| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konteks | Identifikasi Form | RTP = Rencana Tindak Pengendalian | Pemantauan Diisi jika Jika Status Tindak Lanjut Pengendalian terisi "Sudah" | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Probis Level 1 | Probis Level 2 | Penanggung jawab | Probis Sasaran Jawab : Ya / Tidak | Sasaran (Jika Probis Sasaran terisi "Ya") | Risiko | Isikan di kolom ini jika "Risiko" tidak ada di list "Kamus Risiko" | Penyebab Risiko | Dampak Risiko | Kategori Risiko | Sumber Risiko | Kemungkinan | Dampak | Skor Risiko | Pengendalian yang Telah Dilaksanakan | Efek Kendali | Respon Risiko | Prioritas | RTP | Target Output RTP | Target RTP : Awal (Tanggal/Bulan/Tahun) | Target RTP : Akhir (Tanggal/Bulan/Tahun) | Penanggung Jawab RTP | Status Tindak Lanjut Pengendalian | Kemungkinan Residu | Dampak Residu | Risiko Residu | Realisasi Output RTP | Dokumen Realisasi RTP | Realisasi RTP : Awal (Tanggal/Bulan/Tahun) | Realisasi RTP : Akhir (Tanggal/Bulan/Tahun) |
3 | 01 - KOORDINASI DAN KONSOLIDASI TEKNIS | 01.01 - Identifikasi Kebutuhan Data | Tidak | copas link dari drive.google.com | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 01.02 - Penentuan Tujuan | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01.03 - Identifikasi variabel-variabel yang akan dihasilkan regsosek | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01.04 - Penentuan Basis Data yang akan digunakan sebagai prelist (data SP2020) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01.05 - Penyusunan Regulasi dan Dokumen Hukum Lainnya | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01.06 - Penyiapan Anggaran | Administrasi | Ya | Tersedianya anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan | 90 Koordinasi tidak terlaksana karena tidak tersedia anggaran | Keterlambatan perencanaan kegiatan dan anggaran | kegiatan tidak maksimal karena tidak ada koordinasi | Risiko Operasional | Internal | 1 | 1 | Komunikasi yang intens dengan Biro Perencanaan | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
9 | 01.07 - Penyiapan Tim Pelaksana | Manajemen Lapangan | Ya | Seluruh tahapan kegiatan memiliki penanggung jawab | Penanggung jawab tidak melaksanakan tugas dengan optimal | Padatnya beban pekerjaan | Ada tahapan/sub tahapan yang tidak optimal | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Rapat tim pelaksana secara periodik | Efektif | Kendali | Menyusun monitoring tahapan/sub tahapan kegiatan | 27 September 2022 | 31 November 2022 | Bidang ML | Sudah | ||||||||||||
10 | 01.08 - Perancangan Output Kegiatan Regsosek | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 01.09 - Perancangan metode pemodelan PMT | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01.10 - Penentuan variabel-variabel yang akan dicakup | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01.11 - Perancangan metode pengumpulan data | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01.12 - Perancangan dashboard | TI | Ya | Tersedianya rancangan monitoring untuk kegiatan administrasi, pendataan dan pengolahan | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Tidak adanya kejelasan sistem yang akan digunakan | keterlambatan informasi final yang diperoleh mengenai sistem yang digunakan | susah merancang sistem yang diperlukan | Risiko Operasional | Internal | 3 | 3 | Merancang sistem dashboard sementara sesuai kebutuhan | Efektif | Kendali | Menyediakan rancangan dashboard dengan koordinasi dengan tim bidang manajemen pendataan | Rancangan dashboard | 1 Oktober 2022 | 14 Oktober 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 2 | ||||||||
15 | 01.13 - Perancangan mekanisme Forum Konsultasi Publik -> PAPI | Manajemen Lapangan | Ya | Tersedianya rancangan jadwal, mekanisme FKP, dan target peserta FKP | Pemantauan FKP tidak optimal | Jadwal FKP tertumpuk satu waktu | Pengawasan pelaksanaan FKP tidak menyeluruh | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 3 | 2 | Menyusun form monitoring jadwal FKP | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
