ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
2
(หน่วย : บาท)
3
ลำดับกิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 - ก.ย. 66)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 66 - ก.ย. 67)ผลการเปรียบเทียบ
4
 เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
 งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
 ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 เงินใน งปม.
เงินนอก งปม.
 งบกลาง
ค่าเสื่อมราคา
 ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) % ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
5
ต้นทุนรวม (y-1) 2,525,939,508.01 71,193.16 201,014,071.04 150,981,712.76 2,878,006,484.97 2,494,049,418.65 2,744,101.89 206,307,317.25 137,290,465.17 2,840,391,302.96
6
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก
7
1กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 700,119,484.81 19,706.95 69,934,232.17 51,405,436.74 821,478,860.67 711,671
จำนวนเรื่อง
 1,154.30 697,295,142.26 1,213,291.93 78,014,664.98 48,628,067.99 825,151,167.16 745,643 จำนวนเรื่อง 1,106.63 0.45 4.77 (4.13)
8
2
อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 76,353,336.57 20.23 6,637,825.61 12,320,402.36 95,311,584.76 26,754
จำนวนเรื่อง
 3,562.52 73,760,550.66 11,140.38 7,139,854.53 11,430,729.05 92,342,274.62 28,497 จำนวนเรื่อง 3,240.42 (3.12) 6.51 (9.04)
9
3
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 19,535,420.59 - 1,960,823.24 219,098.30 21,715,342.13 19,980 ครั้ง 1,086.85 26,216,006.87 - - - 26,216,006.87 16,790 ครั้ง 1,561.41 20.73 (15.97) 43.66
10
4
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 18,293,555.81 4,101.00 1,265,824.75 24,039.35 19,587,520.91 250 ครั้ง 78,350.08 25,432,742.85 - - - 25,432,742.85 332 ครั้ง 76,604.65 29.84 32.80 (2.23)
11
5
กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 39,339,394.84 - 3,784,080.93 871,949.52 43,995,425.28 2,300 ครั้ง 19,128.45 38,408,582.67 263,251.00 4,151,411.08 951,838.16 43,775,082.91 2,200 ครั้ง 19,897.76 (0.50)(4.35) 4.02
12
6
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 4,372,099.10 - 407,209.95 190,907.78 4,970,216.83 295 ครั้ง 16,848.19 3,902,914.24 5,760.06 274,396.27 145,449.06 4,328,519.63 1,586 ครั้ง 2,729.21 (12.91) 437.63 (83.80)
13
7กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 937,533.14 1,700.00 787,699.74 71,487.32 1,798,420.20 5,543 ครั้ง 324.45 6,656,058.73 188,607.00 578,871.96 32,895.69 7,456,433.38 9,817 ครั้ง 759.54 314.61 77.11 134.10
15
8
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 1,370,205.26 - - - 1,370,205.26 45 ครั้ง 30,449.01 674,091.83 - - 36,726.51 710,818.34 30 ครั้ง 23,693.94 (48.12)(33.33)(22.18)
16
9
กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ
 3,821,069.89 - 172,948.85 45,049.63 4,039,068.37 4,528 ครั้ง 892.02 2,825,238.49 - 88,253.23 45,847.90 2,959,339.62 3,517 ครั้ง 841.44 (26.73)(22.33)(5.67)
17
10
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 150,028,951.34 120.53 12,723,247.51 7,319,266.57 170,071,585.95 46,519 ครั้ง 3,655.94 164,055,581.57 1,730.95 12,327,110.33 6,740,073.93 183,124,496.78 48,229 ครั้ง 3,796.98 7.67 3.68 3.86
18
11
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 143,485,394.30 6,082.48 12,138,431.31 7,033,805.64 162,663,713.74 35,128 ครั้ง 4,630.60 141,664,864.90 6,620.95 11,633,346.02 6,226,159.84 159,530,991.71 35,697 ครั้ง 4,469.03 (1.93) 1.62 (3.49)
19
12กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 151,635,231.12 165.49 13,554,934.35 7,256,719.95 172,447,050.91 44,155 ครั้ง 3,905.47 156,972,447.81 1,730.95 13,034,645.27 6,307,640.38 176,316,464.40 39,867 ครั้ง 4,422.62 2.24 (9.71) 13.24
20
13กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 139,618,125.86 75.44 12,176,052.32 7,062,675.27 158,856,928.89 34,968 ครั้ง 4,542.87 144,139,737.51 1,730.95 12,658,333.03 6,827,720.01 163,627,521.50 36,315 ครั้ง 4,505.78 3.00 3.85 (0.82)
