746 Tanggal 07-05-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 521115, 521211, 523111, 523121, 524111, 2886EBD.521115, 524111, 2903BMA.524111 Untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sebesar Rp.21.319.190 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043079
91
88 24016130100627707-05-202408-05-2024875760000096T/429564/202407-05-2024Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 1 Pegawai.2886EBA.51241110.303.059Rey Puspasari88KU.3501700200SPM No: 00096T/429564/2024 tanggal 07-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006277 Tanggal 08-05-2024 Kode Akun 2886EBA.512411 Untuk Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan April tahun 2024 untuk 1 Pegawai. Sebesar Rp.10.303.059 ,- Atas Nama: Rey Puspasari2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043080
92
89 24016130500193207-05-202408-05-202441820000097T/429564/202407-05-2024Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 1 Pegawai2886EBA.511129492.000Rey Puspasari89KU.3501700200SPM No: 00097T/429564/2024 tanggal 07-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161305001932 Tanggal 08-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511129 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Makan bulan April Tahun 2024 untuk 1 Pegawai Sebesar Rp.492.000 ,- Atas Nama: Rey Puspasari2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043081
93
90 24016130100638708-05-202413-05-2024171680000100T/429564/202408-05-2024Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Februari s.d April Tahun 2024 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa sesuai sesuai SK No.021901/1700/KPG Tahun 2024 tanggal 19 Februari 20242886EBA.511111, 511119, 5111242.194.286Mardhatilla90KU.3501700200SPM No: 00100T/429564/2024 tanggal 08-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006387 Tanggal 13-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511111, 511119, 511124 Untuk Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Februari s.d April Tahun 2024 untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa sesuai sesuai SK No.021901/1700/KPG Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024 Sebesar Rp.2.194.286 ,- Atas Nama: Mardhatilla2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043082
94
91 24016130100659514-05-202416-05-2024413556000102T/429564/202414-05-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016C tanggal 3 Mei 20242886EBA.5221914.177.744Prima Karya Sarana Sejahtera91KU.3201700200SPM No: 00102T/429564/2024 tanggal 14-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006595 Tanggal 16-05-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Driver) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016C tanggal 3 Mei 2024 Sebesar Rp.4.177.744 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043083
95
92 24016130100659614-05-202416-05-20243915364900103T/429564/202414-05-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satuan Pengamanan) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016B tanggal 3 Mei 20242886EBA.52219139.553.028Prima Karya Sarana Sejahtera92KU.3201700200SPM No: 00103T/429564/2024 tanggal 14-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006596 Tanggal 16-05-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Satuan Pengamanan) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016B tanggal 3 Mei 2024 Sebesar Rp.39.553.028 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043084
96
93 24016130100659714-05-202416-05-20242000073900104T/429564/202414-05-2024Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016A tanggal 3 Mei 20242886EBA.52219120.204.753Prima Karya Sarana Sejahtera93KU.3201700200SPM No: 00104T/429564/2024 tanggal 14-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006597 Tanggal 16-05-2024 Kode Akun 2886EBA.522191 Untuk Pembayaran Belanja Barang berupa Penyedia Tenaga Alih Daya (Pekerja Dasar) Bulan April 2024 sesuai Kuitansi nomor E0839/2544600016A tanggal 3 Mei 2024 Sebesar Rp.20.204.753 ,- Atas Nama: Prima Karya Sarana Sejahtera2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043085
97
94 24016130200290614-05-202414-05-20242662272300107T/429564/202414-05-2024Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang2886EBA.521111, 522111, 522112, 522119, 52312126.622.723BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu94KU.3201700200SPM No: 00107T/429564/2024 tanggal 14-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161302002906 Tanggal 14-05-2024 Kode Akun 2886EBA.521111, 522111, 522112, 522119, 523121 Untuk Penggantian Uang Persediaan KKP untuk keperluan belanja barang Sebesar Rp.26.622.723 ,- Atas Nama: BPG 016 Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043086
98
95 24016130300165226-04-202430-04-20242239300000084T/429564/202426-04-2024Pembayaran Belanja Barang Berupa Perbaikan Atap Kantor dan Pos Satpam dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kantor BPS Provinsi Bengkulu sesuai kuitansi nomor 01/AI/IV/2024 tanggal 25 April 20242886EBA.52311122.850.000Renki Ardan95KU.3201700200SPM No: 00084T/429564/2024 tanggal 26-04-2024 Dengan SP2D NO: 240161303001652 Tanggal 30-04-2024 Kode Akun 2886EBA.523111 Untuk Pembayaran Belanja Barang Berupa Perbaikan Atap Kantor dan Pos Satpam dalam rangka Pemeliharaan Gedung Kantor BPS Provinsi Bengkulu sesuai kuitansi nomor 01/AI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Sebesar Rp.22.850.000 ,- Atas Nama: Renki Ardan2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043087
99
96 24016130100681216-05-202416-05-202491220000110T/429564/202416-05-2024Pembayaran Kekurangan THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.2886EBA.511111, 511119, 5111241.097.200Mardhatilla96KU.3201700200SPM No: 00110T/429564/2024 tanggal 16-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006812 Tanggal 16-05-2024 Kode Akun 2886EBA.511111, 511119, 511124 Untuk Pembayaran Kekurangan THR Tahun 2024 Untuk 1 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI. Sebesar Rp.1.097.200 ,- Atas Nama: Mardhatilla2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043088
100
97 24016130100682116-05-202417-05-2024106910000111T/429564/202416-05-2024Pembayaran belanja pegawai berupa lembur bulan April tahun 2024 untuk 4 pegawai sesuai SPK Lembur No.B-245A/17510/KP.311/2024 Tanggal 26 April 20242886EBA.5122111.160.000Boby, dkk97KU.3501700200SPM No: 00111T/429564/2024 tanggal 16-05-2024 Dengan SP2D NO: 240161301006821 Tanggal 17-05-2024 Kode Akun 2886EBA.512211 Untuk Pembayaran belanja pegawai berupa lembur bulan April tahun 2024 untuk 4 pegawai sesuai SPK Lembur No.B-245A/17510/KP.311/2024 Tanggal 26 April 2024 Sebesar Rp.1.160.000 ,- Atas Nama: Boby, dkk2024AsliKertasBaik1 FolderB05.33043089