16 | 01.14 - Perancangan aplikasi entry | TI | Ya | Tersedianya rancangan aplikasi entri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Tidak adanya kejelasan sistem yang akan digunakan | keterlambatan informasi final yang diperoleh mengenai sistem yang digunakan | susah merancang sistem yang diperlukan | Risiko Operasional | Internal | 3 | 3 | Merancang sistem entri rekap keluarga jika tidak disediakan BPS RI | Efektif | Kendali | Menyediakan rancangan sistem entri dengan koordinasi dengan tim bidang manajemen pendataan | Rancangan sistem entri | 1 Oktober 2022 | 14 Oktober 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 2 | ||||||||
17 | 01.15 - Perancangan pengolahan, termasuk validasi NIK | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 01.16 - Perancangan Monitoring Kualitas | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 01.17 - Perancangan format laporan dan dokumentasi | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 01.18 - Perancangan diseminasi | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 01.19 - Perancangan publisitas dan kerja sama | Publisitas | Ya | Tersedainya rancangan publisitas dan kerja sama | 187 Terlambat produksi konten media publisitas | keterlambatan pengiriman bahan publisitas | konten publisitas terlambat ditayangkan | Risiko Operasional | Eksternal | 1 | 1 | 1 | seing memeriksa jadwal tayang dan berkoordinasi dengan pihak terkait | Efektif | Terima | ||||||||||||||||
22 | 01.20 - Penyusunan Master Plan | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 01.21 - Perancangan manajemen risiko | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 01.22 - Perancangan Metadata Regsosek | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 01.23 - Pengawasan Bidang Kinerja dan Administrasi | ML dan Administrasi | Ya | Seluruh tahapan koordinasi dan konsolidasi teknis terlaksana tepat waktu, hasil optimal, dan dokumen administrasi lengkap | Kegiatan dan dokumentasi administrasi koordinasi dan konsolidasi teknis tidak tercapai sepenuhnya | Padatnya beban pekerjaan internal dan external | Kelancaran dan dukungan kegiatan regsosek terhambat | Risiko Kebijakan | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Rapat evaluasi dan penyusunan laporan secara periodik | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
26 | 02 - PENYIAPAN BASIS DATA REGSOSEK DAN KEBUTUHAN TEKNIS | 02.01 - Pemodelan PMT | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 02.02 - Penyusunan Kuesioner dan Buku Pedoman | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 02.03 - Penyiapan Basis Data : prelist SP atau form kosong | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 02.04 - Pembangunan Aplikasi Geotagging | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 02.05 - Pengembangan Aplikasi pendukung (SIPMEN dan SOBAT) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 02.06 - Pembangunan Dashboard Monitoring | TI | Ya | Tersedianya alat monitoring untuk kegiatan administrasi, pendataan dan pengolahan | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Kebutuhan yang dinamis | Adanya tambahan kebutuhan yang baru dikemukakan | Pembangunan dashboard monitoring terhambat | Risiko Operasional | Internal | 3 | 4 | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengontrol penambahan kebutuhan yang tidak terlalu mendesak | Efektif | Kendali | Menyediakan dashboard monitoring sesuai hasil koordinasi dengan tim bidang lain terkait | Aplikasi dashboard monitoring | 1 Oktober 2022 | 14 Oktober 2022 | Bidang TI | Belum | 1 | 1 | ||||||||