21
14กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 502,801,144.71 632.80 40,224,561.01 18,362,828.33 561,389,166.85 314,450 ครั้ง 1,785.31 514,730,378.33 2,925.47 42,098,542.20 17,065,573.13 573,897,419.14 289,053 ครั้ง 1,985.44 2.23 (8.08) 11.21
22
15
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 73,351,874.39 176.06 4,091,373.49 4,175,883.32 81,619,307.27 194,374 ราย 419.91 92,121,071.68 20,017.53 3,882,383.41 4,077,872.86 100,101,345.48 174,877 ราย 572.41 22.64 (10.03) 36.32
23
16
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 227,690,543.47 4.70 771,808.52 535,955.79 228,998,312.48 1,220 แห่ง 187,703.53 134,732,528.38 - 278,745.38 348,347.54 135,359,621.29 450 แห่ง 300,799.16 (40.89)(63.11) 60.25
24
17กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 36,799,828.64 0.20 2,823,943.09 3,626,665.27 43,250,437.20 737,228 ไร่ 58.67 40,641,590.92 4.30 2,689,645.08 2,881,642.93 46,212,883.24 937,829 ไร่ 49.28 6.85 27.21 (16.01)
25
18
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 2,287,892.04 - 354,513.00 352,513.29 2,994,918.33 184 ครั้ง 16,276.73 2,507,521.78 - 378,264.46 331,574.36 3,217,360.60 237 ครั้ง 13,575.36 7.43 28.80 (16.60)
26
19กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 8,044,172.08 - 259,616.16 26,315.00 8,330,103.24 105
จำนวนเรื่อง
 79,334.32 6,308,169.08 - 751,925.18 32,895.69 7,092,989.95 196 จำนวนเรื่อง 36,188.72 (14.85) 86.67 (54.38)
27
20
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 814,365.24 0.05 33,216.93 38,724.61 886,306.82 115 ครั้ง 7,707.02 1,370,560.96 474.55 22,893.33 82,689.16 1,476,618.00 242 ครั้ง 6,101.73 66.60 110.43 (20.83)
28
21
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 - - - - - - ครั้ง#DIV/0! 1,709,454.87 66,981.49 190,143.51 46,854.93 2,013,434.80 5 ครั้ง 402,686.96 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
22กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 792,373.05 - - - 792,373.05 26 ครั้ง 30,475.89 679,976.00 - - - 679,976.00 24 ครั้ง 28,332.33 (14.18)(7.69)(7.03)
30
23
กิจกรรมด้านบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
 2,089,520.70 1,133.33 232,030.08 69,607.37 2,392,291.48 426
จำนวนเรื่อง
 5,615.71 1,816,231.76 2,497.50 209,510.11 64,340.61 2,092,579.98 372 จำนวนเรื่อง 5,625.22 (12.53)(12.68) 0.17
31
32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน
33
1กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 13,978,793.98 - 1,932,364.59 2,039,383.80 17,950,542.37 22,486
จำนวนเอกสารรายการ
 798.30 18,358,561.26 - 1,659,556.38 2,070,399.34 22,088,516.98 10,267
จำนวนเอกสารรายการ
 2,151.41 23.05 (54.34) 169.50
34
2กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 4,254,993.64 - 550,790.57 590,347.94 5,396,132.15 1,114
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 4,843.92 3,808,194.71 8.00 588,554.07 599,326.12 4,996,082.90 1,300
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 3,843.14 (7.41) 16.70 (20.66)
35
3กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 5,077,290.53 6,678.48 542,481.96 104,760.52 5,731,211.48 4,848
จำนวนบุคลากร
 1,182.18 5,130,716.00 201,036.61 570,692.08 140,629.25 6,043,073.94 4,892
จำนวนบุคลากร
 1,235.30 5.44 0.91 4.49
36
4กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 46,817,742.98 13,993.50 3,089,908.25 1,396,478.99 51,318,123.72 189,571
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 270.71 45,976,106.67 366,532.11 2,118,198.94 1,522,286.02 49,983,123.74 174,487
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 286.46 (2.60)(7.96) 5.82
37
5กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน 4,989,405.85 - 523,568.97 61,486.15 5,574,460.97 1,976
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 2,821.08 5,002,186.83 - 547,729.53 90,889.10 5,640,805.46 1,684
จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน
