На сайт 2025 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за 2025 рік
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2025 / 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2024 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт 2024	2025
7			факт 2024	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	10 061,0	15 964,6	19 230,9	120,5%	3 266,3	91,1%	9 169,9
10	2	КП "Благоустрій"	11 615,1	11 303,7	13 355,6	118,2%	2 051,9	15,0%	1 740,5
11	3	КП "БТІ та АПР"	2 278,2	2 125,0	2 395,6	112,7%	270,6	5,2%	117,4
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	974,2	930,0	999,2	107,4%	69,2	2,6%	25,0
13	5	КП "Комунальний ринок"	159,0	165,3	138,1	83,5%	-27,2	-13,1%	-20,9
14	6	КП "ТРК Охтирка"	503,9	614,1	763,3	124,3%	149,2	51,5%	259,4
15	7	КНП "Охтирська МСП"	12 261,5	12 568,8	16 862,0	134,2%	4 293,2	37,5%	4 600,5
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	249 732,7	185 644,0	272 469,8	146,8%	86 825,8	9,1%	22 737,1
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	44 627,9	36 495,7	47 647,9	130,6%	11 152,2	6,8%	3 020,0
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за 2025 рік
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання 2025 / 2024 (гр.5/гр.3)	Відхилення до 2024 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			Доходи	2025
25			Доходи	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	10 479,0	15 126,6	18 589,7	122,9%	3 463,1	77,4%	8 110,7
28	2	КП "Благоустрій"	11 400,4	11 294,3	13 137,3	116,3%	1 843,0	15,2%	1 736,9
29	3	КП "БТІ та АПР"	2 326,0	2 061,8	2 386,8	115,8%	325,0	2,6%	60,8
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	998,4	918,9	998,2	108,6%	79,3	0,0%	-0,2
31	5	КП "Комунальний ринок"	136,2	162,3	151,2	93,2%	-11,1	11,0%	15,0
32	6	КП "ТРК Охтирка"	482,1	604,1	745,1	123,3%	141,0	54,6%	263,0
33	7	КНП "Охтирська МСП"	11 786,1	12 568,8	16 482,8	131,1%	3 914,0	39,8%	4 696,7
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	195 866,4	185 644,0	230 065,8	123,9%	44 421,8	17,5%	34 199,4
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	43 124,8	36 495,7	42 856,5	117,4%	6 360,8	-0,6%	-268,3
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за 2025 рік
40
41	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-418,0	838,0	641,2	-196,8
45	2	КП "Благоустрій"	214,7	9,4	218,3	208,9
46	3	КП "БТІ та АПР"	-47,8	63,2	8,8	-54,4
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-24,2	11,1	1,0	-10,1
48	5	КП "Комунальний ринок"	22,8	3,0	-13,1	-16,1
49	6	КП "ТРК Охтирка"	21,8	10,0	18,2	8,2
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 2025 рік
54
55	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	2025		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-418,0	687,2	615,5	-71,7
59	2	КП "Благоустрій"	176,1	7,7	179,0	171,3
60	3	КП "БТІ та АПР"	-47,8	51,8	7,2	-44,6
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-24,2	9,1	1,0	-8,1
62	5	КП "Комунальний ринок"	18,7	2,5	-13,1	-15,6
63	6	КП "ТРК Охтирка"	17,9	8,2	15,0	6,8
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100