32 | 02.07 - Penyusunan Instrumen, Buku Pedoman, dan Bahan Ajar Forum Konsultasi Publik | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 02.08 - Pembangunan Aplikasi Entri | TI | Ya | Tersedianya aplikasi entri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Kebutuhan yang dinamis | Adanya tambahan kebutuhan yang baru dikemukakan | Pembangunan aplikasi entri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan menjadi terhambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengontrol penambahan kebutuhan yang tidak terlalu mendesak | Efektif | Kendali | Menyediakan aplikasi entri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai hasil koordinasi dengan tim bidang manajemen pendataan | Aplikasi sistem entri | 1 Oktober 2022 | 14 Oktober 2022 | Bidang TI | Belum | 1 | 1 | ||||||||
34 | 02.09 - Penyusunan Instrumen Monitoring Kualitas | MR-MK | Ya | Data yang dihasilkan oleh PML/KOSEKA lebih akurat. | 2 Isian dokumen kegiatan tidak lengkap | Pemahaman tentang konsep dan definisi PML/KOSEKA dalam pemeriksaan dokumen berbeda beda | Kualitas data yang dihasilkan oleh PML/KOSEKA belum akurat | Risiko Reputasi | Internal | 3 | 4 | Standarisasi konsep dan definisi melalui rule validasi pemeriksaan dokumen oleh PML/KOSEKA | Efektif | Kendali | Melakukan refreshing "rule validasi" pada saat pertemuan tim bagi Koseka/PML | Instrumen rule validasi pemeriksaan dokumen pendataan | 24 Okt 2022 | 12-Nov-22 | Bidang Monitoring Kualitas dan Manajemen Risiko | Belum | 1 | 2 | copas link dari drive.google.com | ||||||||
35 | 02.10 - Pengadaan Bahan Publisitas dan kerjasama | Publisitas | Ya | Tersedianya bahan publisitas dan kerjasama secara lengkap | 187 Terlambat produksi konten media publisitas | Kurangnya materi konten media publisitas | Terlambatnya penyebaran publisitas | Risiko Operasional | Internal | 1 | 3 | Membuka sarana masukan atau ide kreatif dalam membuat konten publisitas | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
36 | 02.11 - Mendokumentasikan seluruh rancangan dan persiapan | Publisitas | Ya | Tersedianya dokumentasi seluruh rancangan dan persiapan secara lengkap | Rancangan dan persiapan tidak terdokumentasi | Kurangnya kesigapan masing-masing bidang untuk mendokumentasikan kegiatan | Dokumentasi rancangan dan persiapan tidak terdokumentasi dengan baik | Risiko Operasional | Internal | 1 | 3 | Membuat drive penyimpanan dokumentasi kegiatan rancangan dan persiapan | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
37 | 02.12 - Mengelola Manajemen Risiko | MR-MK | Ya | Daftar Resiko dan Mitigasinya telah diisi oleh semua Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 | 2 Isian dokumen kegiatan tidak lengkap | Operator risiko masing-masing bidang belum memahami sistem aplikasi Manajemen Resiko | Beberapa probis masih belum teridentifikasi dengan baik | Risiko Operasional | Internal | 3 | 3 | Membuat spreadsheet sebagai alat bantu sebelum masuk ke aplikasi | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
38 | 02.13 - Pengadaan perlengkapan petugas | Administrasi | Ya | Tersedianya perlengkapan petugas pelatihan INDA yang sesuai spesifikasi | 291 Pelaksanaan fullboard pelatihan Inda tidak sesuai ketentuan | Keterlambatan pihak ketiga dalam memenuhi Permintaan | Pelatihan tidak terlaksana tepat waktu | Risiko Operasional | Eksternal | 1 | 5 | komunikasi dengan pihak ketiga secara intens | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
39 | 02.14 - Pengadaan kebutuhan infrastruktur | Administrasi | Ya | Tersedianya infrastruktur (UPS dan PC masing-masing 2 unit) yang sesuai spesifikasi | 275 Pengiriman paket unit PC ke kabupaten/kota terlambat dari waktu pengolahan | ketidaktersediaan unit | pengolahan tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan | Risiko Operasional | Eksternal | 1 | 5 | komunikasi dengan penyedia secara intens | Efektif | Kendali | Komunikasi berkelanjutan terkait ketersediaan ups | 2 unit UPS | 17 Oktober 2022 | 5 Desember 2022 | Bidang Keuangan, Administrasi dan Perlengkapan | Belum | 1 | 3 | |||||||||