 3,349.65 1.19 (14.78) 18.74
38
6
กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 14,701,046.34 - 361,500.00 21,204,482.36 36,267,028.70 6,084
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 5,961.05 8,950,264.26 - - 16,664,005.80 25,614,270.05 3,455
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
 7,413.68 (29.37)(43.21) 24.37
39
7
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 12,584,000.00 - 295,400.00 - 12,879,400.00 1 ระบบ 12,879,400.00 4,280,000.00 - - - 4,280,000.00 1 ระบบ 4,280,000.00 (66.77) 0.00 (66.77)
40
8กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 4,245,957.19 - 536,435.50 130,531.63 4,912,924.32 1 ด้าน 4,912,924.32 4,063,697.10 - 541,266.36 158,870.71 4,763,834.17 1 ด้าน 4,763,834.17 (3.03) 0.00 (3.03)
41
9กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,022,340.24 - 273,058.44 - 2,295,398.68 1 ด้าน 2,295,398.68 2,196,673.14 - 287,529.35 - 2,484,202.49 1 ด้าน 2,484,202.49 8.23 0.00 8.23
42
10กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 4,941,113.41 1,133.33 554,662.71 196,965.94 5,693,875.40 94,847
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 60.03 5,976,898.64 2,498.50 692,525.50 231,626.19 6,903,548.83 79,565
จำนวนหนังสือเข้า-ออก
 86.77 21.25 (16.11) 44.53
43
11กิจกรรมด้านยานพาหนะ 15,793,940.38 - 340,563.49 648,832.17 16,783,336.05 535,753
จำนวนกิโลเมตร
 31.33 2,318,352.73 - 577,710.73 354,945.29 3,251,008.75 107,000
จำนวนกิโลเมตร
 30.38 (80.63)(80.03)(3.01)
44
12กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 10,475,010.99 2,266.67 812,511.16 267,102.85 11,556,891.66 8,166
จำนวนเรื่อง
 1,415.25 12,837,424.09 18,675.00 628,530.34 180,153.70 13,664,783.13 9,403 จำนวนเรื่อง 1,453.24 18.24 15.15 2.68
45
13กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,325,729.41 - 459,754.81 94,932.10 3,880,416.32 418
จำนวนเรื่อง
 9,283.29 3,553,844.78 - 404,331.25 109,987.43 4,068,163.46 356 จำนวนเรื่อง 11,427.43 4.84 (14.83) 23.10
46
14กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 28,628,540.71 1,145.86 1,946,341.99 1,370,300.04 31,946,328.60 18,979
จำนวนเรื่อง
 1,683.25 26,956,143.81 24,574.26 1,955,095.48 1,151,743.21 30,087,556.76 10,185 จำนวนเรื่อง 2,954.10 (5.82)(46.34) 75.50
47
15กิจกรรมด้านงบประมาณ 5,463,302.92 - 652,966.87 166,131.17 6,282,400.96 1
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,282,400.96 4,548,261.91 - 607,983.27 183,312.38 5,339,557.56 5,339,558
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 1.00 (15.01) 533,955,655 (100.00)
48
16กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 2,677,529.65 - 111,981.20 833,050.25 3,622,561.11 965 จำนวนครั้ง 3,753.95 434,694.90 20,000.00 156,900.34 160,794.27 772,389.51 1,486 จำนวนครั้ง 519.78 (78.68) 53.99 (86.15)
49
17
กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 2,692,471.26 3,339.24 513,066.64 70,910.26 3,279,787.40 188
จำนวนเรื่อง
 17,445.68 2,632,534.79 100,518.30 285,346.04 103,210.32 3,121,609.45 123 จำนวนเรื่อง 25,378.94 (4.82)(34.57) 45.47
50
18กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 18,254,228.81 7,583.48 1,979,633.55 682,950.29 20,924,396.13 82,915 เรื่อง 252.36 36,855,376.84 201,436.60 3,042,719.76 1,152,064.27 41,251,597.46 68,196 เรื่อง 604.90 97.15 (17.75) 139.70
51
19กิจกรรมด้านบริหาร 17,855,060.52 - 868,082.69 7,374.15 18,730,517.36 1 ด้าน 18,730,517.36 18,724,753.45 20,520.00 920,319.19 - 19,665,592.65 1 ด้าน 19,665,592.65 4.99 0.00 4.99
52
20กิจกรรมงานห้องสมุด 710,594.42 1,133.33 64,961.90 23,295.16 799,984.81 633 งาน 1,263.80 673,673.31 1,537.50 52,377.53 25,736.24 753,324.58 1,276 งาน 590.38 (5.83) 101.58 (53.29)
53
21กิจกรรมด้านแผนยุทธและนโยบาย 2,868,897.84 - 269,662.75 83,065.59 3,221,626.17 61 ครั้ง 52,813.54 2,149,615.26 - 267,011.76 85,545.78 2,502,172.80 57 ครั้ง 43,897.77 (22.33)(6.56)(16.88)
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101