40 | 02.15 - Distribusi dan Pencetakan prelist | TI | Ya | Terdistribusinya dan tercetaknya prelist seluruh BPS Kabupaten/Kota untuk keperluan pendataan | 59 hasil cetakan ada yang tidak lengkap | Petugas yang mencetak prelist tidak melakukan pemeriksaan kembali | Pelaksanaan lapangan akan menjadi terhambat | Risiko Operasional | Internal | 3 | 4 | Melakukan pengecekan kembali setiap tahapan pendistribusian dokumen | Efektif | Kendali | Dokumen prelist yang dicetak lengkap | Dokumen prelist | 19 September 2022 | 14 Oktober 2022 | Bidang TI | Belum | 1 | 1 | |||||||||
41 | 02.16 - Pengadaan Kuesioner/Buku Pedoman/ATK | Administrasi | Ya | Tersedianya kuisioner/buku pedoman/ATK yang sesuai spesifikasi dan tepat waktu | 277 Petugas yang dilatih tidak dapat menjalankan tugas | Keterlambatan pihak ketiga dalam memenuhi Permintaan | Kualitas pelatihan petugas INDA yang tidak sesuai standar | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | komunikasi dengan pihak ketiga secara intens | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
42 | 02.17 - Rekrutmen Petugas | ML | Ya | Terlaksananya rekrutmen petugas di kabupaten/kota | Rekrutmen petugas di kabupaten/kota tidak selesai tepat waktu | Ketersediaan mitra terbatas atau proses pendaftaran yang ribet | Proses pendaftaran petugas terlambat | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 2 | 1 | Menyusun form kontrol rekrutmen dan evaluasi berkala dari SOBAT | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
43 | 02.18 - Pelatihan Instruktur | ML | Ya | Tersedianya instruktur yang siap mengajar instruktur daerah/petugas | Calon instruktur tidak layak bertugas di lapangan (nilai pelatihan tidak mencukupi) | Calon Instruktur kurang memperhatikan materi dengan baik | Nilai evaluasi/pendalaman tidak mencukupi passing grade sehingga SDM Instruktur berkurang | Risiko Kepatuhan | Internal | 1 | 2 | Instruktur nasional memberikan pertanyaan-pertanyaan saat mengajar agar memperhatikan kembali | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
44 | 02.19 - Pelatihan Petugas | ML | Ya | Terlaksananya pelatihan petugas di kabupaten/kota secara tepat waktu | Pelaksanaan pelatihan petugas di kabupaten/kota tidak selesai tepat waktu | Tidak adanya pemantauan tahapan pelatihan petugas | Tahapan pendataan lapangan tidak dapat dimulai tepat waktu | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | Menyusun form kontrol pelatihan petugas dan pemantauan oleh Korwil | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
45 | 02.20 - Pengawasan Bidang Kinerja dan Administrasi | ML dan Administrasi | Ya | Seluruh tahapan penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis terlaksana tepat waktu, hasil optimal, dan dokumen administrasi lengkap | tahapan penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis tidak tercapai sepenuhnya | Sarana-prasarana terkait tahapan penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis tidak memadai | Tahap basis data Regsosek dan kebutuhan teknis terhambat | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Rapat evaluasi dan penyusunan laporan secara periodik | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
46 | 03 - PENDATAAN LAPANGAN | 03.01 - Publisitas Kegiatan | Publisitas | Ya | Tersedianya publisitas selama kegiatan berlangsung | 148 Publisitas belum tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat. | Kurang tepatnya media dan lokasi penyampaian publisitas, kurangnya frekuensi dalam penyebaran publisitas | Sebagian masyarakat belum mengetahui pelaksanaan kegiatan regsosek | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 3 | 4 | Koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk pemangku jabatan tentang penyebaran publisitas | Efektif | Terima | ||||||||||||||||
47 | 03.02 - Koordinasi Pendataan Lapangan | ML | Ya | Terlaksananya koordinasi dukungan pelaksanaan Regsosek di provinsi | 89 Koordinasi dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik | Penyampaian informasi yang terkendala | Stakeholder tidak mendapatkan keseluruhan informasi terkait regsosek | Risiko Kebijakan | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Tim Publisitas dan Hubungan Kelembagaan memastikan seluruh informasi telah tersampaikan | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
48 | 169 Stake holder yang diharapkan mendukung tidak melaksanakan dukungan sebagaimana mestinya | Stakeholder memiliki kegiatan yang cukup padat atau tidak merasa penting atas kegiatan regsosek ini | Dukungan dari stake holder terhambat | Risiko Kebijakan | Eksternal | 2 | 3 | Tim Publisitas dan Hubungan Kelembagaan terus melakukan koordinasi | Kurang Efektif | Terima | |||||||||||||||||||||
49 | 301 Pemerintah daerah atau stakeholder tidak terinformasi dengan baik tentang kegiatan Regsosek | Penyampaian informasi yang terkendala | Stakeholder tidak mendapatkan keseluruhan informasi terkait regsosek | Risiko Kebijakan | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Tim Publisitas dan Hubungan Kelembagaan memastikan seluruh informasi telah tersampaikan | Efektif | Terima | |||||||||||||||||||||
50 | 03.03 - Distribusi Instrumen | Administrasi | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 03.04 - Verifikasi keluarga | ML | Ya | Terlaksananya verifikasi keluarga yang seledai tepat waktu | Pemantuan Verifikasi keluarga kurang optimal | Pemantauan tahap verifikasi keluarga tidak rutin | Verifikasi keluarga tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | Tim Manajemen Pendataan melakukan pemantauan secara berkala | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
52 | 03.05 - Pendataan keluarga | ML | Ya | Terlaksananya pendataan keluarga yang selesai tepat waktu | Pemantuan pendataan keluarga kurang optimal | Pemantauan pendataan keluarga tidak rutin | pendataan keluarga tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | Tim Manajemen Pendataan melakukan pemantauan secara berkala | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
53 | 03.06 - Pendataan khusus | ML | Ya | Terlaksananya pendataan khusus yang selesai tepat waktu | Pemantuan pendataan khusus kurang optimal | Pemantauan pendataan khusus tidak rutin | pendataan khusus tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | Tim Manajemen Pendataan melakukan pemantauan secara berkala | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
54 | 03.07 - Pemeriksaan dan Penyerahan Dokumen | ML | Ya | Terlaksananya pemeriksaan dan penyerahan seluruh dokumen yang selesai tepat waktu | Pemantuan pemeriksaan dan penyerahan dokumen kurang optimal | Pemantauan pemeriksaan dan penyerahan dokumen tidak rutin | Pemeriksaan dan penyerahan dokumen tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | Tim Manajemen Pendataan melakukan pemantauan secara berkala | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
55 | 03.08 - Editing dan Coding | ML | Ya | Terlaksananya editing koding yang selesai tepat waktu | Pemantuan editing-koding yang kurang optimal | Pemantauan editing-koding tidak rutin | Editing-koding tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | Tim Manajemen Pendataan melakukan pemantauan secara berkala | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
56 | Tidak adanya kontrol tahap editing-koding | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | Tim Manajemen Pendataan menyusun alat bantu/instrumen editing koding | Efektif | Terima | |||||||||||||||||||||||
57 | 03.09 - Monitoring Kualitas | MK-MR | Ya | Terpenuhinya sampel MK pendataan | 159 Rumah tangga tidak bisa diwawancara ulang saat PK | Responden tidak bisa ditemui | Target sampel MK berkurang akibat non-respon | Risiko Operasional | Eksternal | 4 | 3 | Melakukan koordinasi awal dengan Koseka untuk keluarga yang akan menjadi sampel MK | Kurang Efektif | Kendali | Berkoordinasi kembali dengan perangkat SLS setempat atau warga yang mengetahui tentang keluarga tersebut | Keluarga yang menjadi sampel MK dapat ditemui | 26 Okt 2022 | 28 Okt 2022 | Bidang Monitoring Kualitas dan Manajemen Risiko | Belum | 2 | 1 | |||||||||
58 | 03.10 - Receiving Batching | ML | Tidak | Tersedianya alat monitoring receiving batching dokumen | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 03.11 - Pengawasan Bidang Kinerja dan Administrasi | ML, Publisitas dan Administrasi | Ya | Seluruh tahapan pendataan lapangan terlaksana tepat waktu, hasil optimal, dan dokumen administrasi lengkap | tahapan tahapan pendataan lapangan tidak tercapai sepenuhnya | Masing-masing tahapan kegiatan tidak terlaksana secara optimal | Setiap tahapan kegiatan tidak tercapai sepenuhnya | Risiko Operasional | Internal dan Eksternal | 1 | 3 | Rapat evaluasi dan penyusunan laporan secara periodik | Efektif | Terima | |||||||||||||||||
60 | 04 - PENGOLAHAN DATA | 04.01 - Entri Data Pemutakhiran | TI | Ya | Terlaksananya pengolahan entri data pemutakhiran yang tepat waktu | 163 Sarana pengolahan/pengentrian dokumen yaitu PC tidak memadai | Ketersediaan Infrastruktur yang minim | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Kebijakan | Internal | 4 | 5 | Melakukan identifikasi awal ketersediaan infrastruktur pengolahan | Efektif | Kendali | Melakukan pengadaan infrastuktur pengolahan, pendistribusian PC pengolahan BPS Provinsi, dan merekrut mitra pengolahan yang memiliki laptop | Ketersediaan infrastruktur pengolahan | 18 Oktober 2022 | 15 November 2022 | Bidang TI | Belum | 1 | 1 | ||||||||
61 | 101 Melakukan entri dokumen tidak sesuai isian pada dokumen | Moral hazard petugas entri dan kurangnya pengawasan | Error hasil pengolahan bertambah | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan standar untuk petugas dan pengawas pengolahan | Efektif | Kendali | Melakukan perekrutan mitra pengolahan dengan ketat dan meningkatkan pengawasan pengolahan | Hasil entri sesuai dengan dokumen | 1 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
62 | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Tahapan receiving batching dan penyimpanan dokumen tidak sesuai SOP | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan SOP penerimaaan dokumen dan pengolahan yang baik | Efektif | Kendali | Melakukan pengawasan pelaksanaan SOP Penerimaan dan Pengolahan Dokumen | Kelengkapan dokumen siap entri | 10 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
63 | 147 Proses entri tidak selesai sesuai jadwal | keterlambatan pemasukkan dokumen dan keterlambatan pengolahan dokumen | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan target penerimaan dan pengolahan dokumen serta melakukan monitoring secara berkala | Efektif | Kendali | Melakukan monitoring secara berkala mengenai penerimaan dan pengolahan dokumen | jumlah dokumen selesai olah | 16 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
64 | 04.02 - Entri Data Hasil Pendataan | TI | Ya | Terlaksananya pengolahan entri data pemutakhiran yang tepat waktu | 163 Sarana pengolahan/pengentrian dokumen yaitu PC tidak memadai | Ketersediaan Infrastruktur yang minim | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Kebijakan | Internal | 4 | 5 | Melakukan identifikasi awal ketersediaan infrastruktur pengolahan | Efektif | Kendali | Melakukan pengadaan infrastuktur pengolahan, pendistribusian PC pengolahan BPS Provinsi, dan merekrut mitra pengolahan yang memiliki laptop | Ketersediaan infrastruktur pengolahan | 18 Oktober 2022 | 15 November 2022 | Bidang TI | Belum | 1 | 1 | |||||||||
65 | 101 Melakukan entri dokumen tidak sesuai isian pada dokumen | Moral hazard petugas entri dan kurangnya pengawasan | Error hasil pengolahan bertambah | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan standar untuk petugas dan pengawas pengolahan | Efektif | Kendali | Melakukan perekrutan mitra pengolahan dengan ketat dan meningkatkan pengawasan pengolahan | Hasil entri sesuai dengan dokumen | 1 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
66 | 50 Dokumen yang akan dientri tidak lengkap/ tercecer | Tahapan receiving batching dan penyimpanan dokumen tidak sesuai SOP | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan SOP penerimaaan dokumen dan pengolahan yang baik | Efektif | Kendali | Melakukan pengawasan pelaksanaan SOP Penerimaan dan Pengolahan Dokumen | Kelengkapan dokumen siap entri | 10 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
67 | 147 Proses entri tidak selesai sesuai jadwal | keterlambatan pemasukkan dokumen dan keterlambatan pengolahan dokumen | Pengolahan menjadi terlambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 5 | Menetapkan target penerimaan dan pengolahan dokumen serta melakukan monitoring secara berkala | Efektif | Kendali | Melakukan monitoring secara berkala mengenai penerimaan dan pengolahan dokumen | jumlah dokumen selesai olah | 16 November 2022 | 15 Desember 2022 | Bidang TI | Belum | 2 | 1 | |||||||||||||
68 | 04.03 - Integrasi Data hasil pendataan dengan hasil geotagging | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 04.04 - Klasifikasi dan coding isian pendataan | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 04.05 - Validasi Isian data Pendataan, termasuk validasi NIK | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 04.06 - Imputasi Data | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 04.07 - Pemodelan PMT berdasarkan hasil pendataan lapangan | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 04.08 - Pemeringkatan keluarga berdasarkan model PMT | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 04.09 - Finalisasi data hasil pengolahan | TI | Ya | Tersedianya hasil data final pengolahan | 98 Masih ada isian pada kuesioner yang belum clean atau tidak konsisten | Validasi yang belum selesai 100 % | Finalisasi data pengolahan terlambat | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Pendataan untuk memastikan semua tahapan validasi telah selesai | Efektif | Kendali | Berkoordinasi dengan Tim manajemen pendataan | Set data pengolahan | 15 Desember 2022 | 2023 | Bidang TI | Belum | 1 | 2 | |||||||||
75 | 04.10 - Pengawasan Bidang Kinerja dan Administrasi | TI dan Administrasi | Ya | Terselenggaranya pengawasan bidang kinerja dan administrasi | 177 Bukti administrasi serah terima instrumen dan dokumen (tanda terima, Bast, dll) petugas tidak lengkap | Kurang teliti dalam pemeriksaan | Pembayaran pengolahan terlambat | Risiko Operasional | Internal | 4 | 4 | Melakukan koordinasi dengan TIm administrasi | Efektif | Kendali | Berkoordinasi dengan Tim administrasi | Dokumen BAST pengolahan dan lain lain menjadi lengkap | 16 November 2022 | 20 Desember 2022 | Bidang TI dan Administrasi | Belum | 1 | 1 | |||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 03.04 - Verifikasi keluarga | ML | Ya | Terlaksananya verifikasi keluarga yang seledai tepat waktu | Pemantuan Verifikasi keluarga kurang optimal | Pemantauan tahap verifikasi keluarga tidak rutin | Verifikasi keluarga tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | 03.05 - Pendataan keluarga | ML | Ya | Terlaksananya pendataan keluarga yang selesai tepat waktu | Pemantuan pendataan keluarga kurang optimal | Pemantauan pendataan keluarga tidak rutin | pendataan keluarga tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
81 | 03.06 - Pendataan khusus | ML | Ya | Terlaksananya pendataan khusus yang selesai tepat waktu | Pemantuan pendataan khusus kurang optimal | Pemantauan pendataan khusus tidak rutin | pendataan khusus tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
82 | 03.07 - Pemeriksaan dan Penyerahan Dokumen | ML | Ya | Terlaksananya pemeriksaan dan penyerahan seluruh dokumen yang selesai tepat waktu | Pemantuan pemeriksaan dan penyerahan dokumen kurang optimal | Pemantauan pemeriksaan dan penyerahan dokumen tidak rutin | Pemeriksaan dan penyerahan dokumen tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
83 | 03.08 - Editing dan Coding | ML | Ya | Terlaksananya editing koding yang selesai tepat waktu | Pemantuan editing-koding yang kurang optimal | Pemantauan editing-koding tidak rutin | Editing-koding tidak selesai 100 persen | Risiko Operasional | Internal | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
84 | Tidak adanya kontrol tahap editing-koding | Risiko Operasional | Internal